项目名称：年产6400万平米陶瓷砖项目可行性研究报告

客户名称：

项目概况：

该项目采用已被列入2015、2016版《国家重点节能低碳技术推广目录》的“建筑陶瓷制粉系统用能优化技术”等节能技术，建设高标准、高规格的建筑陶瓷砖加工生产项目，该项目的建设，可有利带动浑源县及其周边地区的经济活力，有利于解决当地煤矿矿渣带来的环境问题；同时，该项目的建设也有助于优化当地建筑陶瓷市场，为本地区新城镇建设提供必不可少的产业支持。

建筑行业对我国国民经济的影响越来越大。虽然国家出台了一系列限购、限贷政策，但房地产发展速度丝毫没有减慢，同时大量保障性住房的建设也将为建筑陶瓷行业带来新的增长点。2015年我国竣工的保障性住房总量为400万套，而在几年内这个数字将会逐年增加，毫无疑问，除了传统房地产企业，保障性住房的大量建造将会拉动整个建筑陶瓷市场的刚性需求的增长。

此外，城镇化加速政策，更是为环保建材行业提供了新的发展契机，城镇化建设的加快必然将导致建材使用量的增加。未来几年是国内环保建材市场的发展契机，刚性需求的存在和国内城镇化建设将给环保建材业带来极大的市场商机。

公司根据目前市场发展现状，拟申请工业用地500亩，新建绿色优质陶瓷砖的生产厂房及辅助用房253100m2，项目建成投产以后，预计年产量可达5400万㎡，年销售额可达17.28亿元，年上缴税收可达9950万元以上。预计未来五年项目年销售收入及净利润可达如下规模。

未来五年，项目销售收入预测，如下所示：

1、浑源县将建材工业园打造成为浑源县工业新的增长亮点，成为大同地区投资的热土、创业的高地。本项目可为浑源县建材工业园的建设做出积极贡献，有利提升园区入园率，增加园区对外招商吸引力，提升建材生产技术。

2、增加浑源县工业经济产值，增加政府税收收入，为区域经济十三五发展目标做出突出贡献。

3、项目可直接提供就业岗位1000个，人年均收入超过3.6万元，有利于提升区域劳动就业率，为扶贫就业做出贡献，促进社会和谐安定发展。

4、本项目生产产品是当前市场大量需求产品，且利用煤矸石及其他废弃矿石资源为原料，有利于当地矿产资源的综合利用，有利于改善当地环境。

综上所述，本项目符合国家产业政策，市场前景较好，技术、环境、经济均是可行的，项目的实施具有良好的经济效益和社会效益。

根据公司发展需要，及市场需求状况，结合经济规模以及对原材料的采购、使用、消耗和管理等方面的诸多因素进行论证，拟投资62000万元，在浑源县建材工业园区用地500亩，新建优质绿色陶瓷砖的原料加工车间、生产厂房、员工宿舍、办公楼、仓储等配套设施。

该项目计划分三期建设，每期2两年，每期建设2条生产线。

根据产品方案和采用的生产工艺、技术，本项目拟购置宽体长窑炉6套，压机设备20套，连续球磨机6套，及公辅设备若干。

项目完全投产后，预计可形成年产6400万平米陶瓷砖的生产规模，实现年产值17.28亿元人民币的经济规模。

1.《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》（国发〔1996〕35 号）；

2. 国家发改委办公厅计办投资〔2002〕15 号文发布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》

3. 国家发改委、建设部发改投资〔2006〕1325 号文发布的《建设项目经济评价方法》和《建设项目经济评价参数》；

4.《当前产业结构调整目录》（2011年本）（2013年修正）；

5. 国家发展改革委发改投资[2007]1169号文发布的《项目申请报告通用文本》；

6.《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

7. 建材工业“十三五”发展的初步框架思路

8.《中国制造2025》

9.《山西省国民经济和社会发展第十三个五年（2016-2020年）规划纲要》

10.《大同市国民经济和社会发展第十三个五年(2016—2020 年)规划纲要》

11.《大同市承接加工贸易产业转移实施方案》

12.浑源县《2017政府工作报告》

13. 委托方提供的项目相关资料。

我国是建筑陶瓷生产、消费和出口大国。据统计，2013年全国各类陶瓷砖总产量超过90亿平方米，其中，出口约10亿平方米。随着城镇化和新农村建设的进一步推进，我国建筑陶瓷产量继续以较快的速度递增，随之带来的瓷砖需求也将大大增加。2013年1-4月，我国瓷砖总产量近25亿平方米。但绝大多数停留在中低端市场，高端市场则被意大利等国的进口瓷砖所占据，如意大利莱芬瓷砖，意大利德拉•康卡瓷砖等。而且，随着需求层次的不断提高，国外进口瓷砖品牌在国内市场呈现出不断扩张的趋势。另外，在品牌方面，以意大利为代表的欧美国家，超过50年历史的知名瓷砖品牌比比皆是。而中国瓷砖企业鲜有超过20以上的品牌，并且瓷砖企业的成长寿命往往非常短暂，与国外品牌有着巨大的差距。

我国瓷砖行业起步较晚，直到2008年左右市场上才出现陶瓷砖，但是由于当时社会经济发展和市场经济发达程度不够，没有足够的生存基础，未能大规模采用。另外，与国外相比，我国的陶瓷发展历程是粗放式的，主要依靠低廉的劳动力，中国瓷砖从业者往往从国外产品借鉴优秀产品的创意，国产瓷砖自主创新能力不足，导致市场跟风现象严重。高端设备与设计创意都依赖进口，发展滞后，在高端陶瓷砖生产技术方面仍需借鉴别国，一些核心设备仍需处于进口阶段，严重制约了中国瓷砖行业的发展。直到近年，随着建陶行业日渐成熟，陶瓷砖才真正走入人们的视野，国产陶瓷砖大有迎头赶上的欧美薄板的趋势。与国内相比，欧美等发达地区的陶瓷砖发展已经十分成熟。早在上世纪80年代，欧美发达国家就已经提出陶瓷砖的概念，到2009年，陶瓷砖已经占据了很大的市场比例（85%以上的陶瓷品牌都有陶瓷砖）。除此之外，全球“低碳”概念盛行，使人们进一步关注低碳和环保，陶瓷砖的用量更是大大增加。

1、城市化水平的影响

2013年我国城市化水平达到48%左右，2020年将达到60%左右，在未来15年里，我国将有2～3亿农民迁入城镇居住，按人均建筑面积25平方米计算，需新建住宅50～75亿平方米。现有城市居民住房面积也将增加，加上拆旧建新等因素，15年内预计新建住宅面积达70～90亿平方米。因此，城市化水平的提高将刺激陶瓷砖的需求不断扩大。

2、新农村建设的影响

建设社会主义新农村为陶瓷砖开辟农村市场创造了机遇。市场信息表明，近年农村陶瓷板的需求迅速增加，以中低档产品为主，不少企业的新增产品主要在农村市场消化。

3、陶瓷砖是木制地板的主要替代品

国家开始调整消费税政策，对实木地板开征5%的消费税，无疑将影响部分消费人群的选择，陶瓷砖是实木地板的主要替代品，这将给建筑陶瓷行业带来更大的商机。

4、国际市场对我国陶瓷砖产品需求增加

据预测，今后国际建筑陶瓷市场仍将保持快速发展的势头，预计未来几年国际市场对陶瓷砖产品的需求将以20％以上的速度增长，中国陶瓷砖产品出口年均递增将超过30％。

大同市浑源县位于山西省东北部，全县国土面积1968平方公里，辖6镇12乡315个行政村，总人口36万人，县城人口12万人。浑河、唐河两大水系纵横流经境内，地表水利用量和地下水的可开采量为10.412亿立方/年。县域属中温带大陆性季风气候区，春季干旱多风，夏季温热多雨，秋季天清气爽，冬季寒冷干燥，年平均气温6.2℃，年平均降雨量424.6毫米，无霜期平均为110—140天，年有效积温2777℃，日照时间2696小时左右。境内矿产资源丰富，探明的矿藏达20多种，其中煤炭、油母页岩、花岗岩、膨润土、高岭土、沸石、莹石均为优质矿种，铁、铝、铜、金、银、锰、钼、石英、珍珠岩、辉绿岩、石灰岩等储量可观。浑源县工业基础雄厚，现有各类企业170多家，其中新能源规划装机达到了300多万千瓦，已并网发电50万千瓦。全县耕地面积69万亩，地貌特征为“南山、北坡、中间川”，山、坡、川面积比例为54：29：17，农业基础设施较好，土地肥沃，生产条件优越，是发展现代农业的最好载体；全县森林覆盖率26.69%，宜林面积71.92万亩，有林面积36.87万亩；浑源县属正北芪原产地，宜芪面积33万亩，有芪面积26万亩；东南山区属富磷钾、北坡区属富硒土壤，是优质小杂粮种植基地。境内自然资源、人文资源丰富，北岳恒山、悬空寺久负盛名，汤头温泉更是一处全国为数不多的氡泉，日涌水量为600吨，被誉称“北方第一泉”，发展旅游潜力巨大。“十二五”期间，全县地区生产总值由26亿元提高到36.3亿元，年均增长6.8％；公共财政预算收入由1.51亿元提高到2.86亿元，接近翻番；社会消费品零售总额由15.73亿元提高到29.8亿元，年均增长13.6％；全社会固定资产投资由9.73亿元提高到116.2亿元，实现了五年翻三番；城乡常住居民人均可支配收入分别由10518元和3062元提高到19216元和6205元，基本实现翻番目标。

           《年产6400万平米陶瓷砖项目可行性研究报告目录》

目  录

第一章总论4

1.1项目摘要4

1.1.1项目概述4

1.1.2项目承办单位概况6

1.1.3建设地点、规模、内容及建设期限7

1.1.4项目投资规模及资金构成8

1.1.5资金筹措8

1.1.6财务评价8

1.1.7主要技术经济指标8

1.2可行性研究报告编制说明9

1.2.1可行性研究及报告编制依据9

1.2.2主要研究内容及方法10

1.2.3编制原则11

1.3项目社会影响11

1.4研究结论与建议12

1.4.1项目研究结论12

1.4.2建议13

第二章项目背景及必要性15

2.1项目背景15

2.1.1政策背景——节能建材受到政策大力支持15

2.1.2行业发展背景——我国瓷砖市场需求空间巨大18

2.1.3社会经济背景——城镇化加速推动环保建材快速发展19

2.1.4技术背景——项目技术自主研发，拥有自主知识产权19

2.1.5产业准入——符合产业市场准入标准及条件19

2.2项目建设必要性20

2.2.1有利于建材产业集聚发展，促进浑源县建材工业园建设20

2.2.2废弃物综合有效利用，减少环境污染20

2.2.3增加政府税收收入，带动区域经济增长20

2.2.4提供多个扶贫就业岗位，缓解就业压力，有利社会安定发展21

第三章市场分析22

3.1陶瓷砖行业现状分析22

3.1.1行业概况22

3.1.2行业分布23

3.1.3市场流通品牌23

3.2国内外现状对比及差距24

3.3市场前景25

3.3.1陶瓷砖市场前景预测25

3.3.2陶瓷砖市场需求趋势25

第四章项目选址及建设条件分析27

4.1场址确定原则27

4.2项目选址地27

4.3建设条件分析28

4.3.1自然条件适宜28

4.3.2浑源县陶瓷产业历史悠久，产业基础良好29

4.3.3矿产资源丰富，保证原料供应29

4.3.4区位优势明显，基础设施完善30

4.3.5交通发达，运输便利30

4.3.6政策支持，优惠条件优越31

4.4项目建设条件综合评价32

第五章项目建设规划33

5.1项目建设规模33

5.1.1建设规模确定的原则33

5.1.2建设规模33

5.2产品方案33

5.2.1产品分类及产量33

5.2.2产品介绍34

5.3工艺技术方案34

5.3.1工艺方案设计指导思想34

5.3.2工艺技术方案34

5.4设备采购方案35

5.4.1设备选型原则35

5.4.2主要设备选型36

5.4.3主要设备来源36

5.5原材料、辅助材料、燃料和动力供应36

5.5.1主要原材料、辅助材料的种类规格、年需用量36

5.5.2原材料、辅助材料来源37

5.5.3燃料动力需求量37

5.5.4水、电和其它动力的供应37

5.6总图方案38

5.7项目建设方案40

5.7.1设计依据40

5.7.2土建内容40

5.7.3建筑工程一览表40

5.8公用辅助工程方案42

5.8.1给排水42

5.8.2电力及通讯43

5.8.3暖通、空调45

第六章环境保护46

6.1场址环境条件46

6.2环保要求46

6.3项目建设和生产对环境的影响46

6.3.1项目建设对环境的影响46

6.3.2生产过程产生的污染物对环境的影响47

6.4污染防治措施48

6.4.1施工建设期环境保护48

6.4.2生产过程环境保护48

6.5环境管理50

6.5环境影响评价及建议50

6.5.1环境影响评价50

6.5.2建议51

第七章安全生产及消防52

7.1劳动安全52

7.1.1执行的标准和依据52

7.1.2劳动保护和安全生产措施53

7.1.3预期效果及评价53

7.2消防54

7.2.1主要依据及有关标准54

7.2.2消防措施54

7.2.3消防管理制度55

第八章节能分析56

8.1节能概述56

8.2用能标准和节能规范56

8.3能耗状况和能耗指标分析56

8.4节能措施56

8.5能源管理56

第九章组织机构与人力资源配置56

9.1组织机构56

9.2项目人力资源配置57

9.3项目实施进度规划57

第十章项目总投资估算57

10.1投资估算依据57

10.2总投资估算57

10.3资金使用计划58

10.4资金筹措计划58

第十一章财务效益分析58

11.1评价说明58

11.2财务效益分析58

11.3财务评价58

11.4结论59

第十二章项目研究结论59

12.1项目研究结论59

12.2建议59