项目名称：绿色环保建筑涂料生产厂项目可行性研究报告

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项目概况：

1项目概述

项目创业人经过多年对建材行业的工作经验，聘用专家、利用当前国内领先的建材涂料生产工艺及设备，拟申请用地3亩，投资340万元建设绿色环保建筑涂料生产厂。项目预计1年建成投产，各类产品年产量可达到13000吨，销售收入实现4200万元的规模，为当地政府提供稳定税源700多万元。

目前，我国处于“十二五”规划的收官之年和谋划“十三五”蓝图的重要之年，污染治理成为今年的关注焦点，而“史上最严”新环保法也将在今年正式实施，并把绿色建筑建材行动上升到了国家战略。“绿色”已经成为各行业未来探索发展的主旋律，作为国家经济支柱之一的建材行业来说是转型之年，变革之年，更是发展之年。随着政府的带动和支持，尤其是对新型环保建材的需求规划，新型建材企业或将迎来新的发展机遇。一方面，绿色环保市场“春意浓”，生产绿色环保建材有利于迎合市场需求，另一方面，可持续发展也要求建材企业必须走低碳环保的路线。

此外，城镇化加速政策，更是为涂料行业提供了新的发展契机，城镇化建设的加快必然将导致涂料使用量的增加。根据《国家新型城镇化规划(2014～2020)》，城镇绿色建筑占新建建筑的比重，要从2012年的2%提升到2020年的50%。未来几年是国内涂料市场的发展契机。刚性需求的存在和国内城镇化建设将给涂料业带来极大的市场商机。

我们，预计未来五年项目年销售收入及净利润可达如下规模。

未来五年，项目销售收入预测，如下所示：

根据公司发展需要，及市场需求状况，结合经济规模以及对原材料的采购、使用、消耗和管理等方面的诸多因素进行论证，拟投资340万元，租用土地（15年）3亩，用于新建乳胶漆、真石漆建筑涂料的生产厂房、办公室及其他配套设施等建筑物。

根据产品方案和采用的生产工艺、技术，本项目拟购置提升机、研磨机、灌装机、储存罐等乳胶漆及真石漆生产线设备22台及公辅设备若干。

项目建成投产后，预计可形成年产腻子粉年产10000吨，乳胶漆1000吨，真石漆2000吨的生产规模，实现年销售额4200万元人民币的经济规模。

3、主要建设内容

a)按照真石漆、乳胶漆等产品生产工艺要求，新建生产厂房及辅助用房面积1600㎡；

b)购置生产设备22台，主要包括：生产设备、公辅设备等；

c)完善生产所需的水、电公用设施；

d)完善消防、环保、绿化等附属设施。

4、建设期限

项目总规划建设期为1年，计划于2016年8月投入生产。

5、环境保护

严格执行环保设施与主体工程建设“三同时”的设计原则，项目将采用无污染、少污染的技术工艺和装备，并针对产生的污染源加以治理，以达到国家规定的排放标准。

2.1可行性研究及报告编制依据

1.《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》（国发〔1996〕35 号）；

2.国家发改委办公厅计办投资〔2002〕15 号文发布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》

3.国家发改委、建设部发改投资〔2006〕1325 号文发布的《建设项目经济评价方法》和《建设项目经济评价参数》；

4.《当前产业结构调整目录》（2011年本）（2013年修正）；

5.国家发展改革委发改投资[2007]1169号文发布的《项目申请报告通用文本》；

6.《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》

7. 《中国制造2025》

8.《江苏省委关于十三五规划的建议》

9.委托方提供的项目工艺技术设备资料及其它资料。

1.2.2主要研究内容及方法

1、项目的主要研究内容

本项目可行性研究本着遵循“科学性、公正性、可靠性”和“经济合理，市场可行、满足规模要求”的原则，对本项目进行了介绍，并在项目的财务评价的基础上充分论证了项目的可行性。主要研究内容包括：

1）项目背景及建设必要性

2）市场预测分析；

3）建设规模与内容；

4）建厂条件、场址方案和工程技术方案；

5）节能、环境保护；

6）企业组织、劳动定员、项目管理及实施进度计划；

7）投资估算与资金筹措；

8）财务评价。

2、项目的主要研究方法

本项目可行性研究方法是以预测为前提，以投资效果为目的，从技术上、经济上、管理上进行全面综合分析研究的方法。可行性研究方法本身是相关方法的集成，主要包括战略分析、调查研究、预测技术、系统分析、模型方法和智囊技术等。其研究的基本任务，是对项目的主要问题，从技术经济角度进行全面的分析研究，并对其运营后的经济效果进行预测，在既定的范围内进行方案的选择论证，以便最合理地利用资源，达到预定的社会效益和经济效益。

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目  录

第一章总论6

1.1项目摘要6

1.1.1项目概述6

1.1.2项目承办单位概况8

1.1.3建设地点、规模、内容及建设期限8

1.1.4项目投资规模及资金构成9

1.1.5资金筹措10

1.1.6财务评价10

1.1.7主要技术经济指标10

1.2可行性研究报告编制说明11

1.2.1可行性研究及报告编制依据11

1.2.2主要研究内容及方法12

1.2.3编制原则12

1.3社会影响评价13

1.4研究结论与建议13

1.4.1项目研究结论13

1.4.2建议14

第二章项目背景及必要性15

2.1项目背景15

2.1.1政策背景——绿色建材是国家及地方政策大力支持方向15

2.1.2市场背景——绿色环保成为建材发展主流16

2.1.3经济背景——建筑涂料市场前景广阔16

2.1.4产业条件——项目符合产业准入条件17

2.2项目建设必要性17

2.2.1 带动镇经济发展，增加居民收入，提升居民生活水平17

2.2.3增加当地就业带动相关产业发展的需要18

2.2.4增加政府税收，带动当地经济快速发展的需要18

第三章市场分析19

3.1国内市场情况19

3.1.1市场发展现状19

3.1.2我国涂料行业发展趋势20

3.2下游需求分析21

3.3市场前景分析21

第四章项目选址及建设条件分析23

4.1项目选址地23

4.2项目建设条件分析24

4.2.1自然资源丰富24

4.2.2区位交通便捷24

4.2.3城镇基础设施完善24

4.2.4综合经济实力强劲25

4.2.5人力资源丰富25

第五章项目规划方案26

5.1项目建设规模26

5.1.1建设规模确定的原则26

5.1.2建设规模26

5.2产品方案26

5.2.1产品介绍26

5.2.2产品特点及其应用27

5.3工艺技术方案28

5.3.1工艺方案设计指导思想28

5.3.2工艺技术方案28

5.4设备采购方案30

5.4.1设备选型原则30

5.4.2主要设备选型31

5.4.3主要设备来源32

5.5原材料、辅助材料、燃料和动力供应32

5.5.1主要原材料、辅助材料的种类规格、年需用量32

5.5.2原材料、辅助材料来源32

5.5.3燃料动力需求量32

5.5.4水、电和其它动力的供应33

5.6总图规划方案33

5.6.1设计规范及依据33

5.6.2平面布置34

5.6.3竖向布置34

5.6.4道路34

5.6.5厂区绿化35

5.6.6消防安全35

5.6.7总图主要数据指标35

5.7工程建设方案35

5.7.1设计依据35

5.7.2土建内容36

5.7.3建筑工程一览表36

5.8公用辅助工程方案37

5.8.1给排水37

5.8.2电力及通讯38

5.8.3暖通、空调40

第六章环境保护41

6.1场址环境条件41

6.2环保要求41

6.3项目建设和生产对环境的影响41

6.3.1项目建设对环境的影响及防治措施41

6.3.2生产过程产生的污染物对环境的影响及防治措施42

6.4环境管理43

6.5环境影响评价及建议43

6.5.1环境影响评价43

6.5.2建议44

第七章劳动安全及消防45

7.1劳动安全45

7.1.1执行的标准和依据45

7.1.2劳动保护和安全生产措施45

7.1.3预期效果及评价46

7.2消防47

7.2.1主要依据及有关标准47

7.2.2消防措施47

7.2.3消防管理制度48

第八章节能分析49

8.1节能概述49

8.2用能标准和节能规范49

8.3能耗状况和能耗指标分析50

8.4节能措施52

8.4.1主要障碍分析52

8.4.2节能措施52

8.5能源管理56

8.5.1能源计量56

8.5.2能源管理56

第九章组织机构与人力资源配置58

9.1组织机构58

9.1.1设置原则58

9.1.2组织架构58

9.2项目人力资源配置61

9.2.1生产作业班次61

9.2.2劳动定员数量61

9.2.3职工工资福利61

9.2.4员工来源及招聘方案62

9.2.5员工培训计划62

9.3项目实施进度规划63

9.3.1项目建设工期63

9.3.2项目工程实施进度安排63

9.3.3项目规划工程实施进度表63

第十章项目总投资估算64

10.1投资估算依据64

10.2总投资估算64

10.2.1建设投资估算64

10.2.2铺底流动资金估算67

10.2.3总投资及其构成分析67

10.3资金使用计划67

10.4资金筹措计划67

第十一章财务效益分析68

11.1评价说明68

11.1.1范围及方法68

11.1.2计算期及构成68

11.1.3生产负荷68

11.2财务效益分析68

11.2.1销售收入及其税费计算68

11.2.2项目总成本估算69

11.2.3利润和利润分配70

11.3财务评价70

11.3.1盈利能力分析70

11.3.2偿债能力分析70

11.3.3不确定性和盈亏平衡分析73

11.4结论74

第十二章研究结论及建议75

12.1研究结论75

12.2建议76

第十三章 财务附表78

附表一：流动资金估算表78

附表二：投资使用计划和资金筹措表79

附表三：总成本费用估算表80

附表四：固定资产折旧计算表81

附表五：摊销费用计算表82

附表六：销售收入及销售税金及附加估算表83

附表七：损益和利润分配表84

附表八：财务现金流量表85

附表九：资金来源及运用表86

附表十：资产负债表87

附表十一：主要经济技术指标89