项目名称：文化产业总体开发规划项目可行性研究报告

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项目概况：

1项目概述

“十三五”时期是我国全面建成小康社会决胜阶段，也是我国老龄事业改革发展和养老体系建设的重要战略窗口期。

从去年下半年至今，中央政府及多部委密集出台一系列政策文件，明确了养老服务业发展的战略目标，要求全面放开养老服务市场，推动医疗卫生和养老服务相结合，建立以居家为基础、社区为依托、机构为补充的多层次养老服务体系。

截至2016年底，我国60岁以上人口已达2.3亿人，占总人口的16.7%，65岁以上人口达1.5亿人，占10.8%，中国已经全面进入老龄化社会，未来15年是老龄化加速时期。预计到2020年，全国60岁以上老年人口将增加到2.55亿人左右，占总人口比重提升到17.8%左右。迅猛的银发浪潮将使得老龄经济成为新常态下我国经济新的增长点。根据《中国养老产业发展前景与投资战略规划分析报告》预测，2014至2050年间，中国老年人口的消费潜力将从4万亿元左右增长到106 万亿元左右，占GDP的比例将从8%左右增长到33%左右，中国将成为全球老龄产业市场潜力最大的国家，养老产业迎来黄金发展时代。

山东是全国老年人口第一大省，2010年以来，山东省老年人口呈加快增长态势，每年净增老年人口80—100万，从省老龄办获悉，到2016年年底，山东省60岁以上老年人口达2056.97万人，占总人口的20.68%，65岁以上老年人口达1307.98万人，占总人口的13.15%。

山东省老年人口突破2000万是山东省人口老龄化进程中的一个重要里程碑，凸显了山东省人口老龄化的严峻形势和快速发展态势，为此“十三五时期” 山东省采取多项措施，全面推进养老服务业转型升级。

淄博市近日出台《淄博市人民政府办公厅关于加快推进养老服务业转型升级的实施意见》，指出，到2020年，全面建成以居家为基础、社区为依托、机构为重点，功能完善、规模适度、覆盖城乡的养老服务体系，充分利用“互联网+养老”服务信息平台，整合城市社区日间照料中心、农村幸福院或日间照料设施、社区养老服务组织和为老助老志愿团体，为居家老年人提供基本养老服务；力争到2020年，农村幸福院或日间照料中心设施服务功能覆盖全部农村社区。

百善孝为先，源头在博山。博山古称颜神，以孝妇颜文姜而得名。博山是华夏孝文化的重要发源地之一，被誉为“华夏孝乡”。因此，博山区始终坚持把保障和改善民生作为根本出发点和落脚点，在全市率先建成12349居家养老服务信息中心，建成博山老年人养护院，全区养老机构达到86家。

居家养老：社区日间照料中心、社区食堂（养老主题餐厅开发）、家政服务对接（清洁、喂药等）、精神慰藉（心理开导、临终关怀）、社区诊所康复护理对接（医养结合）、……

智慧养老：智能社区养老管理系统、定制手机服务、一键呼叫、一卡通、智能监测、……

旅游养老：对接旅行社、老年社团等，开发度假休闲养老，择地养老、候鸟式养老、……

养老地产：对接公寓式酒店、高端养老公寓、景区公寓、海景房等，开展旅游与度假相结合的养老服务，拓展对接产权式养老服务、……

文化养老：开办孝之源养老学院、对接老年大学、开设课程包括山水画、书法、钢琴、舞蹈、太极拳、摄影、戏剧等、开发养老文化产品（博山孝文化）、……

养老金融：对接保险公司、银行，同保险特别是商业养老保险相结合。商业保险机构可将健康保险产品、养老保障产品与养老社区相结合，开发养老理财产品、……

社区020养老商城：涵盖衣食住行等多种产品，种类包括营养保健、滋补养生、生活日用、富硒食品、五谷杂粮、无糖食品、旅游娱乐产品等，对接产品服务商、配套商，后期可开发自营拳头产品，发挥博山琉璃陶瓷等产业优势，重点开发养老专用礼品和用品，发挥博山生态之都的资源优势，开发老人专用生态食品和各类养老农副产品。

1.3.2平台介绍

博山12349居家养老信息服务中心暨山东孝之源养老服务产业有限公司立足中华孝文化发源地，首创“社区-社会”（SSFS）养老模式，开创了中国居家养老事业复合生态新模式。

1、文化产品开发

把博山特有的孝文化开发成物化的孝文化产品，包含教材、出版物、音像、3D、VR、歌舞、影视等多种实现题材；

2、SSFS养老模式连锁

在全国各个市区县推动SSFS居家养老模式的复制，实现以社区为基本服务单元的“社区-社会”复合生态居家养老模式在全国各地的开花结果，服务全国居家养老事业；

3、养老商城开发

打造全网领先的专业养老交易商城，为老人提供专用的用品、礼品、服装、食品、保健品、休闲娱乐品等的专业网上商城服务，带动养老专用生产制造业的发展；

4、养老主题餐厅连锁开发

发挥博山“美食之乡”、“鲁菜发源地”的独特优势，为老人定制个性化餐饮，打造养老主题餐厅并实现全国连锁，推动博山优质资源走向全国；

5、大健康社区连锁开发 

以社区为基本单位，打造中医+智能化的互联网大融合的大健康服务体系，养生与养老相结合，让老人以健康身心安享晚年；

           《文化产业总体开发规划项目可行性研究报告目录》

目录

1总论6

1.1项目概述7

1.2项目投资单位9

1.2.1单位介绍9

1.2.2运营优势10

1.3项目平台规划11

1.3.1规划思路11

1.3.2平台介绍13

1.3.3特色服务规划——孝之源时间银行15

1.4发展策略18

1.4.1总体发展策略18

1.4.2具体发展策略18

1.5项目总投资及财务评价20

1.5.1项目投资规模及资金筹措20

1.5.2财务评价21

1.5.3社会影响预估21

1.5.4主要技术经济指标21

1.6项目建议书编制说明22

1.6.1编制依据22

1.6.2主要研究内容及方法22

1.7项目研究结论23

1.7.1项目研究结论23

1.7.2建议26

2项目背景及必要性28

2.1项目背景28

2.1.1政策背景：国家和地方政策助居家养老产业发展28

2.1.2产业背景：养老市场观念随老龄化进程加快34

2.1.3社会背景：老龄化+二胎施压我国落后养老产业待爆发34

2.1.4行业背景：居家养老是适合中国国情的养老方式35

2.1.5产业政策及行业准入条件—符合《产业结构调整指导目录》35

2.2项目建设必要性36

2.2.1是创新老年服务产业的需要36

2.2.2是引领养老服务行业向高水平发展的需要36

2.2.3是健全博山区社会保障体系、改善民生的需要36

2.2.4拉动上下游企业、增加政府税收，培育新的经济增长点37

2.2.5有利于提高劳动就业率，促进社会稳定38

2.2.6塑造博山城市发展新名片，打造养老新标杆38

3.市场调查与分析40

3.1养老模式分析——居家养老专业化、市场化40

3.2养老市场分析—老龄经济前景可期42

3.2.1养老行业发展阶段—老龄化趋势显现，未来进入快车道42

3.2.2家庭结构及思想观念转变——抚养负担上升，存在社区日间照料需求44

3.2.3慢病及失能风险——刺激居家及社区养老需求爆发45

3.2.4我国养老产业市场前景48

3.3 互联网+智慧养老产业分析49

3.3.1让养老更“智慧”——“互联网+”助推养老服务转型升级49

3.3.2“互联网+”助力养老轻资产创业，智慧养老受追逐50

3.4市场小结51

4项目区位及可行性分析52

4.1项目区位资源优势52

4.1.1农业：全国发展乡村旅游示范区52

4.1.2交通便利53

4.1.3博山城市文化53

4.1.4华夏孝乡55

4.1.5政策扶持，社区居家养老迎来发展良机56

4.2项目结论56

5项目规划方案57

5.1项目平台规划57

5.1.1规划思路57

5.1.2平台介绍57

5.2项目平台对接服务图谱60

5.2.1居家养老60

5.2.2智慧养老61

5.2.3旅游养老与养老地产结合65

5.2.4文化养老65

5.2.5养老金融66

5.2.6社区020养老商城68

5.2.7特色服务规划——孝之源时间银行69

6项目运作72

6.1发展策略72

6.1.1总体发展策略72

6.1.2具体发展策略72

6.2项目运营定位73

6.3服务功能74

6.4项目运营方案75

6.4.1项目运营规划76

6.4.2推广方案：77

6.5居家、社区养老会员制的专属服务80

6.6公共关系81

7项目公司及组织管理82

7.1公司概况82

7.2公司组织架构及管理团队83

7.2.1公司组织结构83

7.2.2核心团队84

7.2.3管理模式85

7.2.4团队建设86

7.3公司管理体制87

7.3.1管理制度87

7.3.2组织管理战略88

8项目投资估算91

8.1 估算范围及依据91

8.2资金使用方案91

8.3资金使用计划92

8.4资金筹措方案92

9 财务效益分析94

9.1 评价说明94

9.1.1评价范围94

9.1.2资金测算依据94

9.1.3评价方法95

9.2 财务效益与费用估算95

9.2.1营业收入及其税费计算96

9.2.2总成本费用96

9.2.3效益分析97

9.3财务综合评价98

9.3.1主要财务经济指标98

9.3.2收入及净利润预估98

9.3.3不确定因素分析99

9.4财务综合评价100

10项目综合评价101

10.1项目研究结论101

10.3建议104