项目名称：不锈钢管件及自动化产业架构项目商业计划书

客户名称：

项目概况：

依托公司自主研发实力，充分运用自主知识产权，围绕提升太阳能不锈钢管件及自动化设备制造水平，自主创新研发自动化生产设备和检测设备，将运作山东省最大的新型不锈钢管件及自动化产业架构项目综合性产业基地，延伸公司产业链，形成以太阳能、医疗、军事等产业专用不锈钢管件及自动化产业架构为主体的自动化产业架构设想。自动化技术广泛用于工业、农业、军事、科学研究、交通运输、商业、医疗服务和家庭等方面。采用自动化技术不仅可以把人从繁重的体力劳动、部分脑力劳动以及恶劣、危险的工作环境中解放出来，而且能扩展人的器官功能，极大地提高劳动生产率，增强人类认识世界和改造世界的能力。

据相关调查数据统计： 2011 年中国太阳能热水器生产量年增长 30% 左右，市场销量达到 3500万平方米，保有量突破1亿平方米，使用不锈钢管数估计在 1000万吨上下，行业总产值达 200个亿。 2015 年，中国太阳能热水器普及率将达到 20%-30% 约 2.32 亿平方米的市场拥有量，年产值 438 亿元。 2020 年，太阳能热水器集热面积，将由现在 6400 万平方米发展到 3 亿平方米。

与显著的增长潜力著称的大市场形成巨大反差的是市场开发的缺失和有发展潜力企业的缺少，真正找到成熟盈利模式的企业屈指可数。莱州市制造有限公司依托国家鼓励太阳能产业的政策优势，充分运用自主知识产权，围绕提升太阳能不锈钢管件制造水平，自主创新研发自动化生产设备和检测设备，大幅度提升了生产效能。同时，引入自动化生产理念，力推技术创新和改造，大幅度地提升生产效能，2011年，公司新申请国家专利55项，已授权49项,2012年又申请国家专利31项,两项科技成果达到国际先进水平，公司已成为以自主知识产权为核心动力，管件制造自动化的高新技术企业。

制造有限公司拥有如下有形及无形资产，可用于本项目的运营：

1. 广泛的社会资源，深厚的人脉关系，经过几年的市场拓荒和发展已形成比较完善的市场营销渠道，不仅为皇明、桑乐、太阳雨等国内知名生产厂家提供专用不锈钢管件，而且与多家太阳能、热水器企业建立了战略合作关系，成为国内不锈钢管件行业领军企业；

2. 技术先进：2008年公司通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO24001环境管理体系认证、GB/T28001职业健康安全管理体系的认证，公司拥用全套不锈钢管检测设备，检测设备的先进性和齐套性，居行业之首，产品生产自动化生产程度高，生产效率是行业内平均生产效率的5倍以上，市场占比约为18%；

3. 核心产品稳定，市场反馈良好：公司经过几年的科技攻关，焊接机器人、全自动无氟卧式发泡线、全自动打磨设备等设备均已设计完成并成功生产出样机，其中，全自动打磨设备集5项发明专利，7项实用新型专利，目前已在国内管件制造业多家工厂使用，效果较好。全自动无氟卧式发泡线为国内率先攻克太阳能热水器无泡问题，将立式发泡改为卧式，大大降低了作业人员的劳动强度，发泡料密度降低6个点，有效地提高了发泡料利用率，提高了太阳能热水器产品质量，使太阳能热水器水箱保温效果有了大幅提高，目前已得到国内太阳能行业知名企业太阳雨、四季沐歌、桑乐、皇明等多家公司的肯定，并达成了订购意向；

4. 拥有忠诚的下游用户，公司拥有众多客户资源，经过长期的业务发展已与太阳能行业建立并保持着紧密的合作关系，在合作企业的数量和质量方面均处于竞争领先优势，国内太阳能行业前十名企业有8家为我公司固定客户；

6.竞争模式新颖：尽管国内工业自动化领域是一个跨国公司占主要市场份额的行业，且中央、地方研究院、所改制后基本都向行业专业自动化解决方案供应商方向发展，但却是在市场摸索过程中成功地建立了自己独特的“专业化的自动化工程、全面的系统集成、深入为客户提供全自动设备配套、服务，高附加值的自动化产品与自主知识产权的专有技术，并在有机结合的基础上形成了“专家营销+解决方案”业务竞争模式。该业务模式的主要特点是：客户群体广泛，且直接面向不同客户的控制需求，在自动化方面与客户之间以客观公允的姿态，凭借专业技术和实施经验，集合众多知名自动化产品的优点，通过系统方案设计，提供给客户性能优良、价格适中的控制系统和产品。

不锈钢管安全可靠、卫生环保、经济适用，管道的薄壁化以及新型可靠、简单方便的连接方法的开发成功，使其具有更多其他管材不可替代的优点，工程中的应用会越来越多，使用会越来越普及，前景看好。 

    随着我国改革开放政策的实施，国民经济获得快速增长，城镇住宅、公共建筑和旅游设施大量兴建，对热水供应和生活用水供给提出了新的要求。特别是水质问题，人们越来越重视，要求也不断提高。镀锌钢管这一常用管材因其易腐蚀性，在国家相关政策的影响下，将逐渐退出历史舞台，塑料管、复合管及铜管成了管道系统的常用管材。但在许多情况下，不锈钢管更有优越性，特别是壁厚仅为0.6～1.2mm的薄壁不锈钢管在优质饮用水系统、热水系统及将安全、卫生放在首位的给水系统，具有安全可靠、卫生环保、经济适用等特点。已被国内外工程实践证明是给水系统综合性能最好的、新型、节能和环保型的管材之一，也是一种很有竞争力的给水管材，必将对改善水质、提高人们生活水平发挥无可比拟的作用。 

    在建筑给水管系中，由于镀锌钢管已经结束了百年辉煌的历史，各种新型塑料管及复合管得到迅速发展，但各种管材还不同程度地存在着一些不足，远不能完全适应供水管系的需要和国家对饮用水及有关水品质的要求。因此，有关专家预言：建筑给水管材最终将恢复到金属管的时代。根据国外的应用经验，在金属管中认定薄壁不锈钢管为综合性能最好的管材之一。 

目前，国内已有相当一部分厂家具备了生产和进一步开发薄壁不锈钢管材和管件的能力：生产不锈钢管材的企业从20世纪80年代时的十几家发展到目前的400多家，综合生产加工能力超过100万t；生产钢种从单一的奥氏体不锈钢发展到马氏体和铁素体双相钢、高合金钢；无缝钢管产品品种有冷拉管、冷轧管、热挤压管、离心铸造管、旋压管；不锈钢焊接管包括等离子焊、氩弧焊、埋弧焊、光速焊接和高频焊接等焊管；所能生产的不锈钢管基本上覆盖了世界各国标准的品种规格；不锈钢异型管的规格、品种也达百种以上；产品用途涉及工业及民用等众多领域。我国不锈钢生产发展很快，2009年不锈钢粗钢产量已跃居全球第二位，达到316万t，不锈钢材自给率首次突破50%，特别是冷轧不锈钢板卷的自给率达到76%。然而国内不锈钢管，尤其是高要求的不锈钢无缝钢管依然不能满足国内市场的需求。现在我国的大口径不锈钢无缝钢管生产机组不多，产量很少，供需矛盾较为突出。2009年我国不锈钢仍进口313万t。

           《不锈钢管件及自动化产业架构项目商业计划书目录》

目  录

1项目概述6

1.1项目概况6

1.2市场需求和竞争优势8

1.3 公司概况9

1.4 项目融资需求及合作方式10

1.4.1需求资金的规模10

1.4.2 融资合作形式11

1.5 财务预测11

1.5.1项目收入预估表（万元）11

1.5.2 项目运营成本估算表（万元）12

1.5.3 项目损益估算表（万元）12

1.5.4项目企业现金流量估算表13

2市场调查及分析14

2.1新型环保不锈钢管市场分析14

2.1.1新型环保不锈钢管市场概述14

2.1.2新型环保不锈钢管市场发展概况14

2.1.3公司不锈钢管应用范围16

2.1.4我国不锈钢管市场发展前景19

2.2自动化产业市场分析20

2.2.1工业自动化技术简介20

2.2.2我国自动化产业----机器人产业发展状况21

2.2.3公司自动化研究方向和进度31

3产品与服务32

3.1产品目标市场定位32

3.2产业体系概述32

3.3品牌族群33

3.3.1品牌族群概述33

3.3.2院士工作站建设33

3.3.3产品品质管理34

3.3.4公司自动化研究方向和进度34

3.3.5专家对自动化评价35

3.4新型环保不锈钢管及自动化产业发展规划35

3.4.1新型环保不锈钢管及自动化产业策划35

3.4.2新型环保不锈钢管及自动化产业宣传定位36

3.4.3新型环保不锈钢管及自动化产业市场推广策划36

3.4.4市场运营系统开发计划39

4项目可行性论证42

4.1市场宏观环境分析（PEST分析）42

4.1.1P（政策）分析：42

4.1.2E（经济）分析：42

4.1.3S（社会）分析：43

4.1.4T（技术）分析：43

4.2宏观经济可行性分析（五力分析）43

4.2.1现有竞争者：44

4.2.2潜在进入者：44

4.2.3替代品：45

4.2.4供应商：45

4.2.5买方议价能力：46

4.3项目SWOT分析46

4.3.1STRENGTHS（项目优势）46

4.3.2WEAKNESSES（项目劣势）46

4.3.3OPPORTUNITIES(项目机会)47

4.3.4THREATS（项目风险）47

4.4结论47

5项目方介绍48

5.1项目方简介48

5.2 组织结构50

5.3管理模式51

5.4人力资源52

5.4.1项目创始发起人52

5.4.2 项目团队骨干53

5.4.3企业员工情况53

5.4.4团队建设54

5.5公司管理体制54

5.5.1管理制度54

5.5.2服务管理57

5.5.3组织管理战略57

5.6 公司战略规划58

5.6.1产业链规划59

5.6.2市场发展规划59

5.7市场效果预估60

6项目运作61

6.1目标市场分析61

6.2市场开发模式62

6.3项目运营期发展模式62

6.3.1运营期的发展策略62

6.3.2运营期的项目营销策略62

6.3.3营销组合描述65

6.3.4营销战术71

6.3.5 市场竞争策略72

7融资计划75

7.1  项目资金需求及公司股权结构75

7.2  融资方案75

7.3 管理架构75

7.4投资进入与退出方法78

7.4.1 投资进入78

7.4.2投资退出78

7.4.3投资者监管机制78

7.5投资回报79

8财务效益分析80

8.1评价说明80

8.1.1评价范围80

8.1.2评价方法80

8.2财务效益与费用估算80

8.2.1营业收入及其税费计算81

8.2.2总成本费用82

8.2.3综合评价84

9风险分析与对策85

9.1技术风险85

9.2市场风险85

9.3管理风险86

9.4财务风险87