项目名称：漂流旅游项目可行性研究报告

编制单位：远翔神思经济信息咨询有限公司

目 录

第一章总论 7

1.1项目概述 7

1.2项目建设的规模和内容 8

1.3 项目总投资和财务评价 9

1.3.1 投资规模 9

1.3.2 资金筹措 9

1.3.3主要技术经济指标 9

1.4 可行性研究报告编制说明 10

1.4.1 可行性研究报告编制依据 10

1.4.2 项目的主要研究内容 10

1.5项目初步研究结论及建议 11

1.5.1项目研究结论 11

1.5.2项目研究建议 13

第二章项目背景及建设必要性 14

2.1项目背景 14

2.1.1政策支持——行业扶持政策不断推出，旅游政策环境良好 14

2.1.2区域政策——鼓励发展特色旅游，带动旅游产业发展 16

2.1.3市场需求——居民收入稳定增长，休闲旅游成大众消费 18

2.1.4产业条件——符合国家鼓励类产业方向 19

2.1.5符合《峡江县城市总体规划》 19

2.2项目建设必要性 20

2.2.1丰富峡江县旅游资源，打造国际休闲旅游城市 20

2.2.2带动xxx乡及峡江县消费与社会经济发展 20

2.2.3有利于完善区域旅游服务体系，提升旅游服务产业综合实力 20

2.2.4提升峡江县第三产业比例，促进产业结构调整 20

2.2.5将成为xxx乡农民脱贫的新模式 21

2.2.6增加就业岗位，缓解社会就业压力，促进社会和谐健康发展 21

第三章市场分析 22

3.1我国旅游市场分析 22

3.1.1我国旅游业发展情况 22

3.1.2国内旅游市场 23

3.1.3我国旅游业发展趋势 23

3.1.4旅游市场发展前景 24

3.2亲子游主题旅游市场概况 24

3.3水上体育旅游市场分析 27

3.3.1体育旅游行业概况 27

3.3.2体育旅游行业发展现状分析 28

3.3.3漂流旅游市场分析 29

3.3.4漂流旅游的特点 29

3.4区域目标市场分析 30

3.4.1本项目所面向的市场需求旺盛 30

3.4.2目标市场预测 31

3.4.3门票定价 32

3.4.4市场分析综论 32

第四章项目选址地及建设条件分析 33

4.1项目选址地及要求 33

4.2漂流条件分析 34

4.2.1气候条件优势 34

4.2.2漂流具体环境条件 34

4.2.3漂流水资源及流域环境 35

4.2.4旅游资源丰富 36

4.2.4区位及交通优势 37

4.2.5经济及旅游业发展迅速 37

4.3机遇优势 37

4.4投资优势  38

4.5土地利用合理性分析 38

4.6项目建设地综合条件分析 38

第五章项目规划方案 39

5.1策划原则与理念 39

5.1.1策划原则 39

5.1.2规划理念 39

5.1.3 项目规划依据 40

5.2 开发战略 41

5.3项目建设规模 41

5.3项目定位 42

5.4项目总体布局 42

第六章 建设项目规划及措施 43

6.1 河道整治 43

6.2  码头 43

6.3 道路规划 44

6.4 旅游接待设施规划 44

6.5水上乐园项目 45

6.6公辅工程 46

6.6.1给排水 46

6.6.2电力及通讯 48

第七章 环境保护 50

7.1依据和原则 50

7.1.1设计依据 50

7.1.2环境保护原则 50

7.2 旅游资源环境保护规划要点 51

7.3项目对环境的影响 51

7.3.1旅游资源的破坏来源 52

7.3.2旅游环境保护措施 52

7.4 旅游环境保护对策措施 53

7.5旅游环境保护总体目标 54

7.6景区绿化规划 54

7.7环境影响评价 54

第八章 安全卫生及消防 55

8.1编制依据 55

8.2安全建设方案 55

8.2.1危害因素及危害程度分析 55

8.2.2安全措施方案 55

8.2.3建设漂流安全管理体系 56

8.2.4完善漂流救助体系 56

8.3 漂流安全管理 57

8.3.1 漂流安全管理措施 57

8.3.2 漂流紧急救助预案 57

8.3.3 漂流突发事故应急预案 57

8.4卫生防疫 58

8.5消防设施 58

8.5.1火灾隐患分析 58

8.5.2消防措施规划 58

8.6其他防灾规划 59

第九章 项目管理及组织运行 60

9.1机构设置及职责 60

9.1.1组织架构 60

9.1.2劳动定员 60

9.2经营管理模式 62

9.3经营管理措施 62

9.4项目实施进度安排 63

第十章 项目投资概算 65

10.1估算范围及依据 65

10.2总投资估算 65

10.2.1建筑投资估算 65

10.2.2流动资金估算 67

10.2.3总投资及其构成分析 67

10.3资金使用计划 68

10.4资金筹措计划 68

第十一章 财务效益分析和综合评价结论 69

11.1评价说明 69

11.2财务效益与费用估算 69

11.2.1销售收入及其税费计算 69

11.2.2总成本费用 70

11.2.3项目总成本费用 71

11.2.4项目年效益预测 71

11.2.5盈利能力分析 71

11.2.3不确定性和盈亏平衡分析 71

11.3结论 72

第十二章 项目结论和建议 73

12.1 项目结论及效益 73

12.1.1项目对GDP、产值和税收的经济效益 73

12.1.2对就业的收益 73

12.1.3对产业结构的影响 73

12.2项目研究建议 74

财务附表 76

附表一：总成本费用估算表 76

附表二：损益表 77

附表三：财务现金流量表 78

附表四：固定资产折旧、无形资产及递延资产摊销费计算表 79

附表五：资产负债表 80

第二章项目背景及建设必要性

2.1项目背景

2.1.1政策支持——行业扶持政策不断推出，旅游政策环境良好

n1、《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》积极发展旅游业

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年(2016—2020年)规划纲要》第二十四章 加快推动服务业优质高效发展中明确指出：

第二节 提高生活性服务业品质

大力发展旅游业，深入实施旅游业提质增效工程，支持发展生态旅游、文化旅游、休闲旅游、山地旅游等。

发展水上漂流等避暑旅游是贯彻落实习近平总书记“两山理论”的成功探索，也是气象、文化和旅游融合发展的实践样本，让更多的国民利用假期、周末和休闲时间加入到避暑旅游的行列中来，是一件利国利民利生态的好事情。

根据国家《“十三五”规划》，我国国民经济预计将保持中高速增长。在提高发展平衡性、包容性、可持续基础上，到 2020 年国内生产总值和城乡居民收入比 2010 年翻一番。国民经济的平稳发展，为中国旅游业的发展提供了良好的外部环境。

n2、《国务院办公厅关于促进全域旅游发展的指导意见》

n《国务院办公厅关于促进全域旅游发展的指导意见》提到了推动旅游与科技、教育、文化、卫生、体育融合发展。大力发展户外运动、水上运动、户外漂流等体育旅游。这一系列相关政策的出台，说明旅游业正逐步成为国家扶持发展的重点产业之一，发展潜力巨大。

n3、《“十三五”旅游业发展规划》鼓励各地发挥资源优势开发特色休闲度假

坚持以人为本。把人民群众满意作为旅游业发展的根本目的，通过旅游促进人的全面发展，使旅游业成为提升人民群众品质生活的幸福产业。

第二节　实施绿色旅游开发

推动绿色旅游产品体系建设，打造生态体验精品线路，拓展绿色宜人的生态空间。实施全国生态旅游发展规划，加大生态资源富集区基础设施和生态旅游设施建设力度，推动生态旅游协作区、生态旅游目的地、生态旅游精品线路建设，提升生态旅游示范区发展水平。以水利风景区为重点，推出一批生态环境优美、文化品位较高的水利生态景区和旅游产品。

n4、其他旅游产业规划

同时，我国近些年陆续发布了多项政策，支持旅游业发展，包括《国务院关于加快发展旅游业的意见》（国发[2009]41 号）、中国人民银行等七部门《关于金融支持旅游业加快发展的若干意见》（银发〔2012〕 32 号）、《国民旅游休闲纲要（2013—2020 年）》（国办发〔2013〕 10 号）、国务院《关于促进旅游业改革发展的若干意见》（国发〔2014〕 31 号）、国务院办公厅《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》（国办发〔2015〕 62 号）、交通运输部等六部门《关于促进交通运输与旅游融合发展的若干意见》（交规划发[2017]24 号）等政策文件，为旅游业持续快速发展提供了良好的政策环境。

本项目建设打造的大型漂流项目，属于亲水体验旅游，完全符合休闲旅游产业发展方向，是国家政策支持产业方向。

2.1.2区域政策——鼓励发展特色旅游，带动旅游产业发展

n1、江西省人民政府办公厅关于印发江西省旅游产业高质量发展三年行动计划（2019-2021年）的通知(赣府厅字〔2019〕39号)

（一）实施产品大提升行动。

1.做“优”旅游线路。构建“一圈三区三带五中心”旅游空间格局，各地要依托旅游资源优势，满足市场差异化需求,推出一批面向不同客源市场、不同游客群体的旅游精品线路。

5.做“强”康养旅游。发挥我省康养资源优势，打造一批产业要素齐全、产业链条完备、公共服务完善的康养旅游目的地。推出漂流、皮划艇、帆船、滑水等水上运动产品，打造一批户外运动基地和夏令营基地。到2021年，全省创建1-2家国家康养旅游示范基地、2家以上国家森林体验基地或养生基地，各设区市创建1-2家省级康养旅游示范基地、1-2家省级森林体验基地或养生基地。

本项目建设打造的大型漂流项目，符合《江西省人民政府办公厅关于印发江西省旅游产业高质量发展三年行动计划》重点发展的漂流水上运动产品，符合江西省旅游重点发展方向。

第三章市场分析

3.1我国旅游市场分析

3.1.1我国旅游业发展情况

回顾2018年我国旅游业发展情况：消费持续增长，全年国内旅游人数预计达55.4亿人次，中国公民出境旅游人数预计达1.48亿人次，预计实现旅游总收入5.99万亿元。2018年各地积极挖掘文化和旅游资源，发展特色产业；全域旅游向纵深发展，全域旅游示范区创建全面展开；旅游景区动态管理不断加强，新推出9家国家5A级旅游景区，一批景区受到取消等级和警告处理；红色旅游宣传推广有声有色，五好讲解员建设试点启动实施；乡村旅游提质升级初见成效。同时，旅游厕所革命也取得了新成果，年度计划基本按期完成。

从2012-2018年旅游行业数据来看，全国旅游收入保持着两位数稳定增长。2014年全国旅游收入达3.73万亿元，同比增长26.4%，达到近几年来增速峰值，2015年增幅相对有所放缓。随着近年来，政府大力发展全域旅游、冰雪旅游等，2015-2018年中国旅游业收入增速不断提高。

3.1.2国内旅游市场

旅游消费大众化与结构分化并存特征更加明显，冰雪旅游、水上户外旅游、避暑旅游、研学旅游、婚尚旅游等分众市场不断涌现。定制旅游快速增长并进入成熟期，个性化、品质化旅游消费需求稳步增加，美食、美宿成出游动机。旅游业发展的政策和市场环境继续优化，假日旅游消费成为新民俗，红色旅游实现较快发展。

数据显示，2018年国内旅游人数预计达55.4亿人次，同比分别增长10.76%；实现国内旅游收入约5.13万亿元，同比增长12.3%。城镇化对旅游客流的主导作用更加突出，2018年城镇居民出游人数和旅游花费占总数的份额分别达到74.4%和83.1%，占比持续提升。