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一、总论

（一）概述

XX有限公司（原名XX厂钛分厂；XX钛业有限责任公司）是全民国有企业，始建于1XXX年是中国第一吨海绵钛的诞生地，是我国建厂时间最长、技术力量雄厚、管理经验丰富和具有完整的海绵钛生产线厂家。我国的海绵钛工业起步较晚，1958年才开始建设试验工厂，80-90年代初曾有10余家海绵钛生产企业，但规模小，技术装备落后，环境污染严重，生产成本高，在市场竞争中相继破产或转产，目前仅剩XX钛厂和遵义钛厂两家，生产能力只有4500吨左右，两企业年生产能力均未达到5000吨以上的经济规模。随着社会的发展和科技的进步，XX生产工艺和产量已经落后于世界其他国家。市场预测显示，我国海绵钛需求强劲，2001年和2002年我国海绵钛总需求量4845吨和5215吨，国产海绵钛为2468吨和3328吨，净进口海绵钛2377吨和2136吨，进口量占总需求量的49%和41%，预测2005年，国内海绵钛需求量将达7500吨左右，国产海绵钛供不应求，扩大产能是当务之急。

遵义钛厂2002年在国家支持下年产5000吨级海绵钛产业化示范工程开工建设，2004年建成。

XX的海绵钛质量得到国内用户好评，也是提供航空航天、军工企业海绵钛的定点企业，最近企业收到神州“五号”载人飞船研制配套厂家的感谢信，信中讲：“贵厂生产的优质海绵钛、产品质量可靠、性能稳定、神州“五号”的成功，凝聚着你们无数的心血和汗水，有你们的一份贡献”。

但目前工厂生产能力小，由于建厂时间久，厂房设备陈旧。最近，国家提出“振兴东北老工业基地”。为此，提高工厂技术装备水平，提高产品竞争力，不失时机改扩建XX钛厂，使其达到5000吨经济规模，满足市场需求是十分必要的，对国防建设也有着重要意义。

（二）社会经济意义、目前进展情况

1.社会经济意义

企业占地面积35000平方米，现有职工190人（其中技术人员21人）现有主要设施包括：厂房建筑面积16860平方米，Ф1.0m无筛板沸腾氯化炉，四氯化钛分馏塔，四氯化钛还原蒸馏炉，海绵钛破碎分级联动线等。

海绵钛的年生产能力1000吨。产品质量符合GB/T2524-2002国标，2002年海绵钛样品经美国普惠公司、英国IMI公司、日本大阪钛公司化验分析，达到ASTM和日本JIS优质海绵钛标准，2002年11月通过ISO9001：2000质量体系认证。

2005年生产海绵钛850吨，全部销往国内外市场。

到2005年底，企业拥有固定资产原值2700万元，资产净值920万元，资产总额4230万元，负债2834万元，资产负债率为6%。2005年实现产值4700万元，利润63万元。

（二）目前进展情况

拟通过对现有海绵钛装置的技术改造和配套工程的建设，使海绵钛生产能力由1500吨/年，提高到5000吨/年，增产海绵钛3500吨/年。项目建设投资3000万元，以增量最大限度地调动存量，增量效益显著。技术装备水平上一个新台阶，产品竞争力将明显增强，环境治理将会得到改善，排放物达到国家和地方标准。基本消除工厂生产对环境和职工健康的危害。

生产和技术有保障。XX公司具有四十多年的海绵钛生产历史，拥有国内先进成熟的海绵钛生产技术和主要生产装备的设计制造能力，有一批具有丰富生产实践经验的技术人员和操作人员，为项目实施提供了可靠的保障。

企业各项基础设施建设已完成初步具备了投入生产改造的基本条件。

（三）项目计划目标

1、总体目标

（1）项目执行期间：2007年1月-2009年1月

（2）计划投资额：3000万元

（3）完成时达到的阶段：海绵钛年产3500吨。

（4）实现的年产能力：达产达效后，年生产海绵钛3500吨，实现销售收入15000万元，实现税收3000万元，实现利润6000万元。

（5）企业资产规模：

（6）企业人员总数：190人。因项目实施安排长期就业员工100人。

2.经济目标

项目执行期间可实现增加值20万元，销售收入300万元，上缴税金12万元，实现利润50万元。

3、技术经济指标