项目：医疗融资开发项目商业计划书

编制单位：远翔神思经济信息咨询有限公司

目录

第一部分 公司基本情况 5

1.1 公司简介 5

1.2 公司沿革 6

1.3 公司股东及其股权变更情况 6

1.4 目前公司主要股东情况 7

1.5目前公司内部部门设置情况 7

1.6对外投资及下属公司情况 8

1.7主营业务 8

1.8职工情况 8

1.9公司经营财务历史资料 8

1.10公司发展战略 9

1.11公司近期及未来3～5年要实现的目标 10

1.12公司宗旨 10

第二部分 公司管理层 11

2.1董事会成员名单 11

2.2 核心经营管理团队 11

2.2.1高级管理人员 11

2.2.2核心技术人员 13

第三部分 技术与产品/服务 14

3.1公司主要产品 14

3.2产品介绍 14

3.2.1 PSA制氧机(医用分子筛制氧设备) 14

3.2.2空气加压氧舱 17

3.2.3医用中心供氧系统 19

3.3产品的先进性 22

3.4主要产品相关标准及性能指标 24

3.5公司整体竞争优势 26

第四部分 研究与开发 27

4.1目前开发产品 27

4.2家用单人氧舱市场 28

4.2.1家用便携式氧舱还处于起步阶段 28

4.2.2医疗氧舱转为民用，具备了多元化场景应用的条件 28

4.2.3家用单人氧舱适用人群广泛，对慢性疾病病人、亚健康人群、特殊人群都有不可替代的作用 29

4.2.5家用氧舱操作方便，无安全隐患 30

4.3公司未来研发方向 31

4.3公司研发资金、人员投入计划 31

4.4公司知识产权现状 31

4.5 公司技术开发依托情况 31

4.7 保持关键技术队伍的稳定性激励机制和主要措施 32

4.8公司未来3 - 5年在研发资金投入和人员投入计划 32

第五部分 行业及市场情况 33

5.1行业概述 33

5.1.1行业政策 33

5.1.2我国医疗器械行业整体步入高速增长阶段 34

5.1.3未来发展前景 35

5.2中国制氧机市场 35

2.2.1医用制氧机行业潜在机会巨大 35

5.2.2民用市场：家用制氧机市场潜力巨大 37

5.3医用高压氧舱市场 37

5.3.1应对冠状病毒，高压氧再次被认可 37

5.3.2医用高压氧舱市场渗透率较低 未来提升空间巨大 39

5.4市场领域及同行业竞争环境 41

5.5印度疫情机遇，应对冠状病毒，制氧机需求巨大 43

第六部分 营销策略 47

6.1目标市场 47

6.2营销模式 47

6.3 销售渠道、方式、售后服务 47

6.3.1销售渠道 47

6.3.2销售方式 48

6.3.3售后服务 48

6.4销售队伍情况及销售福利分配政策 48

6.5市场营销 49

6.5.1 广告宣传 49

6.5.2 品牌营销 49

6.5.3 公共关系 50

第七部分 产品制造 51

7.1 产品生产制造方式 51

7.2 现有生产设备情况 51

7.3 生产模式 51

7.4 主要产品生产流程以及公司交付客户验收的流程 51

7.5采购、供应体系 53

7.6质量控制体系 54

7.7成本控制体系 54

第八部分 组织管理 55

8.1法人治理结构的建立 55

8.2组织及管理 55

8.2.1 组织结构 55

8.2.2 管理模式 55

8.2.3 劳动定员 55

8.2.4职工来源及培训计划 56

8.3管理制度 58

8.3.1公司建立的管理制度 58

8.3.2劳动合同 59

8.4薪资福利方案 59

8.5环境保护管理 59

8.6劳动安全卫生管理 60

8.7消防 60

8.8国内外管理体系认证 60

8.9管理成员关系 60

8.10关联经营 60

8.11 其它 60

第九部分 融资方案 61

9.1融资说明 61

9.2融资需求 61

9.3投资管控措施 61

9.4项目方的责任与义务 62

9.5退出机制 62

9.6其他融资条款 63

第十部分 财务计划 64

10.1财务测算说明 64

10.2财务测算 64

10.3实现财务目标的发展举措 73

第十一部分 风险控制 75

11.1 技术开发风险 75

11.2 经营风险 75

11.3市场开拓风险 75

11.4 生产风险 76

11.5财务风险 76

11.6对公司关键人依赖的风险 76

11.7管理风险 76

气体存在着一定的极化性，且极化性存在着极大的差异。氮气在压力环境下会产生较强的极化性，氧气在压力下的极化性极弱。沸石分子筛在压力下对极化性较强的气体具有特殊的吸附性，在压力解除后对氮气的吸附性完全消失。PSZ制氧机就是根据这个原理对压缩空气中的氧气实施分离。因为氧气的极化性很弱，沸石分子筛对它没有吸附性，因此，在压力下，氧气可自由离开吸附塔而进入储氧罐。氮气在常压下没有极化性，因此，在吸附塔压力降低到常压时，沸石分子筛对氮气就完全失去了吸附性，此时，氮气就自然离开了沸石分子筛而排出吸附塔。

四塔PSA制氧机是由一组多通路回旋阀对进塔气体进行分配，在同等时间内，它以十二个程序将压缩空气轮流不断地、分批次地分配到四个吸附塔内进行吸附、均压和解吸附。在一个循环周期内，压缩空气在吸附塔内的吸附是连续不断的。这种方式可延长压缩空气的吸附时间，从而使氧气分离的数量成倍增加，氧收率可达到50%以上。

PSA制氧机(医用分子筛制氧设备)在国内的年度市场销售规模已超过十个亿，烟台有烟台冰科氧业和东科氧业两个生产厂，其中冰科氧业的生产规模较大，年度曾达到两亿以上，由于技术上的原因，近几年经营规模在逐渐缩小。全国规模最大的PSA制氧机生产企业是珠江和佳及湖南泰瑞，这两个公司年度产值都超过了3个亿，但就技术而言，它比不了烟台东科，主要差距在故障频率和用电量上。我们的PSA制氧机故障率较低，维护、保养及检修成本是国内其它单位的一半不到，性能比较稳定，用电量也只有国内常规类型的1/3。

（1）简介及作用

空气加压氧舱对治疗缺氧性疾病能发挥显著疗效，它用压缩空气加压，可为病人建立2-3ATA压力环境，并在该压力下通过携带面罩或头罩进行吸氧。空气加压氧舱采用双舱四门结构，可根据定员分为不同规格，由舱体和系列化支持系统组成。

（2）独有技术优势

氧舱无需设置地下室，可节省1/3土建投资；全自动吸、排氧，呼吸阻力小，可节省80%压缩空气和50%治疗用氧；采用电器、机械分离控制台，安装简单、维护方便；采用拉杆式加减操舱控制器，精确的控制加、减压速率，实现加减压等幅变化；操作灵敏、方便；舱内影像系统采用气动控制、自动升降屏幕，节省舱内治疗空间、优化治疗环境。

（3）产品对比

传统氧舱必须设置地下室，用于安装系统管路，系统管路、阀门常年处于阴暗、潮湿的环境中，易因锈蚀造成系统零部件损坏，降低设备使用寿命。氧舱地下室土建施工麻烦，费用高，设备安装周期长（30天左右），维修不便且工程量大。设备吊装、就位复杂，需专业人员现场指导。氧舱搬迁烦琐、费用高。

传统氧舱需要动用压缩空气通风换气，需要口腔与鼻腔配合吸氧与呼气，吸排氧装备呼吸阻力较大；需要动用压缩用气控制舱内环境氧浓度。不具备与PSA制氧机建立联动应用关系。

新型空气加压氧舱无地下室氧舱仅需设置0.5—0.8米的沟槽，用户土建施工简单，土建费用至少可节省1/3。舱体与供、排氧及供、排气系统之间的连接管路可根据用户实际情况采用地下管道沟或和隐藏于顶棚装饰板内两种方式。系统管路布置于过渡舱侧封头处，与副控台采用法兰对接式连接。安装周期短（30天左右），维修方便、工程量少。设备吊装、就位简单，无需专业人员现场指导。氧舱搬迁简单、方便。