项目名称：舞台剧项目可行性研究报告

客户名称：

项目概况：

.1项目概述

当前，我国经济发展面临新常态，新常态要有新认识和新思路，更要有新动力和新作为。旅游业是第三产业的重要组成部分，目前，旅游业已被国家确定为国民经济战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业。山东省委、省政府也在全国率先将旅游业定位为国民经济的主导产业和现代服务业的龙头产业。 

文化旅游产业是动力产业、民生产业、幸福产业、低碳产业、朝阳产业、创意创新创造产业，大力发展文化旅游产业，是产业转方式调结构的优先方向，也是促进消费升级的关键所在。在当前经济新常态下，文化旅游产业将迎来新一轮的发展机遇。

“十二五”期间，泰安旅游业连续五年保持快速增长态势，主要指标实现了年均17.2%左右的增长，旅游总收入、接待总人次在山东省均列第4位。2015年泰安共接待国内外游客5790.37万人次，比上年增长9%;全市旅游消费总额达582.3亿元，相当于服务业增加值的40.8%，相当于全市GDP的18.4%，增速为12%。旅游总收入占服务业增加值的比重和相当于GDP比重均居全省第一位，实现了旅游强市的阶段性发展目标。

泰安市高度重视文化旅游的开发和建设，坚持旅游大项目带动战略，创新推出泰安三日游旅游产品，强力推介“中华泰山，天下泰安”旅游形象，大力实施旅游满意度提升工程，积极创建国家级旅游综合服务标准化示范市，产业规模不断扩大，质量效益逐步提升，支柱产业地位更加突出，旅游业作为三产服务业龙头和全市支柱产业的地位更加凸显。随着全国旅游业“全域旅游”工作的推进，今年泰安市将全力争创国家首批全域旅游示范区。

泰安太阳部落景区作为“大泰山旅游圈”重点文化旅游项目，是中国首家展现史前文明的特大型主题公园，太阳部落景区短短建园 3 年来，已吸引全国数百万游客慕名而至。纵观其三年的发展，太阳部落得益于跳出了传统景区开发和建设的窠臼，以弘扬大汶口文化为核心，打造出了自身独特新颖的史前文明的卖点，创造性的引领旅游消费潮流。在产品规划定位上，景区立足全国，放眼世界；打造出国内首家将现代游乐项目与当地博大精深传统文化完美结合的景区，走了一条创新之路，太阳部落景区以自身的实践和拓展，见证了中国文化产业蓬勃发展的巨大潜能。

远古传奇项目以大汶口文化为主线，以远古历史文化为载体，融歌舞表演、杂技艺术为一体，将文化演艺与文化旅游有机结合，以多彩的华夏文化表演内容形成核心吸引，通过深入挖掘传统文化、优秀的远古神话故事等文化产业传承价值，演艺的方式让大家了解华夏文化的起源，有利于传承华夏文化，促进文化与旅游、演艺产品的深度融合。

项目将致力于打造成为太阳部落景区继“水龙王”及“远古大战”之后又一新的标杆项目，打造国内首个史前文明大型实景演出项目，项目将成为泰安市文化旅游重要的展示窗口，成为“好客山东”文化旅游的新亮点，为促进泰安市全力争创国家首批全域旅游示范区做出突出的贡献。

.2财务评价

项目规划期内年均利润总额3249.67万元，净利润为2437.26万元，项目投资内部收益率为13.24%（所得税后），财务净现值大于零，投资回收期为7.3年（不含建设期）。财务指标表明，本项目在实现预期投入和产出的情况下，在财务上可以接受，能较快收回投资，有较好的经济效益。

1.5.3社会影响预估

预计项目启动后有助于解决就业问题。本项目通过增加投资，新增项目，扩大就业外，最重要的是将合理安排劳动力，扩大就业门路，减少把人员推向社会而加大就业压力。

项目启动后将招用正式员工100人左右，间接带动就业人员1000人左右，本项目员工月基本工资在3000元以上。

项目运营后将有助于区域内缓解贫富差距，消除社会不安定的隐患。同时公司可集中资本优势、管理优势和人力资源优势对区域内的资源进行开发，既可扩展自己的生产和经营，获得新的增长点，又可弥补区域内资金的不足，解决区域内劳动力和资源闲置的问题，帮助当地脱贫致富。

           《舞台剧项目可行性研究报告目录》

目录

1总论8

1.1项目概述9

1.2项目投资单位11

1.2.1单位简介11

1.2.2项目建设单位运营优势11

1.3设计思路及目标11

1.3.1设计思路11

1.3.2规划目标12

1.4项目主要建设内容12

1.5项目总投资及财务评价18

1.5.1项目投资规模及资金筹措18

1.5.2财务评价19

1.5.3社会影响预估19

1.5.4主要经济技术指标20

1.6 可行性研究报告编制说明21

1.6.1 可行性研究及报告编制依据21

1.6.2 项目的主要研究内容22

1.6.3 项目的主要研究方法22

1.6.4 编制原则22

1.7研究结论及建议23

1.7.1项目初步研究结论23

1.7.2建议24

2项目背景及必要性26

2.1项目建设背景26

2.1项目建设背景26

2.1.1政策背景—我国及地方政策均支持文化旅游发展26

2.1.2跨界融合，泰安市文化+旅游市场前景广阔29

2.1.3经济背景：中国旅游消费步入“大众旅游”时代29

2.1.4文化旅游是我国旅游资源和产品开发的重要发展方向31

2.2项目建设必要性31

2.2.1传承华夏文化，绽放文化光芒31

2.2.2挖掘文化产业核心价值，促进文旅深度融合32

2.2.3项目的建设有助于完善景区的服务功能及旅游卖点，发挥其最大价值32

2.2.4本项目的建设有助于带动相关产业的发展32

2.2.5增加就业，提升生活水平，促进区域社会和谐安定发展33

2.2.6增加政府税收，促进泰安第三经济发展33

2.2.7打造太阳部落景区新标杆，塑造泰安旅游新名片34

3市场分析35

3.1我国旅游业发展概况35

3.1.1 我国旅游业发展总体概况35

3.1.2旅游业需求及供给全面驱动，迎来高速发展36

3.1.3我国旅游业发展趋势36

3.1.4旅游市场发展前景40

3.2我国文化旅游消费市场分析41

3.2.1文化消费区域分析41

3.2.2 2015年文化产品/服务消费支出对比分析41

3.3目标市场分析42

3.3.1泰安旅游市场42

3.3.2太阳部落景区42

3.4项目市场预测43

4项目区位及建设条件分析45

4.1项目位置45

4.2项目区位发展优势46

4.2.1地理环境优越，气候四季分明46

4.2.2交通优势明显46

4.2.3文化底蕴深厚，文化旅游景点众多47

4.2.4基础设施齐全47

4.2.5旅游人文文化建设发展迅速48

4.2.6项目依托太阳部落景区吸引，具有先天发展优势48

4.3项目建设条件综合评价48

5项目规划方案50

5.1规划的指导思想及原则50

5.1.1规划的指导思想50

5.1.2规划设计原则50

5.2设计思路及目标50

5.2.1设计思路50

5.2.2规划目标51

5.3项目建设规划51

5.4表演剧本规划55

5.4.1日场——远古传奇之黄帝战蚩尤55

5.4.2夜场——远古传奇之嫦娥奔月57

5.4.3表演秀特效、人物造型及道具参考61

3.表演设备及道具70

5.4.11商业配套功能区71

5.6 公用辅助工程方案73

5.6.1给排水73

5.6.2电力及通讯74

5.6.3暖通、空调75

6项目运作77

6.1项目运作思路77

6.2市场定位77

6.2.1客源市场定位77

6.2.2旅游客源市场的细分79

6.3项目运作79

6.3.1项目发展战略79

6.3.2项目旅游产品的营建模式80

6.4营销目标及营销策略80

6.4.1营销目标80

6.4.2营销策略81

6.4.3具体规划81

6.4.4价格策略84

6.5商业街旅游商品开发策略85

7环境保护86

7.1依据和原则86

7.1.1设计依据86

7.1.2环境保护原则86

7.2项目对环境的影响87

7.2.1旅游资源的破坏来源87

7.2.2旅游环境保护措施87

7.3环境影响评价88

8 安全卫生及消防90

8.1编制依据90

8.2安全建设方案90

8.2.1危害因素及危害程度分析90

8.2.2安全措施方案90

8.3卫生防疫91

8.4消防设施91

8.4.1火灾隐患分析91

8.4.2消防措施规划92

8.5其他防灾规划92

9节能方案93

9.1节能概述93

9.2用能标准和节能规范93

9.3能耗状况和能耗指标分析94

9.4节能措施96

9.4.1主要障碍分析96

9.4.2节能措施96

10 项目管理及组织运行99

10.1机构设置及职责99

10.1.1机构设置99

10.1.2部分机构职责101

10.1.3劳动定员101

10.2经营管理模式102

10.3经营管理措施102

10.4项目实施进度安排103

10.4.1项目总体实施计划103

10.4.2项目实施进度计划104

11 投资估算105

11.1总投资估算及资金使用计划105

11.1.1估算依据105

11.1.2总投资估算105

11.1.3资金使用计划108

11.2资金筹措方案108

12 财务效益分析109

12.1评价说明109

12.1.1评价范围109

12.1.2评价方法109

12.1.3计算期及构成109

12.2财务效益与费用估算109

12.3 总成本费用110

12.4 利润与利润分配110

12.5 财务评价111

12.6不确定性分析111

12.7 财务评价结论113

13 项目综合评价114

13.1项目综合研究结论114

13.2建议115

财务附表117

附表一：销售收入、销售税金及附加估算表（万元）117

附表二：项目流动资金估算表（万元）118

附表三：损益和利润分配表（万元）119

附表四：市场销售推广费用估算表（万元）120

附表五：运营成本费用估算表（万元）121

附表六：工资及福利费用估算表（万元）122

附表七：固定资产折旧费用估算表（万元）122

附表八：无形及递延资产摊销估算表123

附表九：总成本费用估算表（万元）123

附表十：项目财务现金流量表（万元）124

附表十一：项目资本金财务现金流量表（万元）125

附表十二：项目资产负债表（万元）126

附表十三：项目财务指标评价表（万元）127