项目名称：畜牧业产业化示范基地项目可行性研究报告

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项目概况：

农牧业一直是国家高度关注、重点支持产业，也是国民经济支柱产业之一。2015年底中央提出供给侧改革，将进一步促进畜牧业转型升级和提质增效，畜牧业产业化水平和国际竞争力将会进一步提高，创新发展和绿色发展将迈出实质性步伐；2016年中央1号文件，明确了对畜牧业的指导思想，进一步加大了对畜牧业的扶持力度；京津冀一体化战略的实施，为河北畜牧业发展提供了难得的机遇。

本项目总规划面积为50.7万亩，其中，7000亩已建设完成。预计，新申请50万亩规划用地，用于本项目建设，其中，紫花苜蓿种植区46万亩，养殖加工区3万亩，冷链物流区300亩，商务配套服务区100亩。预计项目总投入5亿美元，将建成河北最大的现代畜牧业示范基地。

预计，年产干牧草45万吨，奶牛、肉牛良种繁育分别为8万头、20万头，牛奶产量2.8吨，肉牛出栏量20万头，牛肉年加工量24万吨的生产规模。

我们预计，未来五年项目年收入可达到如下目标，如下图所示。

综上所述，该项目的提出不仅与国家政策和区域扶持及鼓励发展的行业政策相符合，更具有良好的发展前景，有利于当地产业结构的调整和升级，对带动当地周边产业的发展和增加居民的收入、增加就业岗位起到积极作用，同时也能在一定程度上促进当地经济的良好快速发展、对城市形象的提升和招商引资具有重要的作用，综合效益十分明显，可行性很强。

本项目运营后正常年份销售总额102897.63万元，利润总额为22,979.02万美元。项目所得税税率为25%，所得税总额为5744.75万美元，税后利润总额为17,234.26万美元。项目投资财务内部收益率为65.86%（所得税前），财务净现值大于零，投资回收期为3.83年（不含建设期）。财务指标表明，本项目在实现预期投入和产出的情况下，在财务上可以接受，能较快收回投资，有较好经济效益。

1.《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》（国发〔1996〕35 号）；

2.国家发改委办公厅计办投资〔2002〕15 号文发布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》

3.国家发改委、建设部发改投资〔2006〕1325 号文发布的《建设项目经济评价方法》和《建设项目经济评价参数》；

4.《当前产业结构调整目录》（2011年本）（2013年修正）；

5.国家发展改革委发改投资[2007]1169号文发布的《项目申请报告通用文本》；

6.《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

7.振兴奶业支持苜蓿发展政策及畜牧标准化规模养殖支持政策

8.《河北省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

9.《河北省牛羊肉生产发展规划（2014-2020年）》

10.《张家口市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

11.《康保县 2015 年经济社会发展综述及 2016 年工作展望》

12.委托方提供的项目工艺技术设备资料及其它资料。

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目 录

第一章总论6

1.1项目概述6

1.1.2项目承办单位概况9

1.1.3建设地点、规模、内容及建设期限10

1.1.4项目投资规模及资金构成11

1.1.5资金筹措12

1.1.6财务评价12

1.1.7主要技术经济指标12

1.2可行性研究报告编制说明13

1.2.1可行性研究及报告编制依据13

1.2.2主要研究内容及方法14

1.2.3编制原则15

1.3社会影响评价15

1.4研究结论与建议16

1.4.1项目研究结论16

1.4.2建议17

第二章项目背景及必要性19

2.1项目背景19

2.1.1政策背景——现代畜牧业及物流业受政策大力支持，成为国民支柱产业19

2.1.2产业背景——优质肉牛、奶业被农业部确定为我国畜牧业发展重点25

2.1.3市场背景——项目产品市场需求量大26

2.1.4社会背景——居民收入增长促国民购买力提高27

2.1.5准入条件——项目完全满足政策准入条件30

2.2项目建设必要性30

2.2.1能够为促进畜牧业可持续发展做出贡献30

2.2.2能够满足消费需求，提高牛肉产品附加值的需要32

2.2.3当地农业产业结构战略性调整的需要32

2.2.4兼顾经济发展与环境保护的需要33

2.2.5增加康保县及张家口市税收，培育新的经济增长点33

2.2.6增加就业，缓解就业压力，有利于实现社会安定34

第三章市场分析35

3.1畜牧业市场概况35

3.1.1我国畜牧业的发展现状35

3.1.2市场需求及前景36

3.2草牧业市场39

3.2.1行业发展概况39

3.2.2行业供求状况和市场规模42

3.2.3行业发展趋势44

3.2.4行业的竞争格局45

3.3肉类市场概况46

3.3.1中国肉类消费市场规模分析46

3.3.2中国肉类消费市场结构47

3.3.3各项肉类比价分析48

3.3.4市场总结49

3.3.5肉牛市场前景50

3.4项目SWOT分析52

第四章项目选址及建设条件分析54

4.1项目区位及选址地54

4.2建设条件分析55

4.2.1地质条件适宜55

4.2.2气候条件独特55

4.2.3生态环境优越56

4.2.4风光资源充裕56

4.2.5矿产资源富集56

4.2.6人力资源充足56

4.2.7旅游资源丰富57

4.2.8经济基础扎实57

4.3建设条件综合分析57

第五章项目规划方案59

5.1项目建设规模及内容59

5.2建设规划和布局61

5.2.1项目功能分区规划61

5.2.2总体设计概念61

5.3项目各分区规划方案62

5.3.1牧草种植区62

5.3.2养殖加工区73

5.3.3冷链物流区94

5.3.4商务配套区116

5.4公辅工程116

5.4.1给排水116

5.4.2电力及通讯118

5.4.3弱电设计121

第六章环境保护125

6.1编制依据125

6.2环境现状126

6.3环境影响预测分析及保护措施126

6.3.1项目建设过程中可能的环境影响126

6.3.2项目建设过程中的环境保护措施127

6.3.3项目投入使用后产生的污染及治理措施128

6.4环境影响评价131

6.4.1防治措施的合理性131

6.4.2环境影响评价131

第七章劳动保护与安全卫生132

7.1劳动安全132

7.2职业安全卫生133

7.3消防安全134

7.3.1消防措施134

7.3.2消防管理制度137

第八章 节能分析138

8.1节能标准及规范138

8.2能耗分析140

8.2.1能耗指标140

8.2.2能源指标及分析141

8.3节能措施142

8.3.1建筑结构合理性分析142

8.3.2给排水系统节能145

8.3.3电力节能146

8.3.4设备节能146

8.3.5其它节能措施147

第九章项目管理及劳动定员148

9.1机构设置及职责148

9.1.1设置原则148

9.1.2组织机构148

9.1.3劳动定员及培训149

9.3项目实施计划150

9.3.1项目建设工期150

9.3.2项目建设管理150

第十章投资概算152

10.1投资估算依据152

10.2总投资估算152

10.2.1建设投资估算152

10.2.2铺底流动资金估算155

10.2.3总投资及其构成分析155

10.3资金使用计划156

10.4资金筹措计划156

第十一章财务分析157

11.1评价说明157

11.1.1范围及方法157

11.1.2计算期及构成157

11.2财务效益分析157

11.2.1销售收入及其税费计算157

11.2.2项目总成本估算158

11.2.3利润和利润分配159

11.3财务评价160

11.3.1盈利能力分析160

11.3.2偿债能力分析160

11.3.3不确定性和盈亏平衡分析163

11.4结论164

第十二章研究结论165

12.1研究结论165

12.2建议167

第十三章 财务附表168

附表一：流动资金估算表168

附表二：投资使用计划和资金筹措表169

附表三：总成本费用估算表170

附表四：固定资产折旧及摊销费用计算表171

附表五：损益和利润分配表172

附表六：财务现金流量表173

附表七：资金来源及运用表174

附表八：资产负债表176

附表九：还本付息表177