项目名称：中医药文创产业园项目可行性研究报告

编制单位：远翔神思经济信息咨询有限公司

目 录

1总论 8

1.1项目概述 8

1.2项目投资单位 9

1.3项目规划 11

1.3.1项目规划思路 11

1.3.2发展定位 14

1.3.3服务功能定位 14

1.3.4规划目标 18

1.4项目基本情况 18

1.5项目总投资及财务评价 20

1.5.1项目投资规模及资金筹措 20

1.5.2财务评价 20

1.5.3主要经济技术指标 21

1.6 可行性研究报告编制说明 21

1.6.1 可行性研究报告编制依据 21

1.6.2 项目的主要研究内容 22

1.6.3 项目的主要研究方法 23

1.6.4 编制原则 23

1.7研究结论及建议 24

1.7.1项目初步研究结论 24

1.7.2建议 24

2项目建设地概况介绍 26

2.1项目选址 26

2.2项目建设发展优势 26

2.3建设地区位优势 28

2.3.1历史悠久，人杰地灵 29

2.3.2区位优越，交通便利 29

2.3.3气候宜人，资源丰富 30

2.3.4设施配套，服务健全 30

2.3.5经济迅猛发展，社会全面进步 30

2.3.6投资环境良好，开放步伐加快 31

2.4项目建设条件综合评价 31

3项目实施的可行性分析 32

3.1项目实施背景可行性分析 32

3.1.1政策背景——国家政策鼓励发展特色小镇 32

3.1.2政策背景——党和政府高度重视中医药发展，促进医疗与旅游相结合 33

3.1.3历史机遇——新旧动能转换，医养健康产业迎发展机遇 35

3.1.4行业背景——健康中国战略推动中医药旅游产业发展 36

3.1.5经济背景：新型城镇化背景下，产业新城与特色小镇成新经济“增长极” 36

3.1.6经济背景——中国旅游消费步入“大众旅游”时代 37

3.1.7市场背景—医药产业市场潜力巨大 37

3.2项目实施的运营可行性分析 38

3.2.1采取开发建设与经营管理部分分离，保证品质和盈利 38

3.2.2xxx金控产业合作资源优势， 38

3.2.3在牡丹区政府指导下，产业基金合作，全面融合 38

3.3项目实施的必要性分析 39

3.3.1进一步挖掘菏泽的中草药资源，打造菏泽中草药宝库 39

3.3.2促进菏泽市中药产业结构调整，带动经济发展 39

3.3.3精准扶贫，促进地区产业扶贫奔向全面小康 39

3.3.4中药产业增强市场竞争力的需要 39

3.3.5创造稳定的税收，培育新的经济增长点的需要 40

3.3.6有助于集聚现有旅游项目和资源，发挥其最大价值 40

3.3.7增加就业，提升生活水平，促进区域社会和谐安定发展 40

3.3.8促进新旧动能转换，打造菏泽高质量发展新名片 41

4项目市场分析 42

4.1中药材行业市场分析 42

4.1.1中药材行业概述 42

4.1.2中药材市场供给及需求情况分析 42

4.1.3我国中药材分布格局 44

4.1.4中药材行业发展前景展望 44

4.2我国旅游市场分析 45

4.2.1我国旅游业发展情况 45

4.2.2国内旅游市场——旅游人数稳步提升 46

4.2.3旅游市场发展驱动因素及前景 47

4.2.4旅游市场发展前景 48

4.3大健康产业前景 49

4.3.1我国大健康时代来临蕴藏万亿商机 49

4.3.2我国大健康产业需求旺盛，未来市场可期 50

4.4康养产业市场分析 50

4.4.1康养产业迎来大发展时代 50

4.4.2康养产业成为国家经济支柱之一 51

4.4.3社会需求持续旺盛，但有效供给不足 52

4.4.4现代人群对健康生命的追求维度提高 52

4.4.5高端养生养老的大量需求 53

4.4.6消费者对生态、天然的日益重视 53

4.4.7康养旅游：多业态融合“新蓝海” 54

4.5康养特色小镇发展现状 54

4.5.1康养小镇的概念 54

4.5.2发展现状 55

4.5.3康养小镇的开发类型 55

4.6康养特色小镇发展前景 61

4.6.1康养政策支持 61

4.6.2人口老龄化加剧，以康养为目的的旅游市场前景广阔 61

4.6.3康养旅游市场迅速发展为康养小镇发展带来机遇 62

4.7目标市场分析 64

4.8目标市场预测 65

5项目规划方案 69

5.1规划的指导思想及原则 69

5.1.1规划的指导思想 69

5.1.2规划设计原则 69

5.1.3开发策略 70

5.2规划指导 70

5.3项目规划思路 70

5.4功能区划 72

5.4.1功能区划分原则 72

5.4.2总体布局与功能分区 73

5.5项目功能内容介绍 74

5.5.1智慧医疗板块 74

5.5.2生产试验科研板块 86

5.5.3儿童游乐 92

5.5.4产业配套 103

5.6基础设施 105

5.7公用配套工程规划 106

5.7.1给排水 106

5.7.2电力及通讯 107

5.7.3暖通、空调 109

5.7.4通道规划 109

5.7.5照明设计 110

5.7.6绿地系统规划 110

6项目运作 112

6.1项目运作思路 112

6.1.1运作方向 112

6.1.2项目实施路径 112

6.2市场定位 113

6.2.1客源市场定位 113

6.2.2旅游客源市场的细分 114

6.2.3目标市场人群 115

6.3项目发展战略 115

6.4营销目标及营销策略 116

6.4.1营销目标 116

6.4.2具体规划 116

6.4.3价格策略 120

6.5商业街旅游商品开发策略 121

7公司介绍 122

7.1公司概述 122

7.2人力资源管理 123

7.2.1管理模式 124

7.2.2管理能力 124

7.2.3团队建设 125

7.3公司管理体制 126

7.3.1管理制度 126

7.3.2组织管理战略 127

8组织机构及实施进度规划 129

8.1机构设置 129

8.2人力资源配置 129

8.3经营管理模式 131

8.4经营管理措施 132

8.5项目实施进度安排 133

8.5.1项目总体实施计划 133

8.5.2项目建设管理 133

8.5.3项目实施进度计划 134

9投资估算 135

9.1总投资估算及资金使用计划 135

9.1.1估算依据 135

9.1.2总投资估算 135

9.1.3资金使用计划 137

9.2资金筹措方案 137

10经济效益分析和评价 138

10.1评价说明 138

10.1.1评价范围 138

10.1.2评价方法 138

10.1.3计算期及构成 138

10.2财务效益与费用估算 138

10.3 总成本费用 139

10.4 利润与利润分配 140

10.5 财务评价 140

10.6不确定性分析 141

10.7 财务评价结论 141

11风险分配及基本框架 142

11.1 风险分析及对策 142

11.1.1主要风险因素 142

11.1.2风险程度的估计 143

11.1.3主要风险对策 144

11.2 社会影响效果分析 147

11.2.1社会影响分析 147

11.2.2社会效益分析 147

11.2.3项目对本地自然环境的影响 147

11.3社会适应性分析 148

11.3.1与周边环境的适应性 148

11.3.2与区域发展的适应性 148

11.3.3与社会经济发展的适应性 148

12研究综合评价 149

12.1项目研究结论 149

12.2建议 150

财务附表 151

附表一：销售收入、销售税金及附加估算表（万元） 151

附表二：项目流动资金估算表（万元） 152

附表三：损益和利润分配表（万元） 153

附表四：市场销售推广费用估算表（万元） 154

附表五：运营成本费用估算表（万元） 155

附表六：工资及福利费用估算表（万元） 156

附表七：固定资产折旧费用估算表（万元） 157

附表八：无形及递延资产摊销估算表 158

附表九：总成本费用估算表（万元） 159

附表十：项目财务现金流量表（万元） 160

附表十一：主要经济数据及评价指标表（万元） 161

1总论

1.1项目概述

当前，中国特色社会主义进入了新时代，新时代要有新认识和新思路，更要有新动力和新作为。在党的十九大报告中，习近平总书记指出：永远把人民对美好生活的向往作为奋斗目标。实施健康中国战略，人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志。传承发展中医药事业。发展健康产业。推进医养结合，加快老龄事业和产业发展。

山东省目前正在推进新旧动能转换，省委、省政府已经把发展健康医养服务作为全省新旧动能转换的十大产业之一，明确提出了创建“全国医养结合示范省”的目标要求，出台了《山东省医养健康产业发展规划(2018-2022年)》，这也是山东历史上第一个健康产业规划，将对做优做强做大全省医养健康产业发挥重要的战略引领作用。《规划》划定了十大重点领域:医疗服务、健康教育与管理、健康养老、生物医药、医疗器械与装备、中医中药、体育健身、健康旅游、健康食品、健康大数据。

菏泽作为多点突破的地级市之一，肩负着培育特色经济和优势产业，打造具有核心竞争力的区域经济中心的任务。《菏泽市xxx经济和社会发展第十三个五年规划纲要(2016-2020年)》及菏泽市2019年政府工作报告均指出要大力推动文化旅游繁荣发展，推动中医药健康、休闲观光、文化体验等各类新业态旅游产业发展。

《中共山东省委 山东省人民政府关于突破菏泽、鲁西崛起的若干意见》近日印发，支持枣庄、德州、聊城、滨州、菏泽5市加快转型、跨越发展，推动菏泽后来居上、鲁西加快转型。《意见》指出，支持菏泽适应新时代、把握新机遇，乘势而上加快补短板、塑优势、增潜能、提质效、跨关口，打造鲁西崛起的高地、全省新旧动能转换的示范区、鲁苏豫皖四省交界的区域性中心城市。

意见的印发将推动菏泽市及牡丹区的政策效应逐步显现，成为备受关注的投资沃土。

另一方面，按照党中央、国务院部署，特色小镇建设是实施乡村振兴战略的重要平台和有效载体、深入推进供给侧结构性改革、推动新型城镇化建设的重要举措。住房城乡建设部、国家发展改革委、财政部联合下发《关于开展特色小镇培育工作的通知》，要求到2020年，培育1000个左右各具特色、富有活力的休闲旅游、商贸物流、现代制造、教育科技、传统文化、美丽宜居等特色小镇。