项目名称：国际文化旅游度假区项目可行性研究报告

编制单位：远翔神思经济信息咨询有限公司

目录

1总论 5

1.1项目概述 6

1.2项目投资单位 8

1.3项目规划及目标 9

1.3.1设计理念 9

1.3.2总体目标 9

1.3.3规划愿景 10

1.4项目基本情况 11

1.5项目总投资及财务评价 11

1.5.1项目投资规模及资金筹措 11

1.5.2财务评价 12

1.5.3主要经济技术指标 13

1.6可行性研究报告编制说明 13

1.6.1可行性研究及报告编制依据 13

1.6.2项目的主要研究内容 14

1.6.3项目的主要研究方法 15

1.6.4编制原则 15

1.7研究结论及诉求 15

1.7.1项目初步研究结论 15

1.7.2诉求 16

2项目背景及必要性 17

2.1项目背景 17

2.1.1经济发展和生活水平提高，为休闲旅游创造需求空间 17

2.1.2国民生活轴心由劳动转向休闲 18

2.1.3旅游产业前景广阔 18

2.1.4中产崛起，旅游消费升级 19

2.1.5国家规划及产业政策支持旅游服务业发展 19

2.1.6地方政府支持文旅产业融合、建设美丽乡村 21

2.2项目必要性 23

2.2.1多种文化传承，绽放文化光芒 23

2.2.2是推动乡村振兴的强大动力 23

2.2.3挖掘文化产业核心价值，促进文旅深度融合 24

2.2.4是建设生态文明的重要途径 24

2.2.5有助于转变旅游经济增长方式，实现效益的最大化 25

2.2.6本项目的建设有助于带动相关产业的发展 25

2.2.7增加就业，提升生活水平，促进区域社会和谐安定发展 26

2.2.8增加政府税收，促进四川第三经济发展 26

3市场分析 28

3.1我国旅游市场分析 28

3.1.1中国旅游市场总收入稳步提升 28

3.1.2旅游市场消费大众化，国内游、出境游人次均稳步增长 28

3.1.3我国旅游投资持续加码，已成为我国经济增长新引擎 29

3.1.4旅游产业结构发生变化：年轻化成为主要趋势 29

3.1.5未来中国旅游行业总收入将突破10万亿 30

3.2目标市场分析 31

3.2.1四川省内旅游市场 31

3.2.2彭州文旅产业发展现状 33

3.2.3目标市场定位 33

4项目区位及建设条件分析 35

4.1项目位置 35

4.2周边旅游资源整理 35

4.3项目区位发展优势 37

4.3.1自然条件优越 37

4.3.2历史悠久，文化积淀深厚 38

4.3.3项目区域，交通便利 40

4.4项目建设条件综合评价 41

5项目规划方案 42

5.1规划依据及原则 42

5.1.1规划依据 42

5.1.2规划原则 43

5.2总体规划 43

5.2.1项目定位 43

5.3规划方案 45

5.3.1归心湾文化小镇 45

5.3.2天空之城山地主题游乐园 47

5.3.3丹景山景区提升 48

5.3.4新兴镇翠心谷温泉养生体验区 53

5.3.5海窝子川剧文化体验区 54

5.3.6丹景山镇花前街鲜花产业聚集 56

5.3.7湔江慢养旅居区 56

5.3.8景区服务配套 57

5.4智慧景区规划 58

5.5分期建设计划 60

5.6配套规划 60

5.6.1通道规划 60

5.6.2照明设计 61

5.6.3绿地系统规划 62

5.7公用辅助工程方案 62

5.7.1给排水 62

5.7.2电力及通讯 64

5.7.3暖通、空调 65

6项目运作 66

6.1项目运作思路 66

6.2市场定位 66

6.2.1客源市场定位 66

6.2.2旅游客源市场的细分 67

6.2.3目标市场人群 67

6.3项目运作 68

6.3.1项目发展策略 68

6.3.2项目旅游产品的营建模式 68

6.4营销目标及营销策略 69

6.4.1营销目标 69

6.4.2营销策略 69

6.4.3具体规划 70

6.4.4价格策略 73

6.5商业街旅游商品开发策略 74

7环境保护 75

7.1依据和原则 75

7.1.1设计依据 75

7.1.2环境保护原则 75

7.2项目对环境的影响 76

7.2.1旅游资源的破坏来源 76

7.2.2旅游环境保护措施 76

7.3环境影响评价 77

8劳动卫生及消防 79

8.1编制依据 79

8.2安全建设方案 79

8.2.1危害因素及危害程度分析 79

8.2.2安全措施方案 80

8.3卫生防疫 80

8.4消防设施 80

8.4.1火灾隐患分析 80

8.5其他防灾规划 81

8.5其他防灾规划 81

9节能方案 82

9.1节能概述 82

9.2用能标准和节能规范 82

9.3能耗状况和能耗指标分析 83

9.4节能措施 84

9.4.1主要障碍分析 84

9.4.2节能措施 84

10项目管理及组织运行 87

10.1机构设置及职责 87

10.1.1机构设置 87

10.1.2经营管理模式 89

10.1.3经营管理措施 89

10.2经营管理模式 89

10.3经营管理措施 90

10.4项目实施进度安排 91

10.4.1项目总体实施计划 91

10.4.2项目建设管理 91

10.4.3项目产品规格及质量标准 92

10.4.4项目建设的组织管理 93

11投资估算 94

11.1总投资估算及资金使用计划 94

11.2.1建设投资估算 94

11.1.3资金使用计划 98

11.2资金筹措方案 98

12财务效益分析 99

12.1评价说明 99

12.1.1评价范围 99

12.1.2评价方法 99

12.1.3计算期及构成 99

12.2财务效益与费用估算. 99

12.2.1销售收入及其税费计算 99

12.2.2总成本费用 100

12.2.3利润与利润分配 101

12.3财务评价 101

12.3.1盈利能力分析 101

12.3.2偿债能力分析 101

12.3.3不确定性和盈亏平衡分析 104

12.4财务评价结论 105

13项目综合评价 106

13.1研究结论分析 106

13.1.1社会效益 106

13.1.2经济效益 107

13.1.3生态环境效益 108

13.2诉求 108

财务附表 110

附表一：总成本费用估算表 110

附表二：利润和利润分配表 111

附表三：还本付息表 112

附表四：现金流量表 113

附表五：固定资产折旧、无形及递延资产摊销表 114

附表六：流动资金估算表 115

附表七：资金来源及运用表 116

附表八：资产负债表 117

项目概述

当前，中国特色社会主义进入了新时代，新时代要有新认识和新思路，更要有新动力和新作为。在党的十九大报告中，习近平总书记指出：永远把人民对美好生活的向往作为奋斗目标。在全面建成小康社会决胜阶段，旅游业正逐步成为更好地满足人民群众日益增长的美好生活需要、提升人民群众品质生活的幸福产业。

近年来，随着大众旅游的兴起以及全域旅游的大力推进，人们对旅游品质的需求不断提高，生态旅游是建设生态文明的重要载体，以“生态保护、发展旅游、社区参与、环境教育”为发展理念，不仅使参与者在游览中感受优美景色带来的心情愉悦，更有利于促使形成积极的保护生态环境的思维方式和负责任的旅游行为。

为贯彻落实《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》《“十三五”脱贫攻坚规划》精神，切实做好生态扶贫工作，国家发展改革委、国家林业局、财政部、水利部、农业部、国务院扶贫办6部委共同印发了《生态扶贫工作方案》，健全生态旅游开发与生态资源保护衔接机制，加大生态旅游扶贫的指导和扶持力度，以实现脱贫攻坚与生态文明建设“双赢”。

1.6可行性研究报告编制说明

1.6.1可行性研究及报告编制依据

1.国家法律

《中华人民共和国环境保护法》

《中华人民共和国水污染防治法》

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

《中华人民共和国土地管理法》

《省旅游产业发展和布局总体规划》

2.部门规范文件与行业标准

《旅游规划通则》

《旅游资源分类、调查与评价》

《旅游区（点）质量等级的划分与评定》

《风景名胜区安全管理标准》（1995年）

《城市给水工程规划规范》（1998年）

《城市电力工程规划规范》（1999年）

《城市排水工程规划规范》（2000年）

3.地方规划和法律法规

《四川省环境保护条例》

《四川省“十三五”旅游业发展规划》

《成都市国民经济和社会发展第十三个五年规划》

《关于大力发展文旅经济·加快建设文化强省旅游强省的意见》

1.6.2项目的主要研究内容

本项目可行性研究本着遵循“科学性、公正性、可靠性”和“经济合理，市场可行、满足规模要求”的原则，对本项目文化旅游景区进行了全面的分析和介绍，并在项目的财务评价的基础上充分论证了项目的可行性。主要研究内容包括：

（1）项目背景及市场预测分析；

（2）项目规模、功能分区划分；

（3）原辅材料与燃料动力方案；

（4）建设条件、园址方案和工程建设方案；

（5）节能、环境保护；

（6）企业组织、劳动定员、项目管理及实施进度计划；

（7）投资估算与资金筹措；

（8）财务评价。

（9）综合评价及结论

1.6.3项目的主要研究方法

本项目可行性研究方法是以预测为前提，以投资效果为目的，从技术上、经济上、管理上进行全面综合分析研究的方法。可行性研究方法本身是相关方法的集成，主要包括战略分析、调查研究、预测技术、系统分析、模型方法和智囊技术等。其研究的基本任务，是对项目的主要问题，从技术经济角度进行全面的分析研究，并对其投产后的经济效果进行预测，在既定的范围内进行方案的选择论证，以便最合理地利用资源，达到预定的社会效益和经济效益。.......

2项目背景及必要性

2.1项目背景

2.1.1经济发展和生活水平提高，为休闲旅游创造需求空间

2019年全年国内生产总值990865亿元，比上年增长6.1%。其中，第一产业增加值70467亿元，增长3.1%；第二产业增加值386165亿元，增长5.7%；第三产业增加值534233亿元，增长6.9%。第一产业增加值占国内生产总值比重为7.1%，第二产业增加值比重为39.0%，第三产业增加值比重为53.9%。全年最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为57.8%，资本形成总额的贡献率为31.2%，货物和服务净出口的贡献率为11.0%。人均国内生产总值70892元，比上年增长5.7%。国民总收入988458亿元，比上年增长6.2%。全国万元国内生产总值能耗比上年下降2.6%。全员劳动生产率为115009元/人，比上年提高6.2%。