项目名称：动物欢乐世界 可行性研究报告

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项目概况：

1项目概述

当前，我国经济发展面临新常态，新常态要有新认识和新思路，更要有新动力和新作为。旅游业是第三产业的重要组成部分，目前，旅游业已被国家确定为国民经济战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业。

在中国经济发展进入新常态的今天，旅游成为社会投资热点和最具有潜力的投资领域。旅游投资正成为旅游业供给侧改革的重要突破口。2016年全国旅游业实际完成投资1.3万亿元，同比增长29.05%。旅游投资继续保持快速增长，领跑第三产业，在国民经济发展中的带动作用更加凸显。中国旅游产业对国民经济增长GDP的综合拉动力与对总就业的拉动力，均步入10％的“双10％”时代，已成为中国经济增长的新引擎。

泰安市委市政府高度重点旅游业的发展，2017年政府报告指出旅游是幸福产业之首，也是我市经济发展的最大优势和王牌。必须牢固树立“大景区、大旅游、大项目、大目标”意识，强化省会文化旅游功能区定位，全力推进旅游业转型发展，加快建设国际著名遗产地和旅游目的地城市。《泰安市旅游业改革发展四年行动计划（2017—2020年）》指出要打造“一地一区一中心”，将泰安发展为世界知名旅游目的地城市、国家全域旅游发展示范区和区域文化旅游中心，远景目标成为国际旅游的必选城市和国内旅游的首选城市。

另一方面，动物园是游客尤其是孩子们了解神奇大自然的“生动教科书”。现代孩子都喜欢去动物园，因为动物园对孩子来说是个非常有趣的地方。这里充满着新奇的动物，这里是欢乐的乐园。

在此背景下，泰安太阳部落旅游开发有限公司根据当前政策及产业发展趋势，综合考虑当前太阳部落景区旅游业态服务能力及类型，秉承年年推出重磅新项目的建园宗旨，景区继成功打造高人气嬉水项目——水龙王、“远古大战”（国内第一台双曲幕动感穿越影院）之后，景区又一标杆性项目太阳部落动物欢乐世界正式筹建。

泰安太阳部落动物欢乐世界项目拟投资1.08亿元，在泰安太阳部落景区西侧，天颐大道南侧，打造泰安市首个开放式的动物主题乐园，规划占地400亩，打造有动物主题展示区、儿童乐园、动物表演等园区核心功能区，以及游客服务配套中心、商业休闲区、生态停车场等功能区。

本项目建成后，将为泰安市及岱岳区经济发展、劳动就业、社会发展等带来诸多裨益，具体有以下几方面：

太阳部落动物欢乐世界园区规划以人与自然和谐相处为主题，采用全开放式设计理念，以天然屏障代传统替栅栏及围墙的形式，为所展示的动物提供充足的生活空间和类似于野生栖息地的环境，动物们在模拟它们自然生态的宽敞环境中自由自在地生活，让您有机会置身于丰富多彩的动植物世界，体验大自然的奇妙，获得灵感和启发。并结合丰富的生态园林景观，让人与动物、人与自然零距离的互动、接触、交流。

另外太阳部落动物欢乐世界园区在打造开放式观赏性乐园的同时，拟打造学习型、知识型动物园，以互动方式设计的教育内容，成为广大游客尤其是孩子们了解神奇大自然的“生动教科书”，园区将长期开展各类科普游园活动，充分发挥园区科普教育基地的功能，为中小学校尤其是少年儿童开辟社会实践基地及自然动物科普基地，给孩子们搭建能亲近自然的“第二课堂”，通过更多的互动类项目学习到动物的知识和加强野生动物的保护意识，培养孩子们热爱自然、热爱动物的美好情操。

1、建设地点

项目位于泰安太阳部落景区西侧，天颐大道南侧，依托太阳部落景区强大的景区吸引，发展园区型旅游，创新旅游产品，发展融合业态，有良好的先天优势。

2、项目建设期

本项目按照“统筹规划，滚动发展、有序推进”的动态实施序列进行建设。项目建设周期1年，自取得国有土地使用权证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证后开始实施，2018年10月项目全面完成建设。项目建设期初步拟定2017年8月—2018年10月；项目筹备期2个月，开工计划在2017年10月，预计将于2018年国庆前夕开园。

3、项目园区规划

泰安太阳部落动物欢乐世界园区规划占地面积400亩，规划有动物主题展示区、儿童乐园、动物表演等园区核心功能区，以及游客服务配套中心、商业休闲区、生态停车场等功能区。

（1）动物主题展示区：包括斑马观赏区、老虎观赏区、孔雀观赏区、长颈鹿观赏区、大象观赏区、猴子观赏区、天鹅湖、鸟类观赏区、水类动物观赏区、狮子观赏区、大猩猩观赏区、骑马射箭体验区。

（2）动物表演：包括鳄鱼表演、鸟艺表演、海洋馆。

（3）儿童乐园：包括水上乐园、野外挑战、骑乘活动、农庄动物、互动缤纷乐等。

（4）商业休闲区：包括步行街、生态餐饮、手工艺品商店、特色旅游商品小店（动物玩偶）、特色小吃餐饮、动物知识科普展览、创意工坊等特色商业精品行业。

（5）游客服务配套中心：提供旅游线路安排、游览地形图、开放时间、喂食时间介绍等游览服务，同时，还设置超市、线路导航等配套设施。

（6）生态停车场：包括500个小车及50个大车停车位，满足驱车前往游客的泊车需求。

科学技术进步和劳动生产率的提高，直接导致生活时间分配结构的变化，主要是劳动时间的减少，闲暇时间的增加。因为休闲消费不仅仅是物质产品和服务产品的消费，同时也包括时间消费。换句话说，消费需要时间。按照现行的节假日制度，我国国民的年节假休息日为115天，再加上带薪休假，总休息时间已经超过三分之一。休闲时间的大幅度增加，是休闲经济发展的条件之一。

近年来的时间分配调查显示，城市居民的休闲时间已经超过劳动时间，休闲与劳动在时间上的比例分配，揭示了人类自身需求发展的内在规律，表明城市居民生活的轴心发生了变化，由过去的以劳动为生活轴心转向以休闲为生活轴心，休闲已经成为人类的生活方式，这是人类生活方式发生的革命性变化。伴随着劳动效率的提高，国民收入和用于消费的休闲时间的不断增加，国民的生活水平和生活质量不断改善。从消费角度讲，“有钱有闲”是休闲社会的重要标志。

2.1.4产业背景—旅游产业前景广阔

发达国家发展旅游业的经验表明：当一个国家和地区人均GDP达到3000美元之后，其消费结构呈升级变化，对旅游休闲的需求急剧增加。2010年我国人均GDP即以超过4469美元，城乡居民对休闲消费需求持续高涨，个性化休闲体验渐成新宠。

旅游文化、休闲产业、健康保健相关产业已经逐步从以往的第三、第四产业上升为全球第一大产业，休闲娱乐相关产业等现代化的服务产业发展迅猛。当前社会，多元化的健康休闲服务产业发展格局初步形成，传统行业进入微利时代，竞争日趋白日化，举步维艰，而随着城市经济的高速发展和市民生活水平的持续提高，越来越多的人开始关注健康，注重生活品质。随着时代的变化，人们更渴望的是一种自然、时尚、高雅、健康、享受且注重体验的消费形式。

旅游业是世界上最大的增长型产业之一。据世界旅游组织预测，2020年全球旅游人次将达到150亿，是现在的三倍。因此，旅游业将为本地区带来更多的发展机遇。中国资源丰富，旅游业发展及投资巨大，目前各地区都在挖掘各自的旅游潜力。

           《动物欢乐世界 可行性研究报告目录》

目录

1总论8

1.1项目概述9

1.2项目投资单位10

1.2.1单位简介10

1.2.2项目建设单位运营优势11

1.3设计思路及目标11

1.3.1设计思路11

1.3.2规划目标12

1.4项目主要建设内容13

1.5项目总投资及财务评价16

1.5.1项目投资规模及资金筹措16

1.5.2财务评价17

1.5.3主要经济技术指标17

1.6 可行性研究报告编制说明18

1.6.1 可行性研究及报告编制依据18

1.6.2 项目的主要研究内容19

1.6.3 项目的主要研究方法19

1.6.4 编制原则20

1.7研究结论及建议20

1.7.1项目初步研究结论20

1.7.2建议20

2项目背景及必要性22

2.1项目背景22

2.1.1政策背景--国家及地方政策支持旅游服务产业发展22

2.1.2经济背景—国民经济发展和居民生活水平提高，为休闲旅游创造了需求空间25

2.1.3社会背景--国民生活轴心由劳动转向休闲26

2.1.4产业背景—旅游产业前景广阔27

2.2项目必要性28

2.2.1符合旅游产业改革方向，推进旅游+创新融合28

2.2.2 为少年儿童打造“生动教科书”28

2.2.3利于完善景区的服务功能及旅游卖点，发挥其最大价值29

2.2.4本项目的建设有助于带动相关产业的发展29

2.2.5增加就业，提升生活水平，促进区域社会和谐安定发展29

2.2.6增加政府税收，促进泰安第三经济发展30

2.2.7打造太阳部落景区新标杆，塑造泰安旅游新名片30

3市场分析32

3.1我国旅游市场分析32

3.1.1中国旅游市场总收入稳步提升32

3.1.2中国旅游市场消费大众化，国内游、出境游人次均稳步增长32

3.1.3我国旅游投资持续加码，已成为我国经济增长新引擎33

3.1.4政府政策接连不断，行业监管力度空前，促进旅游行业健康发展34

3.1.5政府投资逆势而上，大力支持旅游行业35

3.2项目市场需求分析36

3.2.1山东省内旅游市场36

3.2.2泰安旅游市场39

3.2.3太阳部落景区39

3.3项目市场预测40

4项目区位及建设条件分析42

4.1项目位置42

4.2项目区位发展优势43

4.2.1地理环境优越，气候四季分明43

4.2.2交通优势明显43

4.2.3文化底蕴深厚，文化旅游景点众多44

4.2.4基础设施齐全45

4.2.5旅游人文文化建设发展迅速45

4.2.6项目依托太阳部落景区吸引，具有先天发展优势45

4.3项目建设条件综合评价46

5项目规划方案47

5.1总体规划47

5.1.1规划的指导思想47

5.1.2规划设计原则47

5.1.3设计思路48

5.1.4规划目标49

5.2园区规划49

5.2.1动物主题展示区51

5.2.2动物表演58

5.2.3儿童乐园60

5.2.4商业休闲区65

5.2.5游客服务配套中心66

5.2.6生态停车场67

5.3 公用辅助工程方案67

5.3.1给排水67

5.3.2电力及通讯69

5.3.3暖通、空调70

6项目运作71

6.1项目运作思路71

6.2市场定位71

6.2.1客源市场定位71

6.2.2旅游客源市场的细分73

6.3项目运作73

6.3.1项目发展战略73

6.3.2项目旅游产品的营建模式74

6.4营销目标及营销策略74

6.4.1营销目标74

6.4.2营销策略75

6.4.3具体规划75

6.4.4价格策略79

6.5商业街旅游商品开发策略80

7环境保护81

7.1依据和原则81

7.1.1设计依据81

7.1.2环境保护原则81

7.2项目对环境的影响82

7.2.1旅游资源的破坏来源82

7.2.2旅游环境保护措施82

7.3环境影响评价83

8 安全卫生及消防85

8.1编制依据85

8.2安全建设方案85

8.2.1危害因素及危害程度分析85

8.2.2安全措施方案85

8.3卫生防疫86

8.4消防设施86

8.4.1火灾隐患分析86

8.4.2消防措施规划87

8.5其他防灾规划87

9节能方案88

9.1节能概述88

9.2用能标准和节能规范88

9.3能耗状况和能耗指标分析89

9.4节能措施91

9.4.1主要障碍分析91

9.4.2节能措施91

10 项目管理及组织运行94

10.1机构设置及职责94

10.1.1机构设置94

10.1.2部分机构职责96

10.1.3劳动定员96

10.2经营管理模式97

10.3经营管理措施97

10.4项目实施进度安排98

10.4.1项目总体实施计划98

10.4.2项目实施进度计划99

11 投资估算100

11.1总投资估算及资金使用计划100

11.1.1估算依据100

11.1.2总投资估算100

11.1.3资金使用计划102

11.2资金筹措方案103

12 财务效益分析104

12.1评价说明104

12.1.1评价范围104

12.1.2评价方法104

12.1.3计算期及构成104

12.2财务效益与费用估算104

12.3 总成本费用105

12.4 利润与利润分配105

12.5 财务评价105

12.6不确定性分析106

12.7 财务评价结论107

13 项目综合评价108

13.1项目综合研究结论108

13.2建议110

财务附表111

附表一：销售收入、销售税金及附加估算表（万元）111

附表二：项目流动资金估算表（万元）112

附表三：损益和利润分配表（万元）113

附表四：市场推广费用估算表（万元）114

附表五：运营成本费用估算表（万元）115

附表六：工资及福利费用估算表（万元）116

附表七：固定资产折旧费用估算表（万元）116

附表八：无形及递延资产摊销费用估算表（万元）117

附表九：总成本费用估算表（万元）117

附表十：项目财务现金流量表（万元）118

附表十一：主要经济数据及评价指标表（万元）119