项目名称：矿用机电核心部件研发生产项目可行性研究报告

编制单位：远翔神思经济信息咨询有限公司目录

目录

第一章总论 5

1.1项目摘要 5

1.1.1项目概述 5

1.1.2项目承办单位概况 8

1.1.3建设地点、规模、内容及建设期限 9

1.1.4项目投资规模及资金构成 10

1.1.5资金筹措方式 10

1.1.6财务评价 10

1.1.7主要技术经济指标 11

1.2可行性研究及报告编制依据 12

1.3社会影响评价 12

1.4研究结论与建议 13

1.4.1项目研究结论 13

1.4.2建议 14

第二章项目背景及建设必要性 15

2.1项目背景 15

2.1.1国家出台系列政策，加快建设制造强国 15

2.1.2陕西省及神木大力推动煤油气田采掘设备及核心部件发展 16

2.1.3集中化设备维修将成为煤矿设备维修与管理发展趋势 17

2.1.5煤矿机械设备需求规模超千亿 18

2.1.5符合国家产业准入条件 19

2.2建设必要性 19

2.2.1提升煤矿设备维修技术，推动煤矿企业生产 19

2.2.2打破垄断，提升煤矿机电设备国产化率及技术水平 19

2.2.3加快技术创新驱动产业发展，推动神木供给侧结构性改革 20

2.2.4投资带动效应显著，推进神木市经济发展 20

2.2.5提供多个就业岗位，缓解就业压力，实现社会和谐安定发展 20

第三章市场分析 22

3.1我国煤矿机械行业前景 22

3.1.1新建煤矿机械设备需求规模超千亿 22

3.1.2煤矿机械更新改造规模逐年递增 23

3.1.3煤矿机械化水平提高拉动行业需求 24

3.2服务外包：中国工程机械维修市场新模式 24

3.2.1服务外包业的发展 24

3.2.2服务外包可多方受益 25

3.2.3服务外包已成趋势和潮流 25

3.3煤矿设备维修技术的现状与发展趋势 26

3.3.1设备维修的理论 26

3.3.3煤矿设备维修技术的现状分析 27

3.3.3煤矿设备维修技术的发展趋势 27

第四章项目选址及建设条件分析 30

4.1项目选址地 30

4.2建设条件分析 30

4.2.1自然地理条件 30

4.2.2自然气候条件 32

4.2.3自然资源 35

4.2.4交通运输 36

4.3项目建设条件综合评价 38

第五章项目规划方案 39

5.1项目建设规模 39

5.1.1建设规模确定的原则 39

5.1.2建设规模 39

5.2产品与服务方案 39

5.2.1矿用机电产品维修 39

5.2.2矿用机电产品核心部件研发生产 46

5.3工艺技术方案 50

5.3.1工艺方案设计指导思想 50

5.3.2生产工艺流程图 50

5.4设备采购方案 50

5.4.1设备选型原则 50

5.4.2主要设备选型 51

5.4.3设备来源 52

5.5原材料、辅助材料、燃料和动力供应 53

5.5.1主要原材料、辅助材料的种类规格、年需用量 53

5.5.2原材料、辅助材料来源及运输 53

5.5.3燃料动力需求量 53

5.5.4水、电和其它动力的供应 53

5.6总图方案 54

5.6.1设计规范及依据 54

5.6.2平面布置 54

5.6.3竖向布置 54

5.6.4道路 55

5.6.5厂区绿化 55

5.6.6消防安全 55

5.6.7围墙、大门 55

5.6.8总图主要数据指标 55

5.7工程建设方案 56

5.7.1设计依据 56

5.7.2土建内容 56

5.7.3建筑工程一览 56

5.8公用辅助工程方案 57

5.8.1给排水 57

5.8.2电力及通讯 59

5.8.3暖通、空调 61

第六章环境保护 62

6.1厂址环境条件 62

6.2环保要求 62

6.3项目建设和生产对环境的影响及治理措施 62

6.3.1项目建设对环境的影响及治理措施 62

6.3.2生产过程产生的污染物对环境的影响及治理措施 63

6.4绿化 64

6.5环境管理 65

6.6环境影响评价及建议 65

6.6.1环境影响评价 65

6.6.2建议 66

第七章劳动安全与消防 67

7.1劳动安全 67

7.1.1执行的标准和依据 67

7.1.2劳动保护和安全生产 68

7.1.3预期效果及评价 68

7.2消防 69

7.2.1主要依据及有关标准 69

7.2.2消防措施 69

7.2.3消防管理制度 70

第八章节能分析 71

8.1节能概述 71

8.2用能标准和节能规范 71

8.3能耗状况和能耗指标分析 72

8.3.1项目生产能耗情况 72

8.3.2能耗指标分析 73

8.4节能措施 74

8.4.1主要障碍分析 74

8.4.2节能措施 74

8.5能源管理 77

8.5.1能源计量 77

8.5.2能源管理 78

第九章组织机构与人力资源配置 80

9.1组织机构 80

9.2项目人力资源配置 81

9.2.1生产作业班次 81

9.2.2劳动定员数量 81

9.2.3员工来源及招聘方案 81

9.2.4员工培训计划 81

9.3项目实施进度规划 82

9.3.1项目建设工期 82

9.3.2项目工程实施进度安排 82

9.3.3项目规划工程实施进度表 83

第十章项目总投资估算 84

10.1投资估算依据 84

10.2总投资估算 84

10.2.1建设投资估算 84

10.2.2建设期利息 86

10.2.3铺底流动资金估算 86

10.2.4总投资及其构成分析 87

10.3资金使用计划 87

10.4资金筹措计划 87

第十一章财务效益分析 88

11.1评价说明 88

11.1.1范围及方法 88

11.1.2计算期及构成 88

11.1.3生产负荷 88

11.2财务效益分析 88

11.2.1销售收入及其税费计算 88

11.2.2项目总成本估算 89

11.2.3利润和利润分配 90

11.3财务评价 90

11.3.1盈利能力分析 90

11.3.2偿债能力分析 90

11.3.3不确定性和盈亏平衡分析 93

11.4结论 94

第十二章 项目研究结论 95

12.1项目研究结论 95

12.2建议 96

财务附表 98

附表一：流动资金估算表 98

附表二：投资计划表 99

附表三：总成本费用估算表 100

附表四：固定资产折旧及摊销费用计算表 101

附表五：损益和利润分配表 102

附表六：财务现金流量表 103

附表七：资金来源及运用表 104

附表八：资产负债表 105

附表九：还本付息表 106

第二章项目背景及建设必要性

2.1项目背景

2.1.1国家出台系列政策，加快建设制造强国

近年来，国家制定一系列的规划、行动计划或者具体的政策措施来推动高端装备产业重点行业和领域的发展，加快建设制造强国。

2016年11月，国务院印发《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》（以下简称《规划》），对“十三五”期间我国战略性新兴产业发展目标、重点任务、政策措施等作出全面部署安排。

《规划》确定了十大要点，其中包括促进高端装备与新材料产业突破发展，引领中国制造新跨越。提出：顺应制造业智能化、绿色化、服务化、国际化发展趋势，围绕“中国制造2025”战略实施，加快突破关键技术与核心部件，推进重大装备与系统的工程应用和产业化，促进产业链协调发展，塑造中国制造新形象，带动制造业水平全面提升。力争到2020年，高端装备与新材料产业产值规模超过12万亿元。

作为未来10年中国制造由大变强的行动纲领，《中国制造2025》也指出，在传统制造业、战略性新兴产业、现代服务业等重点领域开展创新设计示范，全面推广应用以绿色、智能、协同为特征的先进设计技术。

2.1.2陕西省及神木大力推动煤油气田采掘设备及核心部件发展

陕西是我国重要的装备制造业基地，装备制造业也是陕西省的优势产业。

《陕西省实施创新驱动发展战略纲要》明确,我省将以国家创新试点示范为抓手,充分发挥陕西科技人才比较优势,围绕主导产业抓创新,围绕创新资源培育产业,协同推进科技创新和体制机制创新,形成具有陕西特色的创新驱动发展体系,把我省建设成为创新体系健全、创新机制高效、创新创业活跃、创新能力领先的西部创新高地。

《陕西省“十三五”战略性新兴产业发展规划》提出，围绕煤油气田开发、能源化工、能源综合利用等重点领域，加快推进能源装备研发和制造高端化发展。面向煤油气综合开采利用，突破大功率采煤机、掘进机等关键技术，以及多驱动形式陆地钻机、极地钻机、大深度海洋成套钻机、高功率钻井泵、新型海上钻井平台等关键技术，推进煤油气田采掘设备高端化、智能化、成套化发展。

《神木县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出，支持企业技术创新、产品创新，鼓励企业开展粉煤干馏工业化、煤热解气化一体化等前沿性创新研究，推动煤炭清洁高效利用，打造神木能化产业升级版。围绕能源化工产业开展矿山装备、机械设备、关键零部件等研发。

加快发展战略性新兴产业是实施创新驱动发展战略的先导力量，是实施供给侧结构性改革的重要举措。

公司为响应国家号召由“中国制造”向“中国智造”转变，以维修作为研发入口、积累技术经验、奠定研发基础。以技术创新为手段，自主研发出一系列针对不同电控系统的专用测试设备。以技术研发为指导，行程覆盖煤矿工控系统、电子电路集成、无线遥控技术的专业化研发团队。目前公司已成功开发出整套采掘设备电控系统，可完全替代进口产品。在功能及性能上等同或优于国外同类产品，目前已开发成熟的产品有五十余件，且基本都已投入使用。