项目名称：教育培训学校运营规划商业计划书

客户名称：

项目概况：

教育培训行业作为21世纪的朝阳产业，市场日益多彩丰富，正向细分市场迈进。同时，政策利好带来的松绑（分类管理的趋势日渐明确）为民办教育培训行业带来强大发展动力。

在经济全球化和服务国际化的时代，教育市场呈现蓬勃发展的态势，成为我国经济领域闪亮的市场热点，我国的教育培训市场将进入比拼内功和规模的圈地时代，市场竞争将日趋激烈，行业前景可期。

教育产业报告指出，无论从整体行业规模还是市场活跃度来看，中国教育产业均处于扩张阶段，且产业的总体规模将在5年内翻倍，即从2015年的1.6万亿元增长至2020年的3万亿元左右，年均复合增长率将高达12.7%。

未来随着二胎政策的放开、K12 阶段家庭年均教育消费支出的逐年增长，新增人口将持续为K12 教育输出新的用户，未来万亿市场可期。

本项目创始人陈永记先生拥有近30年的教育管理经验，正是该丰富的教育阅历促使了该项目成立，为3-18岁年龄层的孩子提供个性化的教育产品方案及与教育相关的服务。

但是，目前教育培训市场中的托管服务、一对一及精品教学服务都存在着很多问题，例如，托管服务很多都是单纯的“小饭桌”，无法对孩子的学习生活提供其他增值服务，而现在的一对一及精品教学服务同质化严重，课程照搬照抄，没有自主开发的中心课程，缺乏针对性和系统性。

我们运营的梦源教育培训学校，除了提供基本托管服务外，还提供特色的辅导孩子写作业，老师还会就不会的问题给予解答，作业完成后还会组织学生自查或由老师检查。通过与小朋友们一起写作业、做游戏，通过老师的监管和学生的互动形成良好的生活学习氛围。我们的方法与技巧，提高学习效率，养成良好的学习、生活习惯。我们的一对一教学服务，提供"一个孩子一套教学方案"，"一个孩子一个教学团队"，有针对性、系统性的帮助每个孩子学习。通过以上服务方案，我们完美解决了当前教育培训行业中存在的一些缺陷及问题，势必获得市场青睐，能够迅速占领市场，打造品牌知名度。

公司计划在未来3 年内，以济宁市场为核心根据地，将梦源教育培训打造成为行业知名品牌。为了实现项目迅速发展，快速占领市场，拟向与有诚意的公司或个人融资100万元，以股权或债权方式融资，资金主要用于装修、设备购置、市场开拓、公司团队建设及人员招募培训等。

预计融资后5年内收入规模过千万，年复合增长率近 120%，具有很好的发展前景。而我们的盈利来源主要为托管费、一对一及精品教学费、高考咨询费等。

我们预计未来5年，我们的营业收入来源及构成如下图所示。

从经济效益分析，投资方3年内可获得3倍以上回报。综合财务回报较好，远高于行业平均比率，经济指标较为优秀，能在较短的时间内，为投资者贡献较为可观的收益，因此，该项目投资收益丰厚、经济效益可观，具有较好的投资效益，属于投资风险小、财务回报丰厚的投资项目。

第二章产品与服务

2.1梦源教育培训总体概述

梦源教育培训定位于最专业的教育培训机构，未来致力于全方位多业态的教育培训体系生态圈搭建。为3-18岁年龄层的孩子提供个性化的教育产品方案及与教育相关的服务，并推出能最大可能照顾学生学习水平差异化的“精品小班授课，针对辅导，分班型教学”三位一体教学模式，让孩子接受最适合自己的教学方式。

未来，梦源教育培训将走品牌连锁化发展道路，以济宁市场为核心根据地，逐步向山东省及全国市场扩张发展，最终建立一个全方位服务生态体系，打造成为全国教育培训知名品牌。

——我们的使命：

让孩子爱上学习、收获成长

引起孩子兴趣，唤醒孩子学习动力

让孩子在兴趣、知识、能力、人文修养方面同步提高

——我们的愿景：

成为一家能够寄托期望、值得信赖、基业长青的现代化教育企业

创立全国最好的课改新模式创新教育培训学校，推动中小学教育改革和进步

——我们的办学理念：

德育先行，培养有素质、有道德、有能力的优秀人才

2.2项目规划方案

2.2.1业态规划方案

项目公司拟租赁商业办公场所620平米，规划打造10个班级，每班规划100人，一期共计招生1000人。

高中开始，孩子已经具备较完善的自我分析能力。1对1的对高中的孩子重点培养自我分析的能力，帮助孩子发现自己的"短板"和找到自己提升的空间。这不仅仅是为高考做准备，而是帮助孩子提升一生都需要的能力。

制定学习规划

找到合适的方法高效学习是每一个成功学生所必须的。高考和教材的内容有着必然的联系，除此之外每位学生还要找到适合自己的学习方法。学习规划就以这两点作为基础，给每一位孩子制定合适、高效的学习方案，并且将之落实。 

快乐高效学习

因材施教的核心就是根据不同学生的认知水平，学习能力以及自身素质有针对性的教学，发挥学生的长处，弥补学生的不足，激发学生学习的兴趣，树立学生学习的信心，从而促进学生全面发展。高中学习的知识内容是庞大的，我们必须坚持因材施教、帮助孩子实现快乐高效地学习!

           《教育培训学校运营规划商业计划书目录》

目 录

第一章项目摘要4

1.1项目概述4

1.2市场及竞争概况6

1.3公司概况7

1.4融资计划8

1.5财务预测8

1.5.1技术经济评价8

1.5.2盈利能力分析9

第二章产品与服务10

2.1梦源教育培训总体概述10

2.2项目规划方案10

2.2.1业态规划方案10

2.2.2师资规划11

2.2.3教学内容及收费标准11

2.3特色教学展示11

2.3.1特色服务：专业托管11

2.3.2特色课程：一对一教学辅导12

2.3.3特色办学：高考培训/文化冲刺/升学规划/校友陪读/14

2.4项目投资价值：高成长性及规模经济15

第三章市场及竞争分析17

3.1宏观市场环境17

3.1.1教育行业拥有海量市场空间，2015年突破6.8万亿规模17

3.1.2内生增长：海量存量人群、全面二胎和家庭开支增加支撑行业快速增长18

3.2K12教育培训市场概况20

3.2.1万亿市场行业空间广阔，刚需性决定弱周期下增速有支撑20

3.2.2民办K12 教育增速快于K12 教育行业整体21

3.2.3政策利好风口逐步来临，分类管理趋势日益明确23

3.3 K12培训市场前景24

3.4市场竞争分析28

3.4.1目标市场状况28

3.4.2主要竞争对手状况30

3.4.3项目竞争优势分析31

第四章市场营销策略33

4.1总体发展策略33

4.2具体发展战略33

4.3战略实施要点36

4.4项目运营期发展模式38

4.4.1运营期发展策略38

4.4.2运营期营销策略38

4.4.3市场及客户群发展39

4.4.4市场竞争策略39

4.4.5危机公关策略41

第五章公司发展计划42

5.1学校组织结构42

5.2团队搭建计划42

5.3管理模式44

5.4服务品牌打造计划44

第六章融资方案46

6.1融资需求46

6.2 投资方参与形式46

6.2.1方案一：债权融资46

6.2.2方案二：股权融资48

第七章财务预测50

7.1财务假设与条件50

7.2财务预测及效益分析51

（1）项目启动投入估算表51

（2）模拟资产负债表51

（3）销售收入估算表51

（4）销售成本估算表52

（5）收现销售收入表52

（6）付现经营成本表52

（7）运营费用估算表53

（8）损益估算表53

（9）现金流量估算表54

（10）经济指标估算表54

（11）结论55

7.4盈利能力分析55

第八章风险分析56

8.1经营风险56

8.2质量风险57

8.3管理风险57

8.4财务风险58