项目：智能数控设备及数控系统项目可行性研究报告

编制单位：远翔神思经济信息咨询有限公司目录

目录

第一章  总论 7

1.1项目简况 7

1.2项目概述 7

1.3项目投资公司优势 8

1.3.1起步早，发展基础雄厚 8

1.3.2对外投资企业发展势头良好，提供强有力的支持 8

1.3.3多年研制数控设备经验，自主研发系统确保产品性能 9

1.3.4销售网络逐步拓宽，提供24小时售前售后服务支持 9

1.4项目规划理念 9

1.5项目建设内容 10

1.6项目总投资及财务评价 11

1.6.1项目投资规模及资金筹措 11

1.6.2主要技术经济指标 11

1.7报告编制说明 12

1.7.1报告编制依据 12

1.7.2项目的主要研究内容及方法 13

1.8项目研究初步结论及建议 14

1.8.1项目研究初步结论 14

1.8.2建议 14

第二章  项目背景及必要性 16

2.1项目背景 16

2.1.1政策背景：国家重视，众多政策推动行业发展 16

2.1.2行业背景——智能制造：产业升级的必经之路 17

2.1.3经济背景——产业升级需求，工厂自动化的不断升级 17

2.1.4市场背景：国产中高端机床迎来发展机会 18

2.2项目必要性 18

2.2.1促进智能制造产业发展，加快建设制造强国 18

2.2.2提升智能数控设备及数控系统国产化率及技术水平 18

2.2.3增加玉环市税收收入，带动区域经济增长 18

2.2.4增加就业，缓解当地就业压力，有利于实现社会安定 19

第三章  市场分析 20

3.1机床产业链和市场概览 20

3.1.1机床是“工业母机”，产业链清晰 20

3.1.2全球机床市场格局 22

3.2中国机床行业：国之重器，千亿产值 22

3.2.1发展历程：承接苏联衣钵，市场化改革打破旧体制 22

3.2.2产业规模：国之重器，千亿产值 23

3.2.3产业发展已到关键期，“大而不强”的局面亟需解决 24

3.3“天时、地利、人和”，国产中高端机床迎来发展机会 25

3.3.1天时：高端数控机床下游的复苏和景气带来需求增长 25

3.3.2地利：：存量替换、数控机床升级和进口替代需求空间庞大 28

3.3.3人和：：国家重视，众多政策推动行业发展 30

3.4投资逻辑 30

第四章  项目区位及建设条件分析 31

4.1项目建设地简介 31

4.2建设区位优势 31

4.2.1资源丰富、气候温和 31

4.2.2经济发展运行总体平稳 32

4.2.3区位优越，交通便利 32

4.2.4产业特色明显，不断提升产业经济“美丽度” 33

4.2.5基础配套工程完善，施工条件良好 33

4.3小结 34

第五章  产品方案 35

5.1项目规划 35

5.2产品方案 35

5.3工艺技术方案 40

5.3.1工艺流程确定原则 40

5.3.2工艺技术流程 41

5.4原辅材料及燃料供应 42

5.5设备方案 43

5.5.1设备选型原则 43

5.5.2主要购置生产设备 43

第六章  工程技术方案 45

6.1设计规范及依据 45

6.2总平面布置 45

6.2.1总平面布置原则 45

6.2.2总平面布置方案 45

6.3土建工程 47

6.3.1设计依据 47

6.3.2土建工程一览表 47

6.4公用辅助工程方案 48

6.4.1建筑做法 48

6.4.2基础技术参数 49

6.4.3地基基础方案 50

6.4.4抗震设计方案 50

6.4.5给排水 51

6.4.6电力及通讯 52

6.4.7暖通、空调 54

6.4.8供热 54

第七章  环境保护 55

7.1设计依据 55

7.2环境和生态现状 55

7.3生态环境保护措施 55

7.3.1施工期环境防护措施 55

7.3.2运行期环境防护措施 56

7.4环境管理 58

7.5环境影响评价及建议 58

7.5.1环境影响评价 58

7.5.2建议 58

第八章  劳动安全与消防 60

8.1劳动保护与安全卫生 60

8.1.1执行标准及规范 60

8.1.2职业安全卫生措施 60

8.1.3劳动安全措施 61

8.1.4实行定期检查制度 63

8.2消防 63

8.2.1主要依据及有关标准 63

8.2.2消防措施 64

第九章  节能方案 66

9.1节能概述 66

9.2用能标准和节能规范 66

9.3节能措施 67

9.3.1主要障碍分析 67

9.3.2节能措施 67

9.4能源管理 70

9.4.1能源计量 70

9.4.2能源管理 70

第十章  组织机构与实施规划 72

10.1项目组织机构 72

10.2劳动定员 73

10.3人员培训 74

10.4项目实施计划 75

10.4.1项目建设工期 75

10.4.2项目实施进度计划 76

第十一章  项目投资估算 77

11.1估算范围及依据 77

11.2总投资估算 77

11.2.1投资规模 77

11.2.2建筑投资估算 78

11.2.3铺底流动资金估算 79

11.3资金使用计划 80

11.4资金筹措计划 80

第十二章  项目效益预测与评价 81

12.1预测依据 81

12.2销售收入和销售税金及附加 81

12.3总成本费用估算 82

12.4利润与利润分配 83

12.5财务评价 83

12.6不确定性分析 84

12.7财务评价结论 84

第十三章  研究综合评价 86

13.1项目研究结论 86

13.2建议 86

财务附表 88

附表一：销售收入、销售税金及附加估算表（万元） 88

附表二：项目流动资金估算表（万元） 89

附表三：损益和利润分配表（万元） 90

附表四：原材料费用估算表（万元） 91

附表五：动力费用估算表（万元） 92

附表六：工资及福利费用估算表（万元） 93

附表七：固定资产折旧费用估算表（万元） 94

附表八：无形及递延资产摊销费用估算表（万元） 95

附表九：总成本费用估算表（万元） 96

附表十：项目财务现金流量表（万元） 97

附表十一：主要经济数据及评价指标表（万元） 98

机床行业技术水平和产品质量是衡量一个国家装备制造业发展水平的重要标志。机床是制造机器的机器，同时也是制造机床本身的机器，因此机床又被称为母机或工具机。在机床的精密化和自动化时期，数控机床应运而生。

我国机床产业年产值达千亿规模。消费量和总产值均为世界第一。但是国产机床的主要竞争力集中在中低端机床，“大而不强”的不利局面亟需解决。而我国正处于产业结构的调整升级阶段，先进制造业将逐步替代传统制造业，作为工作母机的高性能数控机床的市场需求大大增加，这既是机遇也是挑战。

与此同时，中国作为最早从新冠疫情中走出来的制造业大国，随着复工复产的推进，制造业投资企稳回升，降幅逐月缩窄，特别是高技术制造业，未来受益于存量更新、进口替代以及汽车、3C电子、国防航天等下游行业景气回升，国产中高端数控机床迎来发展机会，未来几年有望销量上升，有竞争力的国产数控机床企业将面临更大的发展机遇。

机床行业的技术水平、加工效率、精确程度对一个国家制造业极为重要，众多行业依靠着机床设备进行生产加工，为加快中国制造业实力的提升和转型升级，我国政府很早就意识到了这个问题，非常重视提高机床行业的自主创新

能力和智能化水平。近几年相关部门利好政策频出，鼓励行业发展，促进行业技术水平的提升。中国从不同方向和角度提出发展精密数控机床、高档数控机床及其技术研发，促进行业结构升级，提高在世界范围内的竞争力，从2006年开始就将“高档数控机床和基础制造技术”列入重大专项，直到2015年工信部出台的《中国制造 2025》规划中明确提出“高端数控机床与基础设施装备”之具体目标如下：“到2020年，高档数控机床与基础制造装备国内市场占有率超过70%”，“到2025年，高档数控机床与基础制造装备国内市场占有率超过80%。高档数控机床与基础制造备总体进入世界强国行列”。

改革开放40年，中国经济已从高速增长转向中高速增长的经济新常态，过去依靠低成本、低价格及大规模生产能力的优势也将逐渐削弱，中国制造业面临着人口红利消失、劳动力、土地等生产要素成本提升的问题，迫切需要通过智能制造技术重塑中国制造业的新优势。

我国制造业增加值呈现出逐年增长的趋势，但是增速逐渐趋于平缓。产业整体仍然处于全球制造业产业链的中低端，产业附加值低，呈现出“大而不强”的特征，依靠智能制造完成低端制造向高端制造的战略转型已成为中国的现实需求。

对于数控机床产业来说，由低档数控机床向中高档数控机床升级势在必行。

机床行业技术水平和产品质量是衡量一个国家装备制造业发展水平的重要标志。机床是对金属或其他材料的坯料或工件进行加工，使之成为所要求的几何形状、尺寸精度和表面质量的机器，机械产品的零件通常都是用机床加工出来的。机床与其他机器的主要区别在于，机床是制造机器的机器，同时也是制造机床本身的机器，因此机床又被称为母机或工具机。

整个机床产业链上中下游清晰，包括上游基础材料和零部件生产商、中游机床制造商和下游终端用户。上游基础材料和零部件生产商主要为机床制造商提供结构件（铸铁、钢件等）、数控系统、驱动系统（驱动电机和驱动装置）、传动系统（导轨、丝杠、主轴等）、刀库等组成，涉及企业主要包括发那科、西门子、机械制造等公司；中游是机床制造商，负责向终端用户提供满足其要求的各种机床或成套的集成产品；终端用户主要是汽车、消费电子、航天航空、船舶、工程机械等领域的公司。

数控机床工作原理：机床主要由结构件（铸铁、钢件等）、数控系统、驱动系统（驱动电 机和驱动装置）、传动系统（导轨、丝杠、主轴等）、刀库刀塔及组件等组成（各部件成本占 比见图6）。其中，结构件经半精加工/精加工后形成机床床身、梁柱等起到结构支撑功能；控制 系统是机床的控制核心，通过编程实现金属切削的命令产生和传达，直接影响机床功能实现和 加工效率；驱动系统主要起到执行控制系统命令，实现机床部件运动的功能，影响机床功能的 实现及稳定性；传动系统主要包括导轨、丝杠、主轴等零部件，是机床部件运动的载体，直接 影响加工精度；刀库、刀塔及组件是机床执行金属切削功能的部件，直接影响加工精度和加工 效率；此外，机床其他部件还包括螺钉、螺栓等通用件。

虽然作为世界第一大机床生产国，但是国产机床的主要竞争力集中在中低端机床，根据弗若斯特沙利文咨询公司表述，在以 10 万元内的平床身数控机床、30 万元以内的三轴立式加工中心、10 万元内的线切割机床等为代表的中低端机床市场几乎占据了世界上 90%以上市场份额。但是由于中国机床行业起步较晚，中国机床企业在行业竞争中往往是靠“量”来取胜，产品附加值较低，在核心技术方面与西方制造强国和日本之间还存在着较大的差距，暂时还未能在世界高端机床市场取得优势。因此，中国大陆机床行业处于严重的贸易逆差状态。根据 Gardner Intelligence 统计，2019 年，中国机床进出口贸易逆差为 28.7 亿元，虽然较 2017 和 2018 年的 50 多亿美元有所收窄，但是仍然是个不小的数目，进口量占消费量的 32.69%。尤其是以数控机床为代表的高端机床，我国每年的进口数量均在 1 万台以上，2019 年进口金额为 29 亿美元。