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1. 摘要4

1.1. 项目公司4

1.2. 市场营销4

1.3. 营运与管理5

1.4. 投资与财务5

2. 项目规划5

2.1. 酒店位置及现状5

2.2. 许可经营及法律文件6

2.3. 项目总体规划6

3. 乌鲁木齐市环境评估7

3.1. 区位优势7

3.2. 区域经济10

3.3. 旅游资源11

4. 酒店行业概况11

4.1. 酒店业概况11

4.1.1. 我国星级酒店数量、结构及分布11

4.1.2. 我国星级酒店行业景气情况13

4.1.3. 我国星级酒店经营情况14

4.2. 酒店业经济特点15

4.2.1. 属于资本密集型和劳动密集型行业15

4.2.2. 对经营管理的要求高15

4.3. 酒店业发展趋势16

4.3.1. 旅游行业整体发展趋势预测16

4.3.2. 酒店业发展趋势预测17

5. 市场、竞争和项目定位18

5.1. 乌鲁木齐酒店市场分析预测18

5.1.1. 乌鲁木齐旅游业基本情况18

5.1.2. 乌鲁木齐酒店基本情况19

5.1.3. 乌鲁木齐酒店住宿人员状况19

5.1.4. 乌鲁木齐酒店价格和出租率20

5.1.5. 乌鲁木齐酒店市场预测20

5.2. 竞争分析21

5.2.1. 竞争对手基本情况21

5.2.2. SWOT分析22

5.2.3. 竞争分析结论25

5.3. 项目目标定位。25

6. 发展规划26

6.1. 总体设想26

6.2. 公司发展战略步骤设想26

6.2.1. 完成酒店试营业26

6.2.2. 通过三星级认定、并成为乌鲁木齐知名酒店之一27

6.2.3. 实施后楼改造工程，进一步提高经济效益27

7. 市场营销27

7.1. 目标市场27

7.2. 产品与服务28

7.3. 定价28

7.4. 销售渠道28

7.4.1. 直接渠道28

7.4.2. 间接渠道29

7.5. 公关宣传策略29

7.6. 销售激励制度31

8. 营运和管理31

8.1. 基本业务流程31

8.2. 机构设置34

8.3. 人员配备35

8.4. 管理团队36

8.5. 遵循的标准36

9. 投资与财务评价36

9.1. 项目实施计划进度36

9.2. 投资估算36

9.3. 收入、成本费用及利润预测37

9.3.1. 住宿收入预测37

9.3.2. 餐饮收入预测39

9.3.3. 物业租赁收入预测39

9.3.4. 总收入预测40

9.3.5. 成本费用预测40

9.3.5. 利润预测40

9.4. 现金流量预测41

9.5. 财务评价41

10. 风险与对策分析43

10.1. 风险43

10.1.1. 客源影响带来的风险43

10.1.2. 人力资源风险43

10.1.3. 市场竞争风险43

10.1.4. 行业特点决定的风险43

10.2. 对策43

10.2.1. 客源影响对策43

10.2.2. 人力资源风险对策44

10.2.3. 市场竞争风险对策44

10.2.4. 行业特点风险对策44

11. 融资计划44

11.1. 融资资金金额、方式与用途44

11.1.1. 融资金额44

11.1.2. 融资方式44

11.1.3. 融资资金用途45

11.2. 公司治理与投资者保护45

12. 结论46

1. 摘要

1.1. 项目公司

新疆名豪商务酒店（管理责任公司）是本商业计划书建议设立的公司，它将由公司取得对新疆伊犁州驻乌办事处新的酒店大楼及原有宾馆大楼的12年的经营权，新疆名豪商务酒店将对新酒店大楼按照三星级酒店标准装修并配备相应设备、设施，通过自营住宿、餐饮和对外承包酒店大堂、KTV、桑拿浴取得收入并实现利润。酒店前后楼总面积16478㎡，各类客房147间，餐厅2400㎡，KVT40间（2700㎡），桑拿浴室1200㎡，大堂1200㎡。酒店将按照三星级酒店的标准管理并提供服务，通过与旅行社、会议会展公司、商业订房网站及各机关企事业单位的合作，采用直接销售渠道和间接销售渠道相结合的方式进行销售推广，并力争成为乌鲁木齐市管理水平、服务质量、经济效益均位于前列的三星级酒店。

我国和新疆旅游市场近十年将保持年均10％以上的增长，而我国酒店业在2001年左右已经开始新的一轮景气周期，目前正是投资酒店行业的较好时机。本项目新疆名豪酒店地理位置优越、配套设施健全、年经营承包费用低廉，酒店周围同档次星级酒店少，具备良好的经营和盈利条件。计划吸收外部融资，尽快使新疆名豪酒店投入试营业，迅速形成住宿、餐饮服务能力，成为乌鲁木齐酒店业中的管理先进、效益优良的知名酒店，给投资者以良好的回报。

1.2. 市场营销

新疆名豪商务酒店定位于中档商务酒店，目标市场为参加各类会议、进行公务、商务活动，外省市来乌旅游的人员。

   名豪商务酒店计划客房价格如下表所示。

项目前楼后楼备注

标准间套间标准间套间

旺季2404801604207、8、9月

平季2003801203205、6、10月

淡季16028010022011－来年4月

年均价格190355120295　

1.3. 营运与管理

酒店将自公司及面向社会选聘优秀人才担任酒店管理职务，酒店将按照《旅游涉外饭店星级的划分及评定》（GB/T14308-2002）及《饭店星级的划分与评定》按照不低于三星级酒店的要求进行酒店各项服务设备（硬件）的配备，并提供不低于三星级标准的服务。也将建立不低于三星级酒店要求的管理体系，酒店将制定员工手册、层级管理制度、质量控制制度、市场营销制度、物资采购制度、工作岗位说明书、工作程序说明书等一系列管理制度，并严格遵照执行。

1.4. 投资与财务

本项目总投资为1200万元，其中公司已经投入320万元，需要新增投资880万元，其中一期需要新增投资180万元，二期需要新增投资700万元。

酒店营业后每年预计取得税前利润约255－324万元人民币、税后利润171－324万元人民币，项目投资回收期为3年零2个月，项目内含报酬率为56％，在12％折现率下，净现值为966.24万元。