项目名称：畜牧产业园可行性研究报告

编制单位：远翔神思经济信息咨询有限公司

项目概况：

以科技创新为发展动力，以市场为导向、以质量为根本、以三大发展链建设为根基、以品牌为命脉，走“一体化农业产业链”的绿色产业发展之路，以绿色现代化养殖、农产品加工、农业观光、品牌销售等业务为主体，发展现代化畜牧产业，实现企业增效、农业发展及经济繁荣的多方共赢目标。

随着人们生活水平的不断提升及健康观念的日宜增强，绿色、有机、纯天然食品逐渐受到消费者的追捧。因此,大力发展绿色、原生、有机农业产业，是满足消费者对绿色优质农产品需求的需要，是当前国家对治理环境污染、增加农民收入、解决农村问题的迫切需要，事关13亿中国人民的健康和中华民族的兴盛，意义十分重大。由此，为全面促进农业(包括养殖业)的发展，国务院明确指出：“食品工业是国民经济的重要行业，办好食品工业可以满足人民提高生活水平的要求，可以促进农业的发展，增加货币回笼和扩大就业面，对社会主义建设事业有着重要的意义”，并要求各地“根据生产力的发展水平和人民消费的要求，逐步改善食物的结构和质量，逐步增加肉类、蛋、奶、水果等的消费量。”

在国家相关政策背景及公司发展战略平台驱动下，内蒙畜牧产业园建设项目规划随之诞生。本项目以内蒙优越的自然生态为依托，充分发挥内蒙丰富的畜牧养殖资源，顺应人类与自然的“和谐共处”，提高食品安全和满足健康需求，实现产品供给“大众化、公益化”、生产“集中化”、规模“更大化”，技术“专业化”等初心，共同分享大自然带来的实惠。产业园建成投产运行后，将借力“平台”，以“绿色、有机、健康、安全”为可持续发展方向，遵循“确立目标、形成系统、建立标准（平台准入）、分期实施、团队发展、持续经营”的原则。发展集畜牧养殖、科研、屠宰、物流配送、当地民俗风情休闲旅游、畜牧业互联网大数据运营等于一身，融合原生态、大健康体验主题服务业建设于一体的畜牧产业园。

项目实施可改善项目区牧民的生产生活条件，促进畜牧业增产，牧民增收，进一步缩小城乡差别，融洽新时期的党群干群关系，对确保农村社会稳定具有重大的现实意义。

该产业园拟规划用3年时间全部建成运营，收入来源主要为畜牧产品加工销售收入、农产品加工销售收入等。我们，预计未来五年项目年销售收入及净利润可达如下规模。

基于公司的“运用一大平台、三大板块，齐头并进发展多元化产业”的发展战略，房地产建筑平台业务运营正处于成熟稳步发展阶段，当前公司正在筹建农产品深加工平台，采用互联网+中央厨房配送的经营模式，志向在未来3年内打造绿色、环保、有特色的农产品生态产业链。

控股集团将服务质量视为集团发展的生命线和基准点，以高度的专业精神和以人为本的服务理念，关注客户体验，无限的服务热情来源于客户的高度满意。

稳健专业，开拓创新、锐意进取、争创一流，将高度的职业素养、道德标准和人文关怀融入到全心全意为客户的服务当中。

集团将契合国策，抓住机遇，充分依靠现代化、科学化、规范化的管理模式，实现企业梦想。本项目运营后正常年份销售总额152150万元，利润总额为19,699.40万元，税后利润总额为14,774.55万元，项目投资财务内部收益率为31.66%（所得税后），财务净现值大于零，投资回收期为6.10年。财务指标表明，本项目在实现预期投入和产出情况下，在财务上可以接受，能较快收回投资，并有较好的经济效益。

由以上财务评价可以看出，本项目投资利润率及投资利税率均大于行业利润率和平均利税率，说明单位投资对国家的贡献水平达到了本行业的平均水平。

项目所得税前的投资回收期为5.44年，低于行业基准投资回收期，这表明项目投资能按时收回，盈亏平衡点为58.80%，从上述财务分析看，项目建设具有一定的盈利能力，从敏感性分析看项目具有一定的抗风险能力，因此项目从财务上讲是可行的。

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目 录

第一章总论5

1.1项目摘要5

1.1.1项目概述5

1.1.2项目建设单位概况9

1.1.3建设地点、规模、内容及建设期限9

1.1.4项目投资规模及资金构成10

1.1.5资金筹措方式10

1.1.6财务评价10

1.1.7主要技术经济指标11

1.2可行性研究报告编制说明12

1.2.1可行性研究及报告编制依据12

1.2.2主要研究内容及方法13

1.2.3编制原则14

1.3社会影响评价14

1.4研究结论与建议14

1.4.1项目研究结论14

1.4.2建议15

第二章项目背景及必要性17

2.1项目背景17

2.1.1政策背景——国家政策大力支持农业产业链和价值链建设17

2.1.2市场机遇——消费结构升级与信息技术变革为农业产业融合带来机遇20

2.1.3区域产业发展的需求——畜牧产品消费需求及消费群体带来市场发展动力21

2.2项目建设必要性22

2.2.1建成现代化生态畜牧产业是发挥资源优势，落实产业政策，促进经济持续健康发展的需要22

2.2.2是完善市场体系，转变交易方式，推进畜牧业产业化经营的需要23

2.2.3是建立种畜登记、拍卖机制、产品追溯机制，实现种畜优质优价公平交易、生产绿色质优肉制品的需要23

2.2.4是加快市场接轨，调节畜产品均衡上市，确保市场有效供应的需要24

2.2.5是扩大市场主体，提高组织化程度，带动区域相关产业发展的需要24

2.2.6是落实科学发展，整合现有资源，推进社会主义新农村建设的重要举措25

2.2.7进一步提升我国牛屠宰场工业技术水平，加强食品安全体系建设，强化食品追溯手段的需要25

第三章市场分析26

3.1畜牧产品市场概况26

3.1.1肉类市场现状分析26

3.1.2我国畜牧业发展的趋势27

3.1.3肉类市场前景预测27

3.1.4本项目市场竞争优势28

3.2项目发展策略与方向28

3.3市场营销策略29

第四章项目选址及建设条件分析31

4.1项目选址31

4.2项目建设条件分析31

4.2.1地理位置优越31

4.2.2气候条件适宜31

4.2.3当地经济社会条件32

4.2.4基础配套需求33

4.2.5交通快捷便利34

第五章项目规划方案35

5.1项目总体规划思路35

5.2内蒙畜牧产业园规划37

5.2.1规划理念37

5.2.2建设指导思想37

5.2.3规划内容及规模37

5.3园区建设内容38

5.3.1良种牛、羊、猪生态示范繁育基地38

5.3.2肉牛、羊、猪屠宰、深加车间、土特产品粗加工生产线38

5.3.3储藏冷库及常温仓库38

5.3.4活畜交易区38

5.3.5饲料生产线39

5.3.6生活、办公用房39

5.3.7动力设施39

5.3.8主要构建筑物一览表39

5.4总平面设计40

5.4.1总平面布置的原则40

5.4.2总平面布置41

5.5项目设计标准及指标41

5.5.1项目有关设计标准41

5.5.2建筑设计的有关指标42

5.5.3结构设计标准42

5.5.4立面设计标准43

5.5.5用地合理性分析43

5.6公用辅助工程方案44

5.6.1给排水44

5.6.2电力及通讯46

5.6.3信息工程规划48

5.6.4供热49

5.6.5辅助设施规划49

5.7主要设备方案50

5.7.1设备选择的原则50

5.7.2主要设备50

5.7.3屠宰设备配件51

5.7.4其他设备51

5.7.5主要设备表51

第六章环境保护53

6.1场址环境条件53

6.2环保要求53

6.3项目建设和生产对环境的影响54

6.3.1项目建设对环境的影响54

6.3.2生产过程产生的污染物对环境的影响54

6.4环保措施59

6.4.1建设期的环境治理59

6.4.2运营期的环境治理60

6.5环境影响评价60

6.5.1废水影响评价60

6.5.2项目对地下水的影响64

6.5.3大气环境影响评价及环保对策65

6.5.4固体废物治理措施67

6.5.5 噪音的防治措施68

6.5.6 污染防治措施建议68

6.5.7工业企业卫生防护距离设置70

6.5.8对牲畜疫情的预防70

第七章劳动保护与安全卫生71

7.1劳动安全71

7.2食品安全卫生72

7.3消防安全73

7.3.1消防措施73

7.3.2消防管理制度75

第八章 节能分析76

8.1节能标准及规范76

8.2能耗分析77

8.2.1能耗指标77

8.2.2能源指标及分析78

8.3节能措施79

8.3.1建筑结构合理性分析79

8.3.2给排水系统节能81

8.3.3电力节能82

8.3.4设备节能82

8.3.5其它节能措施83

第九章项目管理及劳动定员84

9.1机构设置及职责84

9.1.1设置原则84

9.1.2组织机构84

9.1.3劳动定员及培训85

9.3项目实施计划86

9.3.1项目建设工期86

9.3.2项目建设管理86

第十章投资概算88

10.1投资估算依据88

10.2总投资估算88

10.2.1建设投资估算88

10.2.2铺底流动资金估算91

10.2.3总投资及其构成分析91

10.3资金使用计划91

10.4资金筹措计划91

第十一章财务分析92

11.1评价说明92

11.1.1范围及方法92

11.1.2计算期及构成92

11.2财务效益分析92

11.2.1销售收入及其税费计算92

11.2.2项目总成本估算93

11.2.3利润和利润分配94

11.3财务评价94

11.3.1盈利能力分析94

11.3.2偿债能力分析94

11.3.3不确定性和盈亏平衡分析97

11.4结论97

第十二章研究结论98

12.1研究结论98

12.2建议99

第十三章财务附表101

附表一：流动资金估算表101

附表二：投资使用计划和资金筹措表102

附表三：总成本费用估算表103

附表四：固定资产折旧及摊销费用计算表104

附表五：损益和利润分配表105

附表六：财务现金流量表106

附表七：资金来源及运用表107

附表八：资产负债表108

附表九：还本付息表110