项目名称：中药材种植、养殖、加工产业化建设项目可行性研究报告

客户名称：

项目概况：

1.1.1项目简介

为积极响应山西省委、省政府和晋中市委、市政府关于坚决打赢脱贫攻坚战的战略部署，立足企业优势，恪尽社会责任，充分发挥龙头企业在带动贫困户增收致富中的作用。山西新禾泰来农林科技有限公司从2017年起至2020年在晋中市的左权、和顺、榆社、昔阳4个国、省扶贫开发重点县和寿阳县、榆次区实施“晋中市10万亩中药材种植、养殖、加工产业、精细化及精准扶贫项目”，精准带动2000户贫困人口实现稳定脱贫致富。

山西新禾泰来农林科技有限责任公司预计投资20-30亿元，计划用时需3-5年，在晋中市左权县、和顺县、昔阳县、榆社县、寿阳县、榆次区开展中药材种养殖等项目，通过将农业种植、养殖、加工及休闲旅游结合，打造一体化绿色农业产业链。以中医药及健康养生、自然山水和田园风光为依托，将项目打造为具有生态种养殖、产业示范、风景观光、休闲度假、体验于一体的国家级中草药产业示范基地、生态旅游区、国际乡村休闲度假目的地，通过生态农业、农业旅游休闲为导向的土地综合开发，形成融合“核心吸引中心、休闲聚集中心和延伸发展中心”于一体的“生态农业休闲旅游综合体，打造晋中市产业发展城市新名片”。

医药产业是关系国计民生的重要产业，是培育战略新兴产业的重要领域。改革开放以来，随着国内人民生活水平的提高和医疗保健需求的不断增加，我国医药行业越来越受到公众和政府的关注，在国民经济中占据着越来越重要的位置。

由于人口增长，老龄化进程加快，医保体系不断健全，居民支付能力增强，人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放，我国已成为全球药品消费增速最快的地区之一，有望在2020年以前成为仅次于美国的全球第二大药品市场。在政策和市场的双重驱动下，中国医药市场发展潜力巨大。

与此同时，近年来我国医药科研一直处于低调徘徊的阶段。所以，国家把医药研发提高到“十三五规划”前三位上，目的就是加快医药研发速度，提高医疗诊治水平。

综上所述，该项目的提出不仅与国家政策和区域扶持及鼓励发展的行业政策相符合，更具有良好的发展前景，有利于当地产业结构的调整和升级，对带动当地周边产业的发展和增加居民的收入、增加就业岗位起到积极作用，同时也能在一定程度上促进当地经济的良好快速发展、对城市形象的提升和招商引资具有重要的作用，综合效益十分明显，可行性很强。

1.1.2项目承办单位概况

山西新禾泰来农林科技有限责任公司位于山西省晋中市榆次区定阳路73号。注册资金2000万元，现有职工60余人，包括6名高级技师，6名中级技师，8名技术人员，聘用国家级副研究员，著名高粱育种家，杂交玉米繁育推广专家檀文清，山西农大中药材种植专家王教授，农科院畜牧专家毛教授，山西养殖技术部养殖专家左教授等技术团队。与西北农林科技大学、山西农业大学长年进行技术合作，产品主要销售与江中制药厂、云南鸿翔一心堂制药厂、贵州百灵制药有限公司、黄河制药厂等知名企业。

公司有卡特挖机两辆；山工铲车一辆；雷沃小拖拉机M250五辆；雷沃大拖拉机M1104两辆；东方红大拖拉机LF954两辆；福田五星三轮车五辆；小四轮播种机五辆；秸秆还田机两台；铺膜机三台药材收获机转动式两台；药材收获机链条式两台；喷灌机、小旋耕机、播种机、三铧犁各三台等农机具。

公司宗旨：响应国家精准扶贫政策，改变传统种植方式，调整产业结构，发展区域经济，帮助带动当地农民增收，造福百姓。

1.1.3建设地点、规模、内容及建设期限

1、规划范围及建设规模

项目规划预计投资20-30亿元，计划用时需3-5年，在晋中市左权县、和顺县、昔阳县、榆社县、寿阳县、榆次区开展中药材种、养殖、深加工及科研开发等项目。

预计在晋中市种植中药材5-10万亩，带动农民种植5-10万亩。实现订单农业，为农民增收3000元以上。

除此以外，将实施养殖、中药制剂研发、中药饮片（GMP）加工、中药制剂深加工等种植（养殖）、加工一体化，同时，以药用植物园为主体，完善休闲观光旅游，推动中医药一二三产业融合发展，采用“药用植物农业+旅游+休闲养老”的模式，走生态公园、旅游度假、休闲养老、文化娱乐、药用植物农业产业化一体化的路子，改善生态环境，发展项目区农村旅游观光，提高乡村旅游品味。

2、建设目标

1.项目建设依据晋中市新农村建设“科学规划、分类指导、整合资源、分步实施、依靠群众、整体推进”的理念，按照“高起点、高标准、高品味”的建设方针，以“药用植物农业+旅游+休闲养老”的模式，走生态公园、旅游度假、休闲养老、文化娱乐、药用植物农业产业化一体化的路子，改善生态环境，发展项目区农村旅游观光，提高乡村旅游品味。坚持生态建区、新农村建设、休闲药用植物农业、乡村旅游发展及和谐社会建设的“五位一体”，将药用植物农业观光园建设成具有生态药用植物农业、生态旅游观光、生态休闲渡假、科研、教育，以及娱乐、养老、保健等多项功能，融科学性、文化性、艺术性、参与性于一体的现代化休闲药用植物农业观光旅游基地。

1.2.1可行性研究及报告编制依据

1.《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》（国发〔1996〕35 号）；

2.国家发改委办公厅计办投资〔2002〕15 号文发布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》

3.国家发改委、建设部发改投资〔2006〕1325 号文发布的《建设项目经济评价方法》和《建设项目经济评价参数》；

4.《当前产业结构调整目录》（2011年本）（2013年修正）；

5.国家发展改革委发改投资[2007]1169号文发布的《项目申请报告通用文本》；

6.《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

7. 《国务院关于印发中医药发展战略规划纲要（2016-2030年）的通知》

8.《关于促进医药产业健康发展的指导意见》

9.《“健康中国2030”规划纲要》

10.《山西省贯彻中医药发展战略规划纲要（2016-2030年）实施方案》

11.《山西省国民经济和社会发展第十三个五年（2016-2020年）规划纲要》

12.委托方提供的项目相关资料。

1.2.2主要研究内容及方法

1、项目的主要研究内容

本项目可行性研究本着遵循“科学性、公正性、可靠性”和“经济合理，市场可行、满足规模要求”的原则，对本项目进行了介绍，并在项目的财务评价的基础上充分论证了项目的可行性。主要研究内容包括：

1）项目背景及建设必要性

2）市场预测分析；

3）建设规模与内容；

4）建设条件、场址方案和规划方案；

5）节能、环境保护；

6）企业组织、劳动定员、项目管理及实施进度计划；

7）投资估算与资金筹措；

8）财务评价。

2、项目的主要研究方法

本项目可行性研究方法是以预测为前提，以投资效果为目的，从技术上、经济上、管理上进行全面综合分析研究的方法。可行性研究方法本身是相关方法的集成，主要包括战略分析、调查研究、预测技术、系统分析、模型方法和智囊技术等。其研究的基本任务，是对项目的主要问题，从技术经济角度进行全面的分析研究，并对其运营后的经济效果进行预测，在既定的范围内进行方案的选择论证，以便最合理地利用资源，达到预定的社会效益和经济效益。

1.2.3编制原则

1.客观科学和谨慎周密原则；

2.合理预期和经济效益原则；

3.社会效益和产业效益原则；

4.环境保护原则。

           《中药材种植、养殖、加工产业化建设项目可行性研究报告目录》

目 录

第一章总论5

1.1项目概述5

1.1.1项目简介5

1.1.2项目承办单位概况9

1.1.3建设地点、规模、内容及建设期限10

1.1.4项目投资规模及资金构成11

1.1.5资金筹措12

1.1.6财务评价12

1.1.7主要技术经济指标12

1.2可行性研究报告编制说明13

1.2.1可行性研究及报告编制依据13

1.2.2主要研究内容及方法14

1.2.3编制原则15

1.3社会意义15

1.4研究结论与建议16

1.4.1项目研究结论16

1.4.2建议17

第二章项目背景及必要性18

2.1项目背景18

2.1.1政策背景——加快医药产业改革，推动民族医药发展18

2.1.2市场背景—医药产业市场潜力巨大22

2.1.3社会背景---日益提升的健康需求驱动巨大医药市场空间22

2.1.4技术背景——项目公司拥有成熟中医药种养殖技术团队23

2.1.5产业准入条件——符合国家鼓励类产业23

2.2建设必要性23

2.2.1是推动中医药发展，促进健康中国建设的需要23

2.2.2投资带动效应显著，推进区域经济社会跨越式发展24

2.2.3带动医药研发产业大发展，促进晋中市中医药产业发展24

2.2.4缓解区域就业压力，实现社会和谐安定发展的需要24

2.2.5建设社会主义新农村的需要25

2.2.6带动相关产业发展，促进区域经济可持续发展25

第三章市场分析26

3.1医药市场概述26

3.1.1全球医药行业发展概况26

3.1.2我国医药行业发展概况27

3.2医药产业发展机遇29

3.3市场发展前景30

第四章项目选址及建设条件分析32

4.1项目选址地32

4.2建设条件分析32

4.2.1地理环境优越32

4.2.2交通条件便利33

4.2.3自然资源丰富34

4.2.4经济发展迅速36

4.2.5旅游资源丰富36

第五章项目规划方案37

5.1规划范围及规模37

5.2总体规划思路、原则与目标37

5.2.1项目总体思路37

5.2.2指导思想和规划原则38

5.2.3建设目标39

5.3总体规划方案40

5.3.1总体方案——打造药用植物农业观光旅游综合体40

5.3.2发展规划——三大发展链条，互为基础40

5.4具体规划方案41

5.4.1左权41

5.4.2和顺55

5.4.3榆社56

5.4.4昔阳55

5.5公用辅助工程方案57

5.5.1给排水57

5.5.2电力及通讯58

5.6项目运作60

5.6.1总体发展目标60

5.6.2项目运营期发展模式60

第六章环境保护66

6.1设计依据66

6.2项目对环境的影响66

6.2.1项目建设期对环境产生的污染66

6.2.2旅游资源的破坏来源67

6.3环境保护措施67

6.3.1项目建设期的环境治理67

6.3.2旅游环境保护措施68

6.4环境影响评价69

6.4.1防治措施的合理性69

6.4.2环境影响评价69

第七章 安全卫生及消防70

7.1编制依据70

7.2安全建设方案70

7.2.1危害因素及危害程度分析70

7.2.2安全措施方案71

7.3卫生防疫71

7.4消防设施72

7.4.1火灾隐患分析72

7.4.2消防措施规划72

7.5其他防灾规划73

第八章节能分析73

8.1节能标准及规范73

8.2能耗分析74

8.2.1能耗指标74

8.2.2能源指标及分析75

8.3节能措施77

8.3.1电气节能76

8.3.2供热节能77

8.3.3给水节能77

8.3.4节能管理措施77

第九章项目管理及组织运行78

9.1机构设置及职责78

9.1.1机构设置78

9.1.2机构职责79

9.1.3劳动定员79

8.2经营管理模式79

8.3经营管理措施79

8.4技术培训81

8.5项目建设期限81

8.5.1项目建设进度安排81

8.5.2项目具体实施进度规划表82

第十章项目投资概算83

10.1投资估算依据83

10.2总投资估算83

10.2.1建设投资估算83

10.2.2流动资金86

10.2.3总投资及其构成86

10.3资金使用计划87

10.4资金筹措计划87

第十一章财务分析88

11.1评价说明88

11.1.1范围及方法88

11.1.2计算期及构成89

11.2财务效益分析89

11.2.1销售收入及其税费计算89

11.2.2项目总成本估算89

11.2.3利润和利润分配90

11.3财务评价90

11.3.1盈利能力分析90

11.3.2偿债能力分析91

11.3.3不确定性和盈亏平衡分析93

11.4结论94

第十二章研究综合结论与建议95

12.1项目初步研究结论95

12.2建议96

第十三章 财务附表97

附表一：流动资金估算表97

附表二：投资使用计划和资金筹措表99

附表三：总成本费用估算表99

附表四：固定资产折旧及摊销费用计算表100

附表五：损益和利润分配表101

附表六：财务现金流量表102

附表七：资金来源及运用表103

附表八：资产负债表104

附表九：还本付息表106