项目名称：石子生产厂建设项目可行性研究报告

编制单位：远翔神思经济信息咨询有限公司

目录

第一章总论 5

1.1项目摘要 5

1.1.1项目概述 5

1.1.2项目承办单位概况 7

1.1.3建设地点、规模、内容及建设期限 7

1.1.4项目投资规模及资金构成 8

1.1.5资金筹措方式 9

1.1.6财务评价 9

1.1.7主要技术经济指标 9

1.2可行性研究及报告编制依据 10

1.3社会影响评价 11

1.4研究结论与建议 11

1.4.1项目研究结论 11

1.4.2建议 12

第二章项目背景及建设必要性 14

2.1项目背景 14

2.1.1国家政策推动砂石骨料行业转型升级 14

2.1.2江苏省、市政策推动建筑骨料产业发展 14

2.1.3江苏省砂石骨料行业迎来发展机遇 15

2.1.4符合国家及地方产业准入条件 16

2.2项目建设必要性 17

2.2.1增加徐圩新区政府税收，培育新的经济增长点 17

2.2.2有利于提高劳动就业率，促进社会稳定和谐发展 17

2.2.3满足江苏省砂石骨料的市场需求 17

2.2.4促进徐圩新区经济发展，提升企业自身发展实力 18

2.3项目建设可行性 18

2.3.1区位产业优势 18

2.3.2资源优势 18

第三章市场分析 20

3.1我国砂石骨料市场现状 20

3.2机制砂成为市场发展趋势 22

3.3基建投资规模巨大，建筑用砂是刚需，将破300亿吨 22

3.4项目市场需求分析 24

3.5徐圩新区市场需求 24

3.6项目营销策略分析 25

第四章项目选址及建设条件分析 27

4.1项目选址地 27

4.2建设条件分析 28

4.2.1位置境域 28

4.2.2自然地理条件 28

4.2.3交通体系 29

4.2.4公用工程 30

4.2.5商务环境 30

4.3项目建设条件综合评价 31

第五章项目规划方案 32

5.1项目建设规模 32

5.1.1建设规模确定的原则 32

5.1.2建设规模 32

5.2产品方案 32

5.3工艺技术方案 34

5.3.1工艺方案设计指导思想 34

5.3.2生产工艺流程图 34

5.4设备采购方案 34

5.4.1设备选型原则 34

5.4.2主要设备选型 35

5.4.3设备来源 35

5.5原材料、辅助材料、燃料和动力供应 35

5.5.1主要原材料、辅助材料的种类规格、年需用量 35

5.5.2原材料、辅助材料来源及运输 36

5.5.3燃料动力需求量 36

5.5.4水、电和其它动力的供应 36

5.6总图方案 37

5.6.1设计规范及依据 37

5.6.2平面布置 37

5.6.3竖向布置 37

5.6.4道路 37

5.6.5厂区绿化 38

5.7工程建设方案 38

5.7.1设计依据 38

5.7.2土建内容 38

5.7.3建筑工程一览 38

5.6.6消防安全 39

5.6.7围墙、大门 39

5.8公用辅助工程方案 39

5.8.1给排水 39

5.8.2电力及通讯 41

第六章环境保护 43

6.1厂址环境条件 43

6.2环保要求 43

6.3项目建设和生产对环境的影响及治理措施 44

6.3.1项目建设对环境的影响及治理措施 44

6.3.2生产过程产生的污染物对环境的影响及治理措施 44

6.4绿化 46

6.5环境管理 46

6.6环境影响评价及建议 47

6.6.1环境影响评价 47

6.6.2建议 47

第七章劳动安全与消防 49

7.1劳动安全 49

7.1.1执行的标准和依据 49

7.1.2劳动保护和安全生产 50

7.1.3预期效果及评价 51

7.2消防 51

7.2.1主要依据及有关标准 51

7.2.2消防措施 51

7.2.3消防管理制度 52

第八章节能分析 53

8.1节能概述 53

8.2用能标准和节能规范 53

8.3能耗状况和能耗指标分析 54

8.3.1项目生产能耗情况 54

8.3.2能耗指标分析 55

8.4节能措施 56

8.4.1主要障碍分析 56

8.4.2节能措施 57

8.5能源管理 60

8.5.1能源计量 60

8.5.2能源管理 60

第九章组织机构与人力资源配置 62

9.1组织机构 62

9.2项目人力资源配置 63

9.2.1生产作业班次 63

9.2.2劳动定员数量 63

9.2.3员工来源及招聘方案 64

9.2.4员工培训计划 64

9.3项目实施进度规划 64

9.3.1项目建设工期 64

9.3.2项目工程实施进度安排 65

9.3.3项目规划工程实施进度表 65

第十章项目总投资估算 66

10.1投资估算依据 66

10.2总投资估算 66

10.2.1建设投资估算 66

10.2.2建设期利息 68

10.2.3铺底流动资金估算 68

10.2.4总投资及其构成分析 69

10.3资金使用计划 69

10.4资金筹措计划 69

第十一章财务效益分析 70

11.1评价说明 70

11.1.1范围及方法 70

11.1.2计算期及构成 70

11.1.3生产负荷 70

11.2财务效益分析 70

11.2.1销售收入及其税费计算 70

11.2.2项目总成本估算 71

11.2.3利润和利润分配 72

11.3财务评价 72

11.3.1盈利能力分析 72

11.3.2偿债能力分析 73

11.3.3不确定性和盈亏平衡分析 75

11.4结论 76

第十二章 项目研究结论 77

12.1项目研究结论 77

12.2建议 78

财务附表 80

附表一：流动资金估算表 80

附表二：投资计划表 81

附表三：总成本费用估算表 82

附表四：固定资产折旧及摊销费用计算表 83

附表五：损益和利润分配表 84

附表六：财务现金流量表 85

附表七：资金来源及运用表 86

附表八：资产负债表 87

第二章项目背景及建设必要性

2.1项目背景

2.1.1国家政策推动砂石骨料行业转型升级

近年来，国家政策对砂石骨料行业的关注度越来越高，为了保护资源和生态环境，国家和各级政府陆续出台政策，关闭和淘汰落后传统的砂石企业，并对矿石资源进行整合，使砂石骨料行业产业结构得到优化，集中度不断提升，有力助推砂石骨料行业转型融合绿色发展。

2019年11月11日，工业和信息化部、国家发展改革委、自然资源部、等国家十部门发布《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》，意见指出到2025年，形成较为完善合理的机制砂石供应保障体系；坚持需求牵引和创新驱动相结合，促进机制砂石企业和下游用户紧密衔接。

2018年9月，国家发改委向有关协会、8个省份发特急文件《关于开展砂石、水泥、混凝土等建材价格形势调研的通知》，砂石高价、短缺现象引起国家发改委高度重视。

2016年，《建材工业发展规划（2016-2020年）》规划指出，加快传统建材升级换代，延伸产业链，推进建材部品化、原料标准化。开发推广适用于装配式建筑的水泥基材料及制品、节能门窗、玻璃幕墙等部品化建材，生产系列化、标准化的专用水泥、预拌砂浆、混凝土外加剂、砂石骨料等基础原材料。

2016年5月，国务院发布《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》，提出加快发展砂石骨料产业。

本项目建设的石子加工厂，作为基础建设所需的砂石骨料，积极运用环保、能耗、技术、工艺、质量、安全等标准，坚持以质量和效益为中心，以市场需求为导向，提升产品的质量和水平，符合相关产业政策。

2.1.2江苏省、市政策推动建筑骨料产业发展

砂石骨料是建筑、道路、桥梁、水利、水电等基础设施建设用量最大、不可替代、不可或缺的材料，与人类的生存和发展息息相关。

《江苏省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》着力推动结构性改革，促进供给与需求有效对接、产业升级与需求升级协同推进，全面提升全要素生产率，切实提高供给体系质量和效率，增强经济持续增长动力。以去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板等为重点，调存量改造提升传统动能，扩有效增量培育发展新动能，提高供给结构的适应性和灵活性，实现由低水平供需平衡向高水平跃升。

《江苏省建材工业发展规划（2016-2020年）》明确指出，针对水泥行业与预拌混凝土、混凝土预制构件、房屋配套制品件、建筑骨料等相关产业在客户、市场、矿产资源、生产技术与装备等方面具有较高的互补性，引导和支持优秀企业结合自身优势将业务范围进一步拓展到上述相关产业，走一条集约化生产、规模化经营的产业链发展模式，使全省水泥行业运行质量和效益水平上新台阶。

《连云港市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出优化发展传统产业，运用先进适用技术改造提升传统产业，加快产品升级换代，增强新产品开发和品牌创建能力，提升高附加值产品比重，提高规模效益，降低资源能源消耗，增强产业竞争力。以沿海交通干线为主轴，突出徐圩新区辐射带动作用，重点布局临港基础性工业，着力构建沿海产业带。

第三章市场分析

3.1我国砂石骨料市场现状

 砂石骨料是工程建设最基础、用量最大的原材料资源。砂石骨料的需求与公路、铁路、隧桥、房地产等基建领域高度相关，随着城市化进程的不断加快，西部建设的不断兴起以及国家“一带一路”宏伟战略的实施，基础设施建设将迎来新一轮高潮，对砂石骨料的需求将大大增加，从而带动砂石骨料行业的产销。

根据中国砂石骨料网数据显示：2017年我国砂石骨料行业产量约184.43亿吨，同比2016年的180.23亿吨增长了2.33%，近几年我国砂石骨料行业产量情况如下图所示：

砂石骨料是我国生产量和消费量最大的矿产资源，也是中国梦和人民美好生活需要的重要支撑。据中国砂石协会统计，在混凝土结构中，使用1吨钢材，需要6吨水泥、36吨砂石骨料；每千米高速公路砂石骨料用量为5.46万吨，每千米高铁砂石骨料用量平均为7万吨，建筑每平方米砂石骨料用量近1吨。

2017年国内砂石骨料行业需求地区主要集中在国内建筑产业发达地区，主要以华东、华中为主要需求地区。如下图所示：

近年来，受供给侧改革、环保督查等因素影响，砂石供给有所减少，行业集中度逐步提升，推动骨料价格大致呈现稳中有升的趋势。据统计，全国骨料平均离岸价格由2016年初的26 元/吨升至2018年底的65元/吨，价格的累积涨幅为150%；同期，与骨料相关的水泥和混凝土价格指数也呈现上升趋势，累积涨幅分别为106%和56%，特别是2018年四季度伊始，各地的基建投资开始纷纷发力，对价格上升起到一定的推动作用。