项目名称：高端速冻食品产业基地项目可行性研究报告

客户名称：济南市某食品有限公司

项目概况：

 一、总体情况

2014年国内经济面临由高速增长转入中高速增长的新常态，我国食品工业总体保持了平稳健康发展，全年运行呈现增长稳定、价格平稳、效益提高、结构改善的格局，生产波动增长，经济效益稳定提高，增速回落，食品进出口平稳增长。

据国家统计局提供数据，2014年，按可比价格计算，全国37607家规模以上食品工业企业增加值同比增长7.8%，增速回落了1.3个百分点。

2014全年规模以上食品工业企业实现主营业务收入10.89万亿元，同比增长8.0%，增幅回落5.9个百分点。实现利润总额7581.46亿元，同比增长1.2%，增幅回落12.4个百分点。上缴税金总额9241.55亿元，同比增长7.2%，增幅回落3.6个百分点。规模以上工业企业主营业务收入利润率为7.0%，比上年降低0.4个百分点。

速冻食品主要包括速冻果蔬、速冻禽畜、速冻水产和速冻调理食品四大类，其中速冻调理食品是最主要的消费种类，我国的速冻调理食品分速冻米面制品和火锅料（速冻鱼糜制品）两大类。

速冻米面食品是以小麦粉、大米、杂粮等谷物为主要原料，或同时配以肉、禽、蛋、水产品、蔬菜、果料、糖、油、调味品等单一或多种配料为馅料，经加工成型（或熟制）并速冻而成的食品。产品在速冻过程中迅速通过其最大冰结晶区域，当平均温度达到-18℃ 时，完成冻结加工工艺。

速冻米面食品大多是我国家庭日常食用的传统食品，既可作为主食也可当作点心食用。其出现大大节省了原料购买和处理加工的时间，给现代城市的快节奏生活带来便利，并且速冻技术的规模化运用也能完好保证米面食品的营养和风味。

    根据国家统计局数据：截至2013年底，我国速冻食品制造行业规模以上企业数量达335家，当中28家企业出现亏损，行业亏损率为8.36%。

2011-2013年中国速冻食品制造行业规模以上企业数量变动趋势

2013年我国速冻食品制造行业总资产达到412.07亿元，同比增长15.48%；行业销售收入为649.81亿元，较2012年同期增长11.37%；行业利润总额为51.42亿元，同比增幅为22.45%。

           《高端速冻食品产业基地项目可行性研究报告大纲》

1总论.... 9

1.1项目概述.... 9

1.2项目摘要.... 10

1.2.1项目主要建设内容... 10

1.2.2项目建设条件... 11

1.2.3项目投资规模及资金构成... 12

1.2.4资金筹措方式... 13

1.2.5主要经济技术指标... 13

1.2.6财务评价... 13

1.3项目建设单位概述.... 14

1.3.1项目建设单位概况... 14

1.3.2公司优势... 15

1.4可行性研究报告编制说明.... 15

1.4.1可行性研究报告编制依据... 15

1.4.2主要研究内容和方法... 15

1.5项目研究结论及建议.... 16

1.5.1项目研究结论... 16

1.5.2建议... 17

2项目建设背景和必要性.... 19

2.1项目建设背景.... 19

2.1.1绿色食品市场需求巨大... 19

2.1.2热带水果精深加工产业方兴未艾... 19

2.1.3国家规划及产业政策鼓励农副产品精深加工产业发展... 19

2.1.4海南省鼓励热带水果加工产业升级... 20

2.2项目建设必要性.... 22

2.2.1发展食品工业，是顺应经济社会发展规律的战略选择... 22

2.2.2加速食品工业发展，是坚持统筹发展、全面建设小康社会的重要途径... 23

2.2.3增加政府收入，推进区域经济社会跨越式发展... 23

2.2.4将区域优势资源转化为经济优势，带动产业大发展... 23

2.2.5提供多个就业岗位，缓解区域就业压力，实现社会和谐安定发展... 24

2.2.6是增强企业核心竞争力的需要... 24

3市场分析.... 26

3.1食品加工行业现状.... 26

3.1.1食品工业总体发展现状及市场运行分析... 26

3.1.2农副食品加工业经济运行概况... 29

3.1.3蔬菜、水果和坚果加工经济运行概况... 31

3.1.4食品加工业市场前景... 33

3.2果粉产业发展分析.... 34

3.2.1果粉产业发展概述... 34

3.2.2热带果粉市场分析... 35

4项目区位及建设条件分析.... 36

4.1项目区位环境分析.... 36

4.1.1海口市国家高新开发区... 36

4.1.2热带水果资源... 36

4.1.3优势条件... 36

4.1.4基础设施完备... 37

4.1.5发展规划... 39

4.2土地利用合理性分析.... 41

4.2.1本项目符合土地利用规划的要求... 41

4.2.2项目不占耕地... 41

4.3小结.... 41

5建设内容及产品方案.... 42

5.1 建设规模及内容.... 42

5.1.1建设内容... 42

5.1.2建设背景... 42

5.2产品方案.... 43

5.2.1产品概述... 43

5.2.2产品简介... 44

5.3工艺技术方案.... 48

5.3.1工艺流程确定原则... 48

5.3.2生产工艺流程... 48

5.4设备选型.... 50

5.4.1设备选型原则... 50

5.4.2主要设备清单... 51

5.5主要原辅材料消耗及供应.... 52

5.5.1原辅材料消耗... 52

5.5.2主要原辅材料供应... 53

6工程技术方案.... 54

6.1设计指导思想.... 54

6.2设计原则.... 54

6.3总平面布置.... 54

6.3.1设计依据... 54

6.3.2总平面布置原则... 55

6.3.3总平面布置方案... 55

6.4土建工程.... 58

6.4.1设计依据... 58

6.4.2方案概况... 58

6.4.3建筑结构... 58

6.4.4运输规则方案... 59

6.4.5建筑工程一览表... 60

6.5公用辅助工程.... 61

6.5.1建筑设计... 61

6.5.2基础技术参数... 62

6.5.3地基基础方案... 62

6.5.4抗震设计方案... 63

6.5.5给排水... 63

6.5.6电力及通讯... 65

6.5.7防雷接地系统... 66

6.5.8暖通、空调... 66

6.5.9通信... 67

7环境保护.... 68

7.1设计依据.... 68

7.2环境和生态现状.... 68

7.3生态环境保护措施.... 68

7.3.1施工期环境防护措施... 68

7.3.2运行期环境防护措施... 70

7.4环境管理.... 71

7.5环境影响评价及建议.... 71

7.5.1环境影响评价... 71

7.5.2建议... 72

8节能方案.... 73

8.1节能概述.... 73

8.2用能标准和节能规范.... 73

8.3能耗状况和能耗指标分析.... 74

8.4节能措施.... 74

8.4.1主要障碍分析... 75

8.4.2节能措施... 75

8.5能源管理.... 77

8.5.1能源计量... 77

8.5.2能源管理... 78

9消防与安全.... 80

9.1消防.... 80

9.1.1设计依据... 80

9.1.2消防措施... 80

9.1.3消防管理制度... 81

9.2安全.... 82

9.2.1设计依据... 82

9.2.2主要安全隐患... 82

9.2.3安全措施... 82

9.2.4职业安全机构和人员配置... 83

10组织机构与实施规划.... 85

10. 1组织机构.... 85

10.2劳动定员.... 86

10.3人员来源.... 87

10.4项目实施计划.... 88

10.4.1项目建设工期... 88

10.4.2项目实施进度计划... 89

11项目投资概算.... 90

11.1估算范围及依据.... 90

11.2总投资估算.... 90

11.2.1建筑投资估算... 90

11.2.2流动资金估算... 93

11.2.3总投资及其构成分析... 93

11.3资金使用计划.... 93

11.4资金筹措.... 93

12项目效益预测.... 95

12.1预测依据.... 95

12.2销售收入和销售税金及附加.... 95

12.3总成本费用.... 96

12.4利润与利润分配.... 96

12.5财务评价.... 96

12.6不确定性分析.... 97

12.7财务评价结论.... 99

13研究综合评价.... 100

13.1研究结论.... 100

13.2社会适应性分析.... 101

13.2.1与周边环境的适应性... 101

13.2.2与区域发展的适应性... 101

13.2.3与社会经济发展的适应性... 101

13.3建议.... 102

14财务附表.... 103

附表一：销售收入、销售税金及附加估算表（万元）.... 103

附表二：项目流动资金估算表（万元）.... 105

附表三：损益和利润分配表（万元）.... 106

附表四：外购原材料费用估算表（万元）.... 107

附表五：外购燃料动力费用估算表（万元）.... 108

附表六：工资及福利费用估算表（万元）.... 109

附表七：固定资产折旧费用估算表（万元）.... 110

附表八：无形及递延资产摊销估算表.... 110

附表九：总成本费用估算表（万元）.... 111

附表十：项目财务现金流量表（万元）.... 112

附表十一：项目资本金财务现金流量表（万元）.... 113

附表十二：借款偿还计划表（万元）.... 114

附表十三：资产负债表（万元）.... 115