项目名称：北欧风情小镇旅游度假区项目（一期） 可行性研究报告

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项目概况：

1、项目的主要研究内容

本项目可行性研究本着遵循“科学性、公正性、可靠性”和“经济合理，市场可行、满足规模要求”的原则，对本项目进行了介绍，并在项目的财务评价的基础上充分论证了项目的可行性。主要研究内容包括：

1）项目背景及市场预测分析；

2）建设规模与内容；

3）项目发展目标与服务方案；

4）项目区位环境及建设条件分析；

5）节能、环境保护；

6）企业组织、劳动定员、项目管理及实施进度计划；

7）投资估算与资金筹措；

8）财务评价。

2、项目的主要研究方法

本项目可行性研究方法是以预测为前提，以投资效果为目的，从技术上、经济上、管理上进行全面综合分析研究的方法。可行性研究方法本身是相关方法的集成，主要包括战略分析、调查研究、预测技术、系统分析、模型方法和智囊技术等。其研究的基本任务，是对项目的主要问题，从技术经济角度进行全面的分析研究，并对其运营后的经济效果进行预测，在既定的范围内进行方案的选择论证，以便最合理地利用资源，达到预定的社会效益和经济效益。

.1项目概述

旅游业是第三产业的重要组成部分，我国明确提出要把旅游业培育成为国民经济的战略性支柱产业，国家也已出台系列政策大力支持旅游业发展，为旅游业提供坚实政策保障。在旅游发展形式上，观光旅游在近期内仍是旅游的主体，文化和生态旅游是近阶段热点。游客渴望“深入一地”的休闲度假旅游，在了解当地人文风情的同时，又能在蓝天碧野、绿水青山之间忘尘忘忧，彻底放松。

目前，我国人均GDP已经达到4000美元，我国旅游业已进入爆发性增长阶段。2015年中国国内旅游人数突破40亿人次，旅游产业对GDP综合贡献超过10%，中国已拥有全球规模最具活力和潜力广阔的国内旅游市场，且增长态势强劲。

在这种良好的大市场环境下吉林省国安集团充分利用安图县长白山黄松浦林场特色的林场公园，结合具体实际状况，采用俄罗斯木材，并在当地与当地工厂合作生产原生态木质别墅原辅材料，以原生态木质为主，以风情小镇为主题，建设生态木质别墅40栋，营造一个集休闲、度假、养生、娱乐等多功能组合的综合型度假区旅游景点，以扩大当地旅游市场吸引力。

全县倾力做大做强水土产业、努力发展旅游产业、大力保护绿色生态环境，走具有安图特色的绿色转型发展之路；坚持旅游兴县，积极推进国家旅游综合改革试点工作。加强景区景点建设。全面推进旅游服务设施建设，完善旅游标识系统。争取开辟明月镇至长白山旅游专线。立足长白山高品质食材药材，开发香菇宴、松茸宴等一批具有浓郁长白山特色的小吃，打造“长白山山珍特色小吃名镇”。加快双目峰口岸开放步伐，积极开辟跨境旅游和长白山东坡旅游线路。加大旅游购物场所培育和旅游商品开发，不断延长旅游产业链。力争全年接待游客突破300万人次，实现旅游总收入42.5亿元，分别增长10%和15%。

本项目建设地位于吉林省安图县长白山黄松浦林场。在上述背景下，为满足对原生态林场环境的保护以及原生态木质别墅度假旅游市场的需求和发展城市旅游品牌的需要，顺应国家及地方政策的要求，本项目建设集团公司——吉林省国安集团，将依托现有的资金、团队资源、及发展优势，拟投资5000万元，在安图县长白山黄松浦林场新建一个总占地约61.2亩的长白山北欧风情小镇旅游度假区，主要建设原生态林场的环境保护建设和原生态木质别墅度假区项目的建设、发展以及完善，并建设成当地设施完善，服务一流的度假旅游景区，全程按照国家4星级旅游景点建设，打造原生态木质别墅群旅游度假区项目。

本项目建成后，将为延边州及安图县的经济发展、劳动就业、社会发展等带来诸多裨益，具体有以下几方面：

1、本项目拟建立的长白山北欧风情小镇旅游度假区开发项目，属于旅游产业。不仅得到国家政策大力支持与鼓励，也符合当地经济发展和产业结构调整的需要，同时，符合吉林省及安图县发展规划中旅游业发展方向。为了加快旅游产业发展，当地政府出台了一系列招商引资的优惠政策和配套措施，在尽可能的前提下对本项目开发给予政策支持，保证本次建设项目的顺利实施。因此，本项目政策可行。

2、项目建设的旅游景区，是当前当地政府旅游业招商引资的重点方向，当地政府目前把旅游产业发展纳入经济社会发展总体规划，项目建设有利于当地政府旅游产业发展，促进当地政府经济建设。

3、项目建设有利于安图县当地传统文化的宣扬和传播。中国文化正在积极走向世界，项目通过旅游与文化交流结合的方式将安图县民俗文化、历史文化进一步推向世界！世界可以看到中国的优秀民俗文化、旅游文化、主题文化，有利于文化的发展与进步。

4、目前安图县还没有大型的主题型原生态木质别墅度假旅游景区，本项目综合考虑延边州与安图县当前旅游景点类型和市场，计划将项目发展成为营造一个休闲、度假、养生、娱乐等多功能组合的综合型旅游度假区。随着本项目的建成运营，将有助于丰富当地的旅游资源形式，使附近集群的旅游资源相辅相成，形成互补合力，促进当地的旅游业发展，促进当地经济建设。

5、旅游业是一个综合性经济产业，涉及到社会许多相关产业，包括交通、建筑、通讯、贸易、餐饮服务、文化娱乐等产业。旅游业也是劳动密集型产业，就业门槛低，就业范围广，就业层次多，吸纳了大量因人口自然增长新增加的劳动力以及因产业结构调整升级从第一、第二产业转移出的大量富余劳动力。本项目建成后，将需要众多服务人员、管理人员，可直接安排200余人就业，人均增加年收入3万元以上。同时，促进其他行业发展，可间接创造500余个就业岗位，促进延边州及安图县的社会和谐安定发展，为小康社会建设做出贡献。

6、旅游业经济带动性强，可促进相关产业如住宿业、民航和铁路客运业、文化娱乐业、餐饮业和商品发展、。据世界旅游组织测算，旅游收入每增加1元，可带动相关行业增收4.3元。本项目完全建成投入运营后，将带动相关产业发展，将为当地实现旅游产业发展目标做出突出贡献。

7、旅游业发展将增加旅游业在第三产业中的比重，有利于第三产业内部结构的调整；同时还增加了第三产业在整个国民经济中的比重，加快一、二、三产业之间结构的调整，促进我国国民经济健康发展。新时期我国产业结构调整的成功有赖于旅游业的快速发展。本项目作为度假旅游项目，将促进安图县旅游业发展，提高第三产业比重，为产业结构调整做出贡献。

8、本项目为文化旅游产业，对于周围环境及游客等带来的污染问题，均采取合理措施，对周边空气、水源、声源等均影响很小。并且通过合理规划建设使当地的生态环境得到改善，起到良好的生态效益。

综上所述，本项目符合国家规划及产业政策；项目各项指标符合国家对此行业土地利用指标的相关要求；市场前景较好，环境、经济均是可行的，项目的实施具有良好的经济效益和社会效益。

           《目录》

目录

第1章  总论6

1.1项目摘要7

1.1.1项目概述7

1.1.2项目建设单位介绍8

1.1.3项目建设概况9

1.1.4项目投资规模及资金构成11

1.1.5资金筹措方式11

1.1.6主要经济技术指标11

1.2可行性研究报告编制说明12

1.2.1可行性研究及报告编制依据12

1.2.2主要研究内容及方法13

1.2.3编制原则14

1.3项目研究结论14

1.3.1项目研究结论14

1.3.2建议16

第2章  项目建设背景及必要性17

2.1项目背景17

2.1.1政策背景——国家政策大力支持旅游业发展，市场前景看好17

2.1.2经济背景——居民收入增长，促我国旅游业爆发增长20

2.1.3行业背景——旅游行业将快步进入黄金增长期21

2.1.4旅游地产在我国旅游资源和产品开发进入蓬勃发展的良好态势22

2.1.5行业准入条件——符合《产业结构调整指导目录（2015年本）》鼓励类产业23

2.2项目建设必要性23

2.2.1.项目建设有助于转变旅游经济增长方式，实现经济、生态、文化、社会效益的最大化23

2.2.2本项目的建设有助于带动相关产业的发展24

2.2.3增加就业，提升生活水平，促进区域社会和谐安定发展25

2.2.4增加政府税收，促进当地经济发展25

2.2.5促进当地产业结构调整和优化25

2.2.6推进旅游地产新时代建设的需要26

第3章  市场调查分析27

3.1我国旅游业发展概况27

3.1.1 我国旅游业发展总体概况27

3.1.2旅游业需求及供给全面驱动，迎来高速发展29

3.1.3旅游市场发展特点29

3.1.4我国旅游业存在的问题30

3.1.5我国旅游市场发展趋势30

3.2旅游地产市场分析32

3.2.1旅游地产概述32

3.2.2旅游地产特点33

3.2.3旅游地产市场规模和前景分析35

3.3目标市场分析36

3.3.1吉林省旅游市场分析36

3.3.2安图县旅游市场分析37

3.4项目SWOT分析38

第4章  项目区位分析39

4.1项目区位环境分析39

4.1.1项目选址——吉林省安图县39

4.1.2项目建设地选址40

4.2项目建设条件分析41

4.2.1地理位置优越41

4.2.2自然资源丰富41

4.2.3气候特征42

4.2.4经济发展迅速42

4.2.5旅游资源丰富42

第5章  项目规划方案44

5.1规划建设指导思想及产品定位、市场定位44

5.1.1规划的指导思想、原则44

5.1.2项目定位44

5.1.3客源市场定位44

5.1.4目标市场人群45

5.2规划建设构想45

5.2.1规划建设思路、内容45

5.2.2项目建设规划内容46

5.2.3主要建设内容介绍47

5.3项目辅助工程方案50

5.3.1给排水50

5.3.2电力及通讯51

5.3.3其他配套设施建设52

5.4项目推广方案54

5.5项目实施进度55

第6章  环境影响评价56

6.1编制依据56

6.2项目对环境的影响56

6.2.1项目建设期对环境产生的污染56

6.2.2项目运营期对环境产生的污染57

6.2.3旅游资源的破坏来源57

6.3环境保护57

6.3.1项目建设期的环境治理57

6.3.2项目运营期的环境治理58

6.3.3旅游环境保护措施58

6.3.4环境影响评价60

第7章  节能分析61

7.1节能概述61

7.2用能标准和节能规范61

7.3能耗状况和能耗指标分析62

7.4节能措施64

7.4.1主要障碍分析64

7.4.2节能措施64

第8章  项目管理及组织运行67

8.1机构设置及职责67

8.1.1机构设置67

8.1.2机构职责67

8.1.3劳动定员68

8.2经营管理模式68

8.3经营管理措施68

8.4技术培训69

8.5项目实施进度安排70

8.5.1项目总体实施计划70

8.5.2项目建设管理70

8.5.3 项目产品规格及质量标准71

8.5.4项目建设的组织管理72

第9章  劳动安全与消防73

9.1编制依据73

9.2安全建设方案73

9.2.1危害因素及危害程度分析73

9.2.2安全措施方案73

9.3卫生防疫74

9.4消防设施74

9.4.1火灾隐患分析74

9.4.2消防措施规划75

9.5其他防灾规划75

第10章  投资估算与资金筹措76

10.1总投资估算及资金使用计划76

10.1.1估算依据76

10.1.2总投资估算76

10.1.2总投资及其构成分析78

10.1.3资金使用计划79

10.2资金筹措方案79

第11章  经济效益分析80

11.1经济效益分析80

11.1.1评价说明80

11.2财务效益分析80

11.2.1营业收入及其税费计算80

11.2.2项目总成本估算81

11.2.3利润与利润分配81

11.2.4项目投资盈利能力82

11.2.5不确定因素分析82

11.2.6财务综合评价83

11.3综合效益分析83

11.3.1项目对GDP、产值和税收的经济效益83

11.3.2对就业的收益84

11.4对产业结构的影响84

第12章  项目综合评价与建议86

12.1项目结论86

12.2项目建议87

财务附表89