项目名称：风景旅游度假区项目可行性研究报告

编制单位：远翔神思经济信息咨询有限公司

目录

第一章总论 4

1.1项目名称 4

1.2投资建设单位概况 4

1.3拟建设地点 4

1.4建设内容及建设规模 5

1.5建设年限 6

1.6投资概算 6

1.7效益分析 6

第二章项目背景及建设必要性 8

2.1项目背景 8

2.1.1国家政策逐渐形成对健康养老产业及康养旅游的顶层设计 8

2.1.2国民健康诉求，意识日益增强 9

2.1.3中产崛起，养生养老与休闲旅游消费升级 11

2.1.4省市等多级政府重视旅游产业发展 11

2.1.5产业准入条件——符合国家鼓励类产业方向 12

2.2建设必要性 12

2.2.1打造生态旅游示范区，成为“宜春后花园”的需要 12

2.2.2丰富旅游资源类型，提升区域旅游品牌竞争力 12

2.2.3转变旅游经济增长方式，实现经济、生态、社会效益的最大化 12

2.2.4有助于带动相关产业的发展，促进经济发展 13

2.2.5增加就业，提升生活水平，促进区域社会和谐安定发展 14

2.2.6增加政府税收，促进区域第三产业发展 14

2.2.7促进区域产业结构调整和优化 15

第三章市场分析 16

3.1旅游产业发展分析 16

3.1.1中国居民的旅游消费潜力有待释放，旅游市场增长空间广阔 16

3.1.2休闲游、度假游成为趋势 17

3.1.3“旅游+”产业跨界拓展 17

3.1.4政策驱动下旅游行业快速发展 17

3.2康养旅游产业市场分析 18

3.2.1康养旅游成为各级政府的重要布局 18

3.2.2多种正向因素作用，我国康养旅游发展将成为一片蓝海 18

3.2.3康养旅游的发展模式与产品形态 21

3.3靖安县旅游业现状 24

3.4本项目游客量预测 24

第四章项目选址及建设规划方案 25

4.1项目选址地 25

4.2规划建设目标与原则 26

4.2.1规划设计原则 26

4.2.2发展目标 27

4.3总体规划方案 27

4.3.1建设规模 27

4.3.2分区规划内容——万亩天然杜鹃花观赏区 27

4.3.3分区规划内容——户外运动旅游区 28

4.3.4分区规划内容——田园休闲度假旅游区 29

4.3.5分区规划内容——山体森林康养度假区 30

4.4土建工程 31

4.4.1设计思路及依据 31

4.4.2建筑物设计规模分析 32

4.5绿色生态体系 33

4.5.1原生水系及植被系统 33

4.5.2节能利用 33

4.5.3可再生能源利用 34

4.5.4节水与水资源利用 34

4.5.5绿色建材 35

4.5.6绿色交通 35

4.5.7绿色生活 36

第五章项目组织与实施计划 37

5.1项目管理 37

5.2组织机构设置 37

5.2.1组织管理机构 37

5.2.2机构职责 38

5.3项目实施计划 38

5.3.1项目实施计划 38

5.3.2项目具体实施时间进度计划 39

5.3.3项目具体实施进度规划表 39

第六章项目投资估算 41

6.1投资估算依据 41

6.2总投资估算 41

6.2.1建设投资估算 41

6.2.2建设期利息 43

6.2.3铺底流动资金 43

6.2.3总投资及其构成 44

6.3资金使用计划 44

6.4资金筹措计划 44

第七章财务分析 45

7.1评价说明 45

7.1.1范围及方法 45

7.1.2计算期及构成 45

7.2财务效益分析 45

7.2.1销售收入及其税费计算 45

7.2.2项目总成本估算 46

7.2.3利润和利润分配 47

7.3财务评价 47

7.3.1盈利能力分析 47

7.3.2偿债能力分析 48

7.3.3不确定性和盈亏平衡分析 50

7.4结论 51

第八章项目综合效益分析 52

8.1社会效益分析 52

8.2经济效益分析 53

8.3生态效益分析 53

第九章研究结论 54

9.1研究结论 54

9.2建议 55

第二章项目背景及建设必要性

2.1项目背景

2.1.1国家政策逐渐形成对健康养老产业及康养旅游的顶层设计

人口老龄化，是中国当前和未来一段时间面临的国情，规模庞大且快速增长的老年人口，以及缺口巨大的养老服务需求，都预示着养老产业进入了重要发展时期。2013年至今，《关于加快发展养老服务业的若干意见》、《关于促进健康服务业发展的若干意见》、《关于积极发挥新消费引领作用加快培育形成新供给新动力的指导意见》等文件相继出台，养老服务受到政策大力支持。

在2015年，继提出建设“美丽中国”之后，“健康中国”战略呼之欲出，被首次写入政府工作报告，并上升为国家战略，与“美丽中国”、“平安中国”一起成为“十三五”规划的三大关键词，开启了“大健康”时代的新蓝海。

国务院印发的《关于促进健康服务业发展的若干意见》，明确提出到2020年，健康服务业总规模达到8万亿元以上。

2016年10月25日，中共中央、国务院全文颁布《“健康中国2030”规划纲要》，将健康中国建设的宏伟蓝图细化为2030年的具体目标，即人均预期寿命较目前的76.34岁增长到79岁；居民健康素养水平由2015年的10%增长到30%；重大慢性病过早死亡率较2015年下降30%；健康服务业总规模达到16万亿元等。

而国家相继出台的旅游政策文件中也都明确提出了对康养旅游发展的相关要求和指导意见。特别是2016年1月，国家旅游局发布的《国家康养旅游示范基地标准》使康养旅游逐步进入规范化发展的道路。在国务院印发的《“十三五”旅游业发展规划》中也明确指出我国旅游业要促进旅游与健康医疗融合发展，大力发展中医药健康旅游，开发多样化老年旅游产品，建设综合性康养旅游基地与森林养生基地等。

国家对康养产业的顶层设计，加快推动了旅游和健康服务业的融合发展，为康养旅游产业发展提供了政策利好的发展大环境。

第三章市场分析

3.1旅游产业发展分析

3.1.1中国居民的旅游消费潜力有待释放，旅游市场增长空间广阔

从各国人均旅游业总收入来看， 2015 年中国人均旅游总收入为 429 美元，与美国、加拿大、澳大利亚相比仍有较大提升空间。

从境外游的渗透率看，中国出境游渗透率仍较低，2015 年仅8.73%；而美国、澳大利亚等发达国家的出境游渗透率在 20%-30%。

与发达国家相比，中国居民的旅游消费潜力巨大，相比中国庞大的人口基数， 旅游市场未来的发展空间仍然广阔。 随着旅游休闲习惯逐步深入，出游频次、出境游渗透率的提升， 预计未来两年旅游业支出将稳定增长

中国人均旅游总收入与发达国家对比

2011-2017 年中国国民旅游消费

3.1.2休闲游、度假游成为趋势

随着人们出游频率的增加和出游经验的积累以及信息化的普及，游客不再局限于观光游“多走多看”的旅行方式，更加关注旅游的时间成本、目的地指向的集中性，以及丰富的文化需求。 以出境游为例，过去欧洲多国的旅游线路已经逐渐被一国深度游所取代，诸如海岛、 迪拜、南非、巴西等休闲度假类的旅游目的地备受我国消费者的青睐。

3.1.3“旅游+”产业跨界拓展

旅游产品及形式的极大丰富。旅游不再只是单一的观光，而成为了一种享受生活的方式， “旅游+演艺”的文化之旅、 “旅游+体育”的冰雪运动或赛事旅行、 “旅游+亲子”的周边游及主题公园游、以及“旅游+游学”、 “旅游+医疗”、 “旅游+温泉”、 “旅游+养生”等新旅游主题及内容受到国内游客广泛欢迎，旅行变得越来越丰富和个性化。

3.1.4政策驱动下旅游行业快速发展

2009年确立旅游行业的战略性支柱产业以来，国家促进旅游业发展的政策相继出台，近几年经济下行压力持续加大的背景下，旅游业作为第三产业龙头行业快速发展。近年来在供给侧方面尤为侧重，优化各项旅游生产要素的配置，加强与基建、金融等相关领域的联结。

根据国家旅游局的统计，2015年旅游及相关产业增加值分别约为5.0万亿元（其中投资、消费、出口分别为3.1、1.0、0.7万亿元）和2.1万亿元，占GDP比重分别为7.4%和3.1%。旅游业已经成为拉动消费、投资、进出口三架马车的重要引擎，是推动经济发展的新增长点。