项目：超薄柔性玻璃项目可行性研究报告

编制单位：远翔神思经济信息咨询有限公司

目录

第一章总论 1

1.1项目摘要 1

1.1.1项目概述 1

1.1.2项目承办单位概况 3

1.1.3建设地点、规模、内容及建设期限 3

1.1.4项目投资规模及资金构成 5

1.1.5资金筹措方式 5

1.1.6财务评价 5

1.1.7主要技术经济指标 6

1.2可行性研究及报告编制依据 7

1.3社会影响评价 7

1.4研究结论与建议 8

1.4.1项目研究结论 8

1.4.2建议 8

第二章项目背景及建设必要性 10

2.1项目背景 10

2.1.1政策背景 10

2.1.2行业背景 12

2.1.3产业准入分析 13

2.2项目建设必要性 14

2.2.1提升高端信息产业发展能力，促进产业结构调整 14

2.2.2增加浙江省xx市政府税收，培育新的经济增长点 14

2.2.3有利于提高劳动就业率，促进社会稳定和谐发展 14

2.2.4为xx新兴产业集群建设作出积极贡献 15

2.2.5有利于促进我国高端新材料产业国产化的发展 15

2.2.6促进浙江省xx市经济发展，提升企业自身发展实力 15

第三章市场分析 17

3.1智能终端市场分析 17

3.2 5G终端市场分析 19

3.3折叠屏终端市场分析 20

3.4折叠OLED 屏幕市场分析 21

3.5超薄柔性玻璃市场分析 23

3.6国内外超薄柔性玻璃厂商分析 26

3.7大气环保设备市场 27

3.7.1 VOC的危害 27

3.7.2行业目前发展状况 28

3.7.3 VOC治理设备的前景及发展方向 29

3.8本项目SWOT 分析 30

3.8.1优势分析 30

3.8.2劣势分析 32

3.8.3机会分析 32

3.8.4威胁分析 32

3.8项目营销策略分析 33

第四章项目选址及建设条件分析 34

4.1选址原则 34

4.2厂址选择 34

4.3建设条件分析 35

4.3.1位置境域 35

4.3.2自然地理条件 35

4.3.3交通体系 36

4.3.4经济发展状况 36

4.3.5抗震设防烈度 36

4.3.6公用工程 36

4.4其他条件 37

4.4.1环境保护条件 37

4.4.2施工条件 37

4.5项目建设条件综合评价 38

第五章项目规划方案 39

5.1项目建设规模 39

5.1.1建设规模确定的原则 39

5.1.2建设规模 39

5.2产品方案 40

5.3工艺技术方案 42

5.3.1工艺方案设计指导思想 42

5.3.2生产工艺流程图 42

5.4设备采购方案 44

5.4.1设备选型原则 44

5.4.2主要设备选型 44

5.4.3设备来源 45

5.5原材料、辅助材料、燃料和动力供应 46

5.5.1主要原材料、辅助材料的种类规格、年需用量 46

5.5.2原材料、辅助材料来源及运输 46

5.5.3燃料动力需求量 46

5.5.4水、电和其它动力的供应 46

5.6总图方案 47

5.6.1设计规范及依据 47

5.6.2平面布置 47

5.6.3道路 47

5.6.4厂区绿化 48

5.6.5消防安全 48

5.6.6围墙、大门 48

5.7工程建设方案 48

5.7.1设计依据 48

5.7.2土建内容 49

5.7.3建筑工程一览 49

5.8公用辅助工程方案 49

5.8.1给排水 49

5.8.2电力及通讯 51

第六章环境保护 55

6.1厂址环境条件 55

6.2环保要求 55

6.3项目建设和生产对环境的影响及治理措施 55

6.3.1项目建设对环境的影响及治理措施 55

6.3.2生产过程产生的污染物对环境的影响及治理措施 56

6.4绿化 57

6.5环境管理 58

6.6环境影响评价及建议 58

6.6.1环境影响评价 58

6.6.2建议 58

第七章劳动安全与消防 60

7.1劳动安全 60

7.1.1执行的标准和依据 60

7.1.2劳动保护和安全生产 61

7.1.3预期效果及评价 61

7.2消防 62

7.2.1主要依据及有关标准 62

7.2.2消防措施 62

7.2.3消防管理制度 63

第八章节能分析 64

8.1节能概述 64

8.2用能标准和节能规范 64

8.3能耗状况和能耗指标分析 65

8.3.1项目生产能耗情况 65

8.3.2能耗指标分析 66

8.4节能措施 67

8.4.1主要障碍分析 67

8.4.2节能措施 67

8.5能源管理 70

8.5.1能源计量 70

8.5.2能源管理 71

第九章组织机构与人力资源配置 73

9.1组织机构 73

9.2项目人力资源配置 74

9.2.1生产作业班次 74

9.2.2劳动定员数量 74

9.2.3员工来源及招聘方案 74

9.2.4员工培训计划 74

9.3项目实施进度规划 75

9.3.1项目建设工期 75

9.3.2项目工程实施进度安排 75

9.3.3项目规划工程实施进度表 75

9.4项目招标 76

9.4.1招投标依据 76

9.4.2工程招标的基本原则 76

9.4.3招标范围及招标组织形式 77

9.4.4招标方式 77

9.4.5投标、开标、评标和中标程序 77

9.4.6评标委员会的人员组成和资质要求 78

第十章项目总投资估算 79

10.1投资估算依据 79

10.2总投资估算 79

10.2.1建设投资估算 79

10.2.2铺底流动资金估算 83

10.2.3总投资及其构成分析 83

10.3资金使用计划 84

10.4资金筹措计划 84

第十一章财务效益分析 85

11.1评价说明 85

11.1.1范围及方法 85

11.1.2计算期及构成 85

11.1.3生产负荷 85

11.2财务效益分析 85

11.2.1销售收入及其税费计算 85

11.2.2项目总成本估算 86

11.2.3利润和利润分配 87

11.3财务评价 87

11.3.1盈利能力分析 87

11.3.2偿债能力分析 87

11.3.3不确定性和盈亏平衡分析 90

11.4结论 91

第十二章社会效益分析 92

12.1社会影响效果分析 92

12.2社会适应性分析 93

12.2.1积极的社会影响 93

12.2.2社会对项目的适应性分析 94

12.3社会风险及对策分析 94

12.3.1项目风险分析 94

第十二章 项目研究结论 97

12.1项目研究结论 97

12.2建议 98

财务附表 100

附表一：流动资金估算表 100

附表二：投资计划表 101

附表三：总成本费用估算表 102

附表四：固定资产折旧及摊销费用计算表 103

附表五：损益和利润分配表 104

附表六：财务现金流量表 106

附表七：无形资产和其他资产摊销估算表 108

附表八：资产负债表 109

近年来，我国智能终端产业发展势头良好，我国正在积极研究部署促进信息消费，推动经济转型升级。推动经济转型，促进消费升级已成为经济政策的着力点之一。作为信息消费领域最活跃的智能终端，面临着新的发展机遇。随着全球移动互联网应用与科技信息产业的快速发展，智能手机、平板电脑、可穿戴设备等智能移动终端走入千家万户，逐渐成为与人民生活息息相关的设备。而随着“5G”技术成为智能终端产业发展“新引擎”，5G 生态推动移动终端尤其是折叠屏终端成为 5G 终端设备的主流趋势，逐步占据智能终端应用市场，并且处于高速发展阶段，国内市场处于行业发展初期，具有较大增长空间。

在VOC环保设备方面：目前中国VOCs处理设备的重要部件更换仍依靠国外，特别是在维修中若涉及知识产权问题，维修周期增加，设备运行效率降低；中国对工业废气排放标准有了明确的要求，但是在具体的落实过程中还存在一定的问题，不良企业仍末进行标准化处理再排放。

伴随着我国大气污染管理体系的逐渐完善，VOCs的减排与控制行业的发展方兴未艾。在前几年的工作基础上，2019年VOCs的治理工作将逐步走入精细化、持续化、规范化的发展轨道。因此，未来市场对VOC的设备需求日趋明显和迫切，中国国内室内VOC设备的需求预期在百亿级。

近年来，我国智能终端产业发展势头良好，我国正在积极研究部署促进信息消费，推动经济转型升级。推动经济转型，促进消费升级已成为经济政策的着力点之一。作为信息消费领域最活跃的智能终端，面临着新的发展机遇。

从政策环境看，党中央、国务院、各级主管部门高度重视智能终端产业的发展，先后发布了一系列政策。

2013 年 8 月，国务院发布《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》（国发〔2013〕32 号）专门提出鼓励智能终端产品创新发展。

2015 年 5 月，《中国制造 2025》（国发〔2015〕28 号）发布，指出以功能型高分子材料、特种无机非金属材料为发展重点加快研发新材料制备关键技术和装备，突破产业化瓶颈。

《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中明确指出要“支持新一代信息技术产业创新，培育集成电路产业体系，培育人工智能、智能硬件、新型显示、移动智能终端、第五代移动通信（5G）、先进传感器和可穿戴设备等成为新增长点。”

《“十三五”国家信息化规划》中重大任务和重点工程就包括“强化战略性前沿技术超前布局 加快构建智能穿戴设备、高级机器人、

智能汽车等新兴智能终端产业体系和政策环境”，规划中核心技术超越工程就包含“推进智能硬件、新型传感器等创新发展。提升可穿戴设备、智能家居、智能车载等领域智能硬件技术水平。”

2016 年 11 月，国务院发布《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》（国发〔2016〕67 号）中，要求“发展多元化、个性化、定制化智能硬件和智能化系统，重点推进智能家居、智能汽车、智慧农业、智能安防、智慧健康、智能机器人、智能可穿戴设备等研发和产业化发展。”明确提出到 2020 年，战略性新兴产业（包含智能手机、手持平板电脑、车载智能终端等新一代信息终端设备和可穿戴设备等）增加值占国内生产总值比重达到 15%。

随着全球移动互联网应用与科技信息产业的快速发展，智能手机、平板电脑、可穿戴设备等智能移动终端走入千家万户，逐渐成为与人民生活息息相关的设备。2013 年起，智能移动终端通过填补市场空白迎来了快速发展时期，同比增速 232.8%，2014 年智能终端市场规模达到 10.6 亿台后增速放缓，2018 年时达到 15.6 亿台，市场增长动力主要依靠产品的迭代换新。

2013-2018 年中国智能移动终端市场规模（亿台）

智能终端领域中，智能手机产品占据了最多的市场份额。目前， 全球智能手机行业正处于行业发展的成熟期。相关数据显示，自 2007 年首款智能手机发布以来，智能手机产业蓬勃发展。2016 年，全球智能手机出货量达到近年的峰值，为 14.72 亿台，同比增长 3.08%。此后， 全球智能手机出货量开始稍有下滑，维持在 13~14 亿台/年。2019 年全球智能手机出货量为 13.71 亿台，同比下滑 2.28%，但降幅逐渐收窄。

中国作为全球最大的智能手机生产和销售市场，其产业发展趋势与全球智能手机发展趋势一致。据中国信通院数据显示，2011~2016年，中国智能手机出货量实现稳步增长，2016 年出货量达到 5.6 亿台， 同比增长 8.11%。2019 年出货量为 3.89 亿台，比 2018 年降幅缩小，逐渐趋于稳定。

智能终端行业业内普遍分析，未来几年全球手机市场将面临巨大的不确定性：一方面，市场需求逐步饱和，产品同质化严重等问题， 依旧横亘在终端厂商面前；另一方面，5G 和折叠屏等新技术变量的出现，将会为全球手机市场带来更广袤的博弈空间。智能手机市场增长乏力主要归因于 4G 时代的换机红利耗尽、产品换机周期变长，5G、折叠屏等新技术会成为智能终端市场驱动的“新引擎”。据 Talking Data 调查，消费者对更富科技感和市场感的产品设计与定位，仍具有非常高的换机需求。而在“新冠”疫情得到一定控制后，智能手机市场也将迎来反弹式消费。