项目：房车改装制造产业基地项目可行性研究报告

编制单位：远翔神思经济信息咨询有限公司目录

目录

第一章总论 5

1.1项目摘要 5

1.1.1项目概述 5

1.1.2项目承办单位概况 8

1.1.3建设地点、规模、内容及建设期限 8

1.1.4项目投资规模及资金构成（一期） 9

1.1.5资金筹措方式 9

1.1.6财务评价 9

1.1.7主要技术经济指标（一期） 10

1.2可行性研究及报告编制依据 11

1.3社会影响评价 11

1.4研究结论与建议 12

1.4.1项目研究结论 12

1.4.2建议 12

第二章项目背景及建设必要性 13

2.1项目背景 13

2.1.1宏观规划：国家法规政策逐步完善，推动汽车改装市场发展 13

2.1.2区域政策：省市政策加快推动汽车产业高质量发展 14

2.1.3社会需求：多方因素，促房车成为用户新选择 15

2.1.4市场规模：商务房车市场潜力大，个性定制成风口 16

2.1.5产业政策相符性：符合国家及省市产业准入条件 17

2.2项目建设必要性 17

2.2.1顺应供给侧改革，转换新动能，促进汽车产业高质量发展 17

2.2.2顺应汽车零部件“万亩千亿”平台规划，提升产业集群化水平和效益 18

2.2.3有利于进一步拓展国内市场，提高市场竞争力 18

2.2.4增加市政府税收收入，培育新的经济增长点 19

2.2.5增加就业，缓解当地就业压力，有利于实现社会和谐安定发展 19

2.2.6商务改装车制造产业带动能力极强，促进市汽车产业发展 19

第三章市场分析 21

3.1汽车定制改装产业市场分析 21

3.1.1汽车定制改装市场潜力大，2020年潜在市场规模将破10万亿 21

3.1.2汽车定制普及化程度一般，用户需求仍有待挖掘 22

3.1.3中国汽车定制产业正起步，四类新兴消费群体将成消费主力 23

3.2汽车定制改装市场驱动力 23

3.2.1政策端：汽车产业政策分析 23

3.2.2技术端：汽车产业研发投入数据分析 24

3.2.3内在经济驱动力：汽车需求用户需求 24

3.2.4供给侧：汽车行业发展瓶颈 25

3.3汽车定制改装市场发展趋势 25

3.3.1逐步走向分散化生产 25

3.3.2全车定制是未来市场的发展趋势 26

第四章项目选址及建设条件分析 27

4.1项目选址地 27

4.2建设条件分析 27

4.2.1自然地理条件适宜 27

4.2.2自然资源丰富 30

4.2.3基础设施完善 31

4.2.4交通运输便捷快速 31

4.2.5经济发展迅速，产业基础扎实 32

4.3分析结论 32

第五章项目一期规划方案 33

5.1项目总体规划思路 33

5.1.1规划理念 33

5.1.2建设目标 33

5.1.3建设规模 33

5.2规划定位 34

5.2.1规划愿景 34

5.2.2功能定位 34

5.2.3发展规划 35

5.3产品方案 35

5.4工艺技术方案 36

5.4.1工艺方案设计指导思想 36

5.4.2改装工艺路线 37

5.5主要设备方案 37

5.5.1设备选型原则 37

5.5.2主要设备选型 37

5.5.3主要设备来源 38

5.6原材料、辅助材料、燃料和动力供应 38

5.6.1主要原材料、辅助材料的种类规格、年需用量 38

5.6.2原材料、辅助材料来源 39

5.6.3燃料动力需求量 39

5.6.4水、电和其它动力的供应 39

5.7总图规划方案 40

5.7.1设计规范及依据 40

5.7.2平面布置 40

5.7.3竖向布置 40

5.7.4道路 40

5.7.5厂区绿化 41

5.7.6消防安全 41

5.8工程建设方案 41

5.8.1设计依据 41

5.8.2土建内容 41

5.8.3车间结构设计 42

5.9公用辅助工程方案 45

5.9.1给排水 45

5.9.2电力及通讯 46

5.9.3暖通、空调 48

第六章环境保护 49

6.1场址环境条件 49

6.2环保要求 49

6.3项目建设和生产对环境的影响 49

6.3.1项目建设对环境的影响及防治措施 49

6.3.2生产过程产生的污染物对环境的影响及防治措施 50

6.4环境管理 52

6.5环境影响评价及建议 52

6.5.1环境影响评价 53

6.5.2建议 53

第七章劳动安全及消防 54

7.1劳动安全 54

7.1.1执行的标准和依据 54

7.1.2劳动保护和安全生产措施 54

7.1.3预期效果及评价 55

7.2消防 56

7.2.1主要依据及有关标准 56

7.2.2消防措施 56

7.2.3消防管理制度 57

第八章节能分析 58

8.1节能概述 58

8.2用能标准和节能规范 58

8.3能耗状况和能耗指标分析 59

8.4节能措施 60

8.4.1主要障碍分析 60

8.4.2节能措施 60

8.5能源管理 63

8.5.1能源计量 63

8.5.2能源管理 63

第九章组织机构与人力资源配置 65

9.1组织机构 65

9.1.1设置原则 65

9.1.2组织架构 65

9.2项目人力资源配置 68

9.2.1生产作业班次 68

9.2.2劳动定员数量 68

9.2.3职工工资福利 68

9.2.4员工来源及招聘方案 69

9.2.5员工培训计划 69

9.3项目实施进度规划 69

9.3.1项目建设工期 69

9.3.2项目工程实施进度安排 69

9.3.3项目规划工程实施进度表 70

第十章项目总投资估算 71

10.1投资估算依据 71

10.2总投资估算 71

10.2.1建设投资估算 71

10.2.2建设期利息 73

10.2.3铺底流动资金估算 73

10.2.4总投资及其构成分析 73

10.3资金使用计划 74

10.4资金筹措计划 74

第十一章财务效益分析 75

11.1评价说明 75

11.1.1范围及方法 75

11.1.2计算期及构成 75

11.1.3生产负荷 75

11.2财务效益分析 75

11.2.1销售收入及税收预测 75

11.2.2项目总成本估算 76

11.2.3利润和利润分配 76

11.3财务评价 77

11.3.1盈利能力分析 77

11.3.2偿债能力分析 77

11.3.3不确定性和盈亏平衡分析 80

11.4结论 81

第十二章研究结论及建议 82

12.1研究结论 82

12.2建议 83

财务附表 85

附表一：流动资金估算表 85

附表二：投资使用计划和资金筹措表 86

附表三：总成本费用估算表 87

附表四：固定资产折旧及摊销费用计算表 88

附表五：损益和利润分配表 89

附表六：财务现金流量表 90

附表七：资金来源及运用表 91

附表八：资产负债表 92

随着汽车在中国的爆发式增长，在具有强势发展空间的中国汽车后市场领域，汽车改装作为细分市场，正在逐渐崛起。同时，国家法规政策的制约慢慢解冻，推动了改装行业春天的到来。

2013年2月27日，“全国工商联汽车摩托车配件用品业商会汽车改装专业委员会2013年首次工作会议”在广州琶洲召开。会议主要目的是推动中国汽车改装行业市场快速发展；强化汽车改装行业企业间的沟通；推动汽车改装合法化进程，以及提升行业话语权等。

随后，汽车改装专业委员会将“关于制定汽车改装相关法规的提案”上报全国政协。同年7月至9月陆续得到国家五部委的回复，五部委均表示同意并支持该项工作，并与汽车改装专业委员会召开联合会议，预示改装法规的制定进入实际操作阶段。

2014年8月11日，央视《新闻直播间》播出一则题为“原厂改装车10月起将有合法身份”的新闻。而当天恰好是第三届中国国际改装车展览会在北京国家会议中心落幕，这一消息的露出，让不少改装行业的从业人员以及车主认为是改装市场开放的信号。

2016年7月9日，“2016年汽车改装法律法规推进会，暨中国汽车改装团体标准项目发布会”在北京召开。全国工商联汽车摩托车配件用品业商会汽车改装专委会秘书长韦嘉诚在会上表示，关于新版放宽家用小轿车16项改装标准，将按照国家标准委员会的通知于2017年6月5日前对外公布。

2017年12月15日，中国汽车改装用品行业发展工作会议在北京人民大会堂举行。会议议程包括：国内外汽车改装产业分析报告、关于促进中国汽车改装用品行业快速健康有序发展的实施意见，以及建立健全人才培养机制、培养汽车改装用品行业合格人才等内容。

2018年10月，国务院办公厅发布了《完善促进消费体制机制实施方案（2018—2020年）》（以下简称“方案”）。方案指出：完善促进实物消费结构升级的政策体系，促进汽车消费优化升级，积极发展汽车赛事、旅游、文化、改装等相关产业，深挖汽车后市场潜力。

2019年6月，《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案（2019-2020年）》提出，要拉动汽车消费，破解汽车市场滑坡的一系列问题，尤其提出了推动新能源汽车消费的举措，推动汽车消费升级。为抢抓全球汽车产业技术变革、长三角区域一体化发展上升为国家战略和浙江省大湾区建设的重大机遇，加快汽车产业战略转型，实现高质量发展，浙江省及温州市等出台多项政策，支持汽车产业发展。

2019年1月24日，浙江省人民政府办公厅印发的《浙江省汽车产业高质量发展行动计划 （2019—2022年）》指出，引导汽车企业协同信息通信、电子和互联网行业企业创新出行和服务模式，促进产业链向后端、价值链向高端延伸，拓展包含交通物流、共享出行、用户交互、信息利用等要素的网状生态圈。加快发展汽车物流、汽车金融与保险体系、二手车交易信息化建设、汽车销售与售后服务、汽车融资租赁等汽车后市场服务链。

2020年3月29日，浙江省发展改革委等7部门联合印发了《浙江省促进汽车消费的若干意见(2020—2022年)》，鼓励汽车零部件销售龙头企业建设面向后服务市场的零部件售后服务网络。鼓励汽车出行服务平台型企业构建“共享出行”“电池租赁”等共享型、节约型、社会化的汽车出行服务体系。近年来国内对房车的需求量日益攀升，房车也不再是富人的专利，有购买意向的客户涉及到各个行业，从小资、高管、金领到企业老板、商人，再到年轻一代、明星、具有工作需求的摄影师们，都成为商务房车的消费群体。

通过十几年中国国力的发展，中国的经济状况实现了惊人的攀升，人民的生活水平、消费观念相应发生了很大的改观，更注重于对休闲娱乐的需求，以房车旅行为代表的时尚放松娱乐方式已逐渐被公众所了解和接受，进一步使房车广泛的深入到普通大众的生活。目前，中国旅游业接待外国旅游者超过1.3亿人次，创汇1000亿美元以上，将成为真正的世界旅游第一强国，这将有力地支持着我国未来房车市场的广阔前景。

据《中国房车露营在线消费研究报告2017》显示，近七成的房车露营消费发生在节假日期间，这表明房车露营正在成为国人重要的休闲度假方式。同时，在二胎政策红利逐渐释放、国家休假制度加快落实的背景下，自驾房车旅游也在国内快速发展，MPV在国内的需求量一定会出现爆发式增长。未来，中大型MPV将凭借着出色的豪华性与舒适性逐渐成为家庭用户第二辆车的新选择。