项目名称：废旧汽车回收拆解再利用项目可行性研究报告

编制单位：远翔神思经济信息咨询有限公司

目 录

第一章总论 5

1.1项目摘要 5

1.1.1项目概述 5

1.1.2项目承办单位概况 7

1.1.3建设地点、规模、内容及建设期限 9

1.1.4项目投资规模及资金构成 10

1.1.5资金筹措方式 10

1.1.6财务评价 10

1.1.7主要技术经济指标 10

1.2可行性研究及报告编制依据 11

1.3社会影响评价 12

1.4研究结论与建议 12

1.4.1项目研究结论 12

1.4.2建议 13

第二章项目背景及建设必要性 15

2.1项目背景 15

2.1.1国家政策：重视废弃资源资源化，支持循环经济发展 15

2.1.2产业政策：汽车拆解行业迎来重磅纲领性政策，发展前景广阔 16

2.1.3汽车报废量持续增加，济南市废旧汽车拆解市场需求广阔 17

2.1.4符合鼓励类产业准入条件 18

2.1.5行业背景：汽车拆解行业即将步入良性循环,市场空间打开 18

2.1.6实施资质认定制度,准入门槛有所放开 19

2.2项目建设必要性 19

2.2.1促进资源高效合理利用，实现资源的永续利用 19

2.2.2实现报废汽车回收利用是环境保护重要途径 20

2.2.3报废汽车回收利用有利于降低交通事故，提升交通安全 20

2.2.4形成新的经济增长点，增加政府税收，促进经济发展 20

2.2.5提供多个就业岗位，缓解就业压力，有利社会安定发展 21

第三章市场分析 22

3.1我国汽车市场现状 22

3.1.1中国汽车保有量持续增长 22

3.1.2中国汽车保有量持续增长，未来市场潜力巨大 24

3.2中国汽车报废拆解市场分析 24

3.2.1中国报废汽车回收率进入快速提升期，千亿市场爆发即将到来 24

3.2.2汽车报废量预测 27

3.2.3 报废汽车回收拆解市场规模预测 28

3.3区域汽车拆解市场分析 29

3.3.1济南汽车保有量持续增长 29

3.3.2济南未来汽车保有量预测 30

3.4济南汽车拆解市场分析 30

3.4.1 济南汽车拆解行业现状 30

3.4.2 济南汽车拆解市场竞争分析 32

3.4.3 济南报废汽车市场未来发展预测 34

第四章项目选址及建设条件分析 35

4.1项目选址 35

4.2项目建设条件分析 35

4.2.1城市区位 35

4.2.2自然环境 36

4.2.2区位交通 36

4.2.3产业经济空间布局 37

4.2.4 经济发展迅速，工业发展迅速 37

4.3项目建设条件综合评价 38

第五章项目规划方案 39

5.1项目建设规模 39

5.1.1建设规模确定的原则 39

5.1.2建设规模 39

5.2产品方案 40

5.3工艺技术方案 40

5.3.1工艺方案设计指导思想 40

5.3.2生产工艺流程图 40

5.4设备方案 47

5.4.1设备选择原则 47

5.4.2主要设备选择 48

5.4.3主要设备来源 49

5.5原材料、辅助材料、燃料和动力供应 49

5.5.1主要原材料、辅助材料的种类规格、年需用量 49

5.5.2原辅材料来源 49

5.5.3燃料动力需求量 50

5.5.4水、电和其它动力的供应 50

5.6总图方案 51

5.6.1设计规范及依据 51

5.6.2平面布置 51

5.6.3竖向布置 51

5.6.4道路 51

5.6.5厂区绿化 51

5.6.6消防安全 52

5.6.7围墙、大门 52

5.7内外运输 52

5.8公用工程 52

5.8.1给排水工程 52

5.8.2供电 53

第六章环境保护 55

6.1执行标准及处理原则 55

6.1.1执行标准 55

6.1.2污染物处理原则 56

6.2建设地区的环境现状 56

6.3项目建设和生产对环境的影响分析 57

6.3.1项目建设期对环境的影响 57

6.3.2生产过程产生的污染物对环境的影响 57

6.4项目环境保护措施 58

6.4.1施工期污染防治措施 58

6.4.2营运期污染防治措施 59

6.5环境管理 62

6.6环境影响评价及建议 62

6.6.1环境影响评价 62

6.6.2建议 63

第七章劳动保护、安全卫生与消防 64

7.1劳动保护及安全卫生 64

7.1.1执行的法律法规及标准 64

7.1.2主要自然灾害及防护措施 64

7.1.3生产过程中主要职业危害方式分析 65

7.1.4职业安全卫生防护措施 66

7.2消防 67

7.2.1编制依据采用标准及规范 67

7.2.2工程环境及消防原则 67

7.2.3防火设计与消防措施 68

第八章节能分析专篇 70

8.1节能概述 70

8.2用能标准和节能规范 70

8.3能耗状况和能耗指标分析 71

8.3.1项目生产能耗情况 71

8.3.2能源指标及分析 72

8.4节能措施 74

8.4.1主要障碍分析 74

8.4.2节能措施 74

8.4.3节能效果分析 77

第九章组织机构与人力资源配置 78

9.1组织机构 78

9.1.1设置原则 78

9.1.2组织架构 78

9.2项目人力资源配置 81

9.2.1生产作业班次 81

9.2.2劳动定员数量 82

9.2.3职工工资福利 82

9.2.4员工来源及招聘方案 82

9.2.5员工培训计划 82

9.3项目实施进度规划 83

9.3.1项目建设工期 83

9.3.2项目工程实施进度安排 83

9.3.3项目规划工程实施进度表 83

第十章项目总投资估算 85

10.1投资估算依据 85

10.2总投资估算 85

10.2.1建设投资估算 85

10.2.2建设期利息 86

10.2.3铺底流动资金估算 86

10.2.4总投资及其构成分析 86

10.3资金使用计划 86

10.4资金筹措计划 86

第十一章财务效益分析 87

11.1评价说明 87

11.1.1范围及方法 87

11.1.2计算期及构成 87

11.1.3生产负荷 87

11.2财务效益分析 87

11.2.1销售收入及其税费计算 87

11.2.2项目总成本估算 88

11.2.3利润和利润分配 89

11.3财务评价 89

11.3.1盈利能力分析 89

11.3.2偿债能力分析 90

11.3.3不确定性和盈亏平衡分析 92

11.4投资者综合回报预测 93

11.5结论 93

第十二章可行性研究结论与建议 94

12.1项目方案总体描述 94

12.2结论和建议 96

财务附表 98

附表一：流动资金估算表 98

附表二：总成本费用估算表 99

附表三：损益和利润分配表 100

附表四：财务现金流量表 101

附表五：资产负债表 102

第一章总论

1.1项目摘要

1.1.1项目概述

再生资源回收利用是关系国家实现可持续发展战略的重大问题，对发展循环经济，减少环境污染，提高社会和经济效益具有重要意义。随着我国经济的快速发展，近年来废旧机动车数量呈现不断增长的态势。合理处置废旧汽车、减少危害、减少环境污染和资源浪费，从而实现资源化循环回收利用报废汽车及废旧零部件，已经成为关系保护环境、节能减排、建设和谐社会的重大现实问题。

为提高报废汽车回收拆解行业整体水平，促进老旧汽车报废更新，国家出台一系列鼓励支持政策，推动汽车拆解行业健康有序发展。为提高报废汽车回收拆解行业整体水平，促进老旧汽车报废更新，2009年国家发展改革委、财政部、商务部、工业和信息化部、环境保护部出台《促进扩大内需鼓励汽车、家电“以旧换新”实施方案》，明确：国家鼓励支持老旧汽车回收、拆解、再生资源利用产业的发展；2010年9月，国务院法制办公布了《报废机动车回收拆解管理条例（征求意见稿）》。将在多方面鼓励和引导市场走向精细化拆解、合理化循环的路线。2017年1月3日，国务院发布《生产者责任延伸制度推行方案》，率先确定对电器电子、汽车、铅酸蓄电池和包装物4类产品实施生产者责任延伸制度，制定汽车产品生产者责任延伸政策指引，明确汽车生产企业的责任延伸评价标准，产品设计要考虑可回收性、可拆解性等。于此，汽车拆解行业迎来重磅纲领性政策。

2019年5月6日，李克强总理签署国务院令，公布《报废机动车回收管理办法》，主要内容包括：一是废除“五大总成”（发动机、方向机、变速器、前后桥、车架）只能作为废金属强制回炉冶炼的规定。二是取消报废车企业资质许可制度。我们认为，影响：1、五大总成可以直接回收，拆解企业利润有望增加，投资和回收报废汽车的动力增加。2、放开行业准入将吸引新的投资者入场，汽车拆解设备需求有望增加。目前我国汽车拆解市场仅有167万辆，金额66亿的规模，按照目前我国保有汽车2.4亿辆和时间推算年报废汽车可达1000万辆，汽车拆解市场规模有望达1100亿元（“五大总成”市场空间700亿元，汽车拆解市场400亿元），报废汽车拆解政策有望带来汽车拆解市场需求大量增加，潜在成长空间16倍。

第二章项目背景及建设必要性

2.1项目背景

2.1.1国家政策：重视废弃资源资源化，支持循环经济发展

再生资源回收利用是关系国家实现可持续发展战略的重大问题，对发展循环经济，减少环境污染，提高社会和经济效益具有重要意义。

《商务部关于进一步推进再生资源回收行业发展的指导意见》（商贸发[2010]187号）提出：“围绕经济社会发展需求，制定完善的法律、法规和标准，形成再生资源回收政策促进体系；探索灵活的再生资源收购方式，力争通过五年左右的努力，在全国大中城市建成完善的覆盖城乡、多品种的再生资源回收网络体系，使再生资源主要品种回收率达到80%以上，实现再生资源回收的产业化发展。”

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出，大力发展循环经济，实施循环发展引领计划，推进生产和生活系统循环链接，加快废弃物资源化利用。按照物质流和关联度统筹产业布局，推进园区循环化改造，建设工农复合型循环经济示范区，促进企业间、园区内、产业间耦合共生。推进城市矿山开发利用，做好工业固废等大宗废弃物资源化利用，加快建设城市餐厨废弃物、建筑垃圾和废旧纺织品等资源化利用和无害化处理系统，规范发展再制造。实行生产者责任延伸制度。健全再生资源回收利用网络，加强生活垃圾分类回收与再生资源回收的衔接。 

2019年5月6日，李克强总理签署国务院令，公布《报废机动车回收管理办法》，主要内容包括：一是废除“五大总成”（发动机、方向机、变速器、前后桥、车架）只能作为废金属强制回炉冶炼的规定。二是取消报废车企业资质许可制度。我们认为，影响：1、五大总成可以直接回收，拆解企业利润有望增加，投资和回收报废汽车的动力增加。2、放开行业准入将吸引新的投资者入场，汽车拆解设备需求有望增加。目前我国汽车拆解市场仅有167万辆，金额66亿的规模，按照目前我国保有汽车2.4亿辆和时间推算年报废汽车可达1000万辆，汽车拆解市场规模有望达1100亿元（“五大总成”市场空间700亿元，汽车拆解市场400亿元），报废汽车拆解政策有望带来汽车拆解市场需求大量增加，潜在成长空间16倍。

山东省人民政府印发关于《山东省“十三五”战略新兴产业发展规划》的通知（鲁政发〔2017〕7号）提出，发展资源循环利用。推动“城市矿产”和农村废旧资源开发。推动农机、农膜等生产生活废弃物循环利用。