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海产生物集团有增资项目商业计划书
发布者:haorui  来源:  发布时间:2018-9-13
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项目名称:海产生物集团有增资项目商业计划书

客户名称

项目概况

1项目概述


为扩大海产生物营养品及保健品的生产能力和销售规模,使企业发展成为中国健康行业中海洋生物营养保健产品产业的领军企业,我们正在筹集3亿元来开发和完善我们的产品,扩大公司的生产规模与经营渠道,这将对扩大与完善品牌形象起到积极的作用。

公司拟增加投资3亿元人民币,构建集团公司的系列品牌,搭建公司集团的工业园区示范点、新增直销模式、营建“互联网+海洋生物保健品”电子商务平台、招商加盟专营店等形式,扩大生产规模,丰富产品结构,并不断拓宽营销渠道,使渠道增长与品牌形象相互推进,实现良性循环。

作为极具发展潜力公司扩大规模融资项目,本项目成熟运作预计资金需求约3亿元人民币资本,资金主要用于保健品研发及申报、扩大OTC销售门店数量,新增直销模式及搭建数百人的直销团队、建立直营专营店,建立青岛、珠海、海南产学研示范产业园区、品牌宣传推广、市场开拓、品牌旗舰及体验店建设、市场营销及流动资金、品牌营销以及全国布局,谋求上市等。

作为投资方,在资金注入后可获得公司的相应股息及品牌共享;在公司的运行过程中,投资方通过财务总监对公司的营运状况进行决策监督。

预计此次融入的资金,、品牌化营销、海外冲刺上市的必需资金保障及条件,有力的保障公司发展阶段目标的实现。

该项目完成后“”预计将在全面运作的第一年实现销售额3.26亿元人民币,净利润5427.90万元人民币的目标,增加上百万税收,在此基础上年营业额每年能持续30%的增长,公司将在青岛、珠海、海南建立公司自己的海洋生物保健品产业园区,完成产学研园基地建设,扩大海产生物营养品及保健品的生产能力,服务于当地区域市场,建设起完善的招商加盟模式,成立区域专营店面,建立直销模式,拥有几百人的销售团队,扩大海产生物营养品及保健品的销售规模,使本企业生产的高品质的保健及美容产品,在中国的2000亿人民币的保健品消费市场上占有相应的市场地位;同时力求在美国万亿美元的市场占据一席之地,把打造成为中国健康行业中海洋生物营养保健产品产业的领军企业。同时“”考虑在第三版成功挂牌后,将继续建设,经营满12个月后能够升级到一个更高级的上市板块板,谋求更大发展。

预计未来十年项目规模、收入及利润增长图,如下图所示:

image.png

海洋生物的数量占地球生物种群数量的80%以上。在海洋复杂而恶劣的生态环境中,为了生存和发展经过长期的进化,产生了与陆地生物不同的代谢系统和体内防御体系,存在大量的化学结构新颖、生物活性特异、陆地生物无法比拟的海洋生物活性物质。因而吸引了众多科学家从海洋天然产物中寻求治疗药物。

尽管海洋生物药品的开发仍处于起步阶段,产业做大做强、造福人类尚需时日,但在国家的大力支持下,它必将成为我国海洋经济发展中新的增长点。未来10年,是建立我国独立的海洋药物研究开发基础的关键阶段,因此在“十二五”时期我国将加大对海洋生物医药的研究开发,预计未来海洋生物医药将继续保持较快的发展。

?保健品行业不仅是一个全球性的朝阳产业,中国的保健品产业也将迎来“黄金十年”。

中国保健品市场空间巨大,因为中国消费者平均用于保健品方面的花费只占其总支出的0.07%,而欧美国家的消费者平均用于保健品方面的花费占其总支出的25%,相差甚远。    

与此同时,近几年,中国内地城乡居民保健类消费支出正以15% -30% 的速度增长,远高于发达国家12% 的增长速度。

数据显示,到2015 年我国60岁以上的老龄人口将达2 亿多, 占总人口14.8% ;2020年达到2.39 亿,老龄化水平将达到16.7%。人口的快速老龄化加上国家推行的医改政策,从大环境上来看,中国保健品行业是全世界发展最快的,已从2000年前的世界前十之外, 跃居目前世界第三,并将在将来3到4年内成为世界上第二大市场。

 特别是《食品工业“十二五”发展 规划》的出台,给了保健品产业更宏伟的发展前景。从大的环境看,保健品行业未来十年、二十年是非常朝阳的产业,投资机会非常多。

image.png

1.融资和基础建设阶段

用半年左右时间,完成融资和公司扩展、团队建设、股份制改制工作、完善第三版上市的规范,策略投资者进入、制度建设等基本工作,为下一步开展品牌授权、产业园区建设、直销团队搭建创造最基本的经营条件。

建立自己的品牌,积累无形资产;以构建集团公司的系列品牌为先导,初步打开市场,收回初期投资,准备扩大现有规模,并为连锁发展、打开国内市场积累经验、资金等。

2.品牌直销经营阶段

  用两年左右的时间,实现营业额 3 亿多元人民币,在此基础上年营业额每年能持续30%的增长,同时大力发展品牌直营、招商加盟专营业务,并进一步完善公司运营体系和团队专业化水平,继而全面展开授权工作,开发、建立起一个庞大、稳定的品牌授权合作体系。同时,加大品牌营销力度,采取多种宣传手段,帮助被授权商实现快速成长,从而提高品牌知名度、美誉度和影响力,增强品牌的盈利能力,以实现丰厚的经济回报,为公司未来发展奠定强大的品牌优势和经济基础。

3.品牌跨越式发展阶段

未来三到五年内,要利用前两年发展所积累的强大基础和有利条件,积极展开自主发展和更高层次,更大规模,更具潜力,更有价值的品牌运作模式。在此阶段,要对合作伙伴进行优胜劣汰,并进一步收紧品牌授权的范围,加大品牌管理维护的力度,对于一些价值高,盈利能力强的项目要争取自主开发、自主经营。

通过自主经营和高质量的品牌授权,实现品牌的不断增值。品牌本色就是无形资产,良好的品牌维护关系到品牌价值的可持续增长,品牌价值越高,企业获得的回报就越大。

           《海产生物集团有增资项目商业计划书

目录

1项目摘要8

1.1项目概述8

1.2项目投资背景9

1.3发展目标及规划10

1.3.1发展目标10

1.3.2发展规划11

1.4项目发展策略12

1.4.1项目发展战略12

1.4.2知识产权策略12

1.4.3落地执行计划13

1.5公司综合竞争优势14

15.1公司概况14

1.5.2公司优势15

1.6 项目融资需求及合作方式16

1.6.1资金需求,及投入计划16

1.6.2出资及合作形式16

1.7财务预测17

2项目背景及市场分析18

2.1项目背景分析18

2.1.1政策背景—国家地方政策鼓励海洋生物创新医药产业18

2.1.2市场背景—蓝海市场,我国海洋生物医药产业空间巨大18

2.1.3七大海洋战略性新兴产业之首,助推产业升级18

2.2市场进入条件分析19

2.2.1保健品市场前景广阔,2015年或居全球之首19

2.2.2越来越多消费者将保健品从可选消费品转为必须消费品19

2.3市场微观环境可行性分析(波特五力分析)19

2.3.1供应商的讨价还价能力(SUPPLIERS BARGAINING POWER)20

2.3.2购买者的讨价还价能力(BUYER BARGAINING POWER)20

2.3.3新进入者的威胁(POTENTIAL NEW ENTRANTS)21

2.3.4替代品的威胁( THREAT OF SUBSTITUTE PRODUCT)21

2.3.5行业内现有竞争者的竞争(THE RIVALRY AMONG COMPETING SELLERS)21

2.4企业内部环境可行性分析(SWOT分析)22

2.5结论23

3产品方案24

3.1现有品牌24

3.2现有产品25

3.2.1国内系列产品25

3.2.2国外系列产品29

A. 美容套装系列31

B. 精华液系列32

C. 保健食品系列33

3.3 市场开发计划37

4项目园区规划41

4.1项目园区规划思路41

4.2园区规模规划41

4.3项目园区功能区规划42

4.4园区发展规划42

4.5园区规划图43

5项目公司48

5.1公司简介48

5.2公司发展规模49

5.3股权结构与组织架构53

5.4公司董事及管理层团队:54

5.5管理能力60

5.6团队建设60

5.7公司管理体制61

5.7.1管理制度61

5.7.2生产管理62

5.3.3组织管理战略62

5.8市场效果预估63

6项目运作64

6.1项目发展规划和战略64

6.1.1发展规划64

6.1.2公司发展战略65

6.1.3战略实施要点66

6.2近期经营计划68

6.2.1扩建阶段68

6.2.2运营阶段68

6.2.3基本稳定阶段69

6.2.4稳定扩张阶段69

6.3项目运营期发展模式69

6.3.1运营期发展策略69

6.3.2运营期营销策略70

6.3.3产品策略72

6.3.4营销战术73

6.3.5 市场竞争策略74

6.3.6危机公关76

7融资方案计划77

7.1资金需求及用途77

7.1.1资金需求方案77

7.1.2资金使用方案77

7.2融资方案78

7.2.1融资方案概述78

7.2.2公司对于投资方的责任以及义务79

7.3投资还款计划79

7.4组织架构80

7.5投资退出81

7.6投资者监管机制82

8 财务效益分析83

8.1 评价说明83

8.1.1评价范围83

8.1.2评价方法83

8.2 财务效益与费用估算83

8.2.1营业收入及其税费计算84

8.2.2总成本费用85

8.2.3效益分析85

8.3财务综合评价86

8.3.1主要财务经济指标86

8.3.2收入及净利润预估87

9风险评估与对策88

9.1市场风险88

9.2 人才风险88

9.3 管理风险89

9.4 信用风险90

9.5 财务风险90


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