项目名称：新型泵机一体化消防装备研发生产基地项目可行性研究报告

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项目概况：

1项目概述

本项目拟投资约36亿元在安徽省宣城市建设国内首创、技术领先的新型泵机一体化消防装备研发生产基地。项目建成并达产后，可达到年均产值201.8亿元规模的产值能力。未来，将打造成为全国新型消防装备产业标杆企业，推动宣城甚至是全国消防装备技术产业升级转型，真正实现该产业做强做大。

当前，我国明确支持高新技术产业发展，并给予极大的产业扶持。但是，我国消防装备生产核心技术相对落后，很多消防装备依靠进口，这极大的限制了我国消防事业的发展。

根据中商情报网提供，目前我国公共消防资源严重不足，与国外相比消防装备数量欠账严重，配套率低。目前我国有660多个城市、2800个县或县级市，但消防装备总体仅为发达国家的30%。我国消防车保有量约有2.3万台，然而美国和德国均超过7万台。

按照《中华人民共和国消防法》及国务院《关于进一步加强消防工作的若干意见》的要求，我国全国应建消防站5442个，实有3068个，有些省份仅完成了一半左右。

除以上状况外，随着消防道路狭窄、城市管理混乱、占道经营、以街为市、堵塞消防通道现象严重、消防道路不畅、无专用应急通道以及报警普遍较晚等原因，导致消防队到达火场实施灭火救援时，火灾大多发展到猛烈燃烧阶段，已经出现大量人员伤亡的情况。

目前，大型消防车消防高度渐高，流量渐大。但是，很难应对当前交通状况，便捷性、及时性大打折扣。而小型消防器材越来越轻型，便捷。但体积较小，消防能力较强的中小型消防装备鲜有企业涉足。消防产业链条高低两端发展迅速，产品众多，链条中部产品短缺。为快速提高火灾救援能力、保障城市消防安全、为经济建设保驾护航，消防市场对新型消防装备提出迫切需求。

在此背景下，青岛安邦水动力系统研究院有限公司顺势而出，依托自主研发的挤压式偏心回转消防泵及消防动力系统，实现了泵机一体化技术，达到了消防装备的小型化的目的，相关技术在国内外难以找到技术借鉴。因此，公司建设新型泵机一体化消防装备研发生产基地的目的，一是紧跟国家政策导向积极拓展市场的需求；二是加快项目公司发展、迅速提升公司经济实力的需要；三是促进产业技术转型升级。同时，宣传现代服务产业园有交通、能源、人力资源以及各种社会资源等多项优势，并有政府的大力支持、各项优惠政策和较好的投资环境。

本项目预计投资36亿元，规划用地1000亩，分4期规划，3年内建成投产。建成达产后，年产量可达生产各类新型泵机一体化消防装备29.75万台的产能规模，年产值可达201.8亿元的经济规模。

2017年4月21日上午，中共中央政治局常委、国务院总理李克强来到山东大学考察工作，中共中央书记处书记、国务委员兼国务院秘书长杨晶，教育部部长陈宝生，山东省委书记刘家义，山东省委副书记、省长龚正，山东大学党委书记李守信、校长张荣等陪同考察。

在山东大学就业、创业、创新成果展现场。总理来到研究院项目展台前，听取了我院科研成果的汇报。当看到现场摆放的新型泵机一体化消防摩托车时，表现出非常浓厚的兴趣，当了解到研究院自主研发的消防摩托车消防高度可以达到30米，并且能够有效解决城市交通拥堵导致的快速消防难题时，总理对此寄予很大期望，鼓励继续努力，并且提出应尽快加速成果转化。

根据公司发展需要，及市场需求状况，结合经济规模以及对原材料的采购、使用、消耗和管理等方面的诸多因素进行论证，拟投资约36亿元，规划工业用地1000亩，用于新型泵机一体化消防装备项目的生产厂房、办公楼及其他配套、研究院、试验室等建筑物的建设。

项目建成投产后，预计可形成年产新型泵机一体化消防装备29.75万台套的生产规模，实现年产值201.8亿元人民币的经济规模。同时直接带动2000人就业，在增加就业的同时，能够有效促进宣城社会稳定和经济发展。

现在消防道路狭窄、城市管理混乱、占道经营、以街为市、堵塞消防通道现象严重、消防道路不畅、无专用应急通道以及报警普遍较晚等原因，导致消防队到达火场实施灭火救援时，火灾大多发展到猛烈燃烧阶段，已经出现大量人员伤亡的情况。

目前，大型消防车消防高度渐高，流量渐大。但是，很难应对当前交通状况，便捷性、及时性大打折扣。而小型消防器材越来越轻型，便捷。但体积较小，消防能力较强的中小型消防装备鲜有企业涉足。消防产业链条高低两端发展迅速，产品众多，链条中部产品短缺。为快速提高火灾救援能力、保障城市消防安全、为经济建设保驾护航，消防市场对新型消防装备提出迫切需求。

科学家预测本世纪的核心产业将是知识产业，二十一世纪的社会将是知识经济社会。随着知识经济的兴起，知识已取代了土地、资本和劳动力成为经济发展最重要资源和经济增长的主导因素，使得对知识特别是现代科学技术知识的占有量不仅是一个国家、国力强弱的首要标志，也是一个人、一个企业竞争能力强弱的首要标志。因此，在知识经济面前，国家与国家、企业与企业、人与人之间的竞争将从原来的财力、物力的竞争转变为获取知识、运用知识、创造新知识的能力的竞争，说到底这种竞争就是人才资源的竞争、教育水平的竞争。

研究院的建立正是顺应了这一经济发展的历史潮流，它的建立，一是促进学校本身人才培育，促进科技与经济的有效结合。通过校企强强联合，可以改变长期以来院墙式、校园式的科研选题方向，科研人员直接面向企业、面向生产第一线，有针对性地选题，并进行技术创新，解决产业及经济发展中的实际问题，为企业的发展提供技术支撑，促进企业产业升级；二是通过多种有效形式，对企业技术人员和管理人员以进行职业技术培训，以提高人力资源素质，增强其在经济发展中的创新能力。

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目 录

第一章总论6

1.1项目摘要6

1.1.1项目概述6

1.1.2项目建设单位概况9

1.1.3项目建设地点、规模、内容及期限12

1.1.4项目投资规模及资金构成13

1.1.5资金筹措方式13

1.1.6财务评价13

1.1.7主要技术经济指标14

1.2可行性研究报告编制说明15

1.2.1可行性研究及报告编制依据15

1.2.2主要研究内容及方法16

1.2.3编制原则16

1.3社会影响评价17

1.4研究结论与建议17

1.4.1项目初步研究结论17

1.4.2建议18

第二章项目背景及建设必要性20

2.1项目背景20

2.1.1国家政策推动关键技术零部件突破发展20

2.1.2消防事业发展受到政策重视，倡导“全民消防”20

2.1.3消防设备市场需求巨大21

2.1.4交通拥堵日益严重，消防道路不畅通，制约消防速度，新型消防装备需求迫切22

2.1.5消防设备成本高，造成消防力量地域性差异明显22

2.1.6符合产业准入条件23

2.2项目建设必要性23

2.2.1填补消防产品市场空白，解决因交通堵塞造成的救援不及时问题23

2.2.2自主研发专利技术，带动产业技术升级23

2.2.3产品价格相对低廉，减少政府财政负担23

2.2.4研究院及实验室的建设是推动行业技术升级，增强国际竞争力的需要24

2.2.5是培育“龙头”企业的需要24

2.2.6是人才竞争、加速人才培育的需要25

2.2.7增加政府税收，拉动区域经济产值25

2.2.8提供多个就业岗位，缓解就业压力，有利社会安定发展26

第三章市场分析27

3.1消防设备市场概况27

3.1.1消防行业发展现状27

3.1.2市场需求及变动因素28

3.2项目市场分析32

3.2.1产品目标市场32

3.2.2市场容量分析32

3.2.3新型消防装备未来市场趋势34

3.3项目产值规模预测34

3.4 行业竞争分析35

3.4.1现有行业竞争现状35

3.4.2竞争优势分析35

3.5营销策略37

3.5.1 商业模式37

3.5.2 营销方式37

第四章项目选址及建设条件分析38

4.1项目选址地38

4.2项目建设条件分析38

4.2.1地理区位优越38

4.2.2交通条件便利39

4.2.3自然气候适宜40

4.2.4基础设施完善41

4.2.5自然资源丰富41

4.2.6经济发展快速41

4.3项目建设条件综合评价42

第五章项目规划方案43

5.1项目建设规模43

5.1.1建设规模确定的原则43

5.1.2建设规模43

5.2产品方案43

5.2.1产品分类及产量预测43

5.2.2产品核心技术简介45

5.2.3产品核心优势45

5.2.4研究院研发内容及方向48

5.3生产工艺技术方案49

5.3.1工艺方案设计指导思想49

5.3.2生产工艺流程49

5.4设备采购方案52

5.4.1设备选型原则52

5.4.2主要设备选型53

5.4.3主要设备来源54

5.5原材料、辅助材料、燃料和动力供应54

5.5.1主要原材料、辅助材料的种类规格、年需用量54

5.5.2原材料、辅助材料来源55

5.5.3燃料动力需求量55

5.5.4水、电和其它动力的供应55

5.6总图方案56

5.6.1设计规范及依据56

5.6.2平面布置56

5.6.3竖向布置56

5.6.4道路57

5.6.5厂区绿化57

5.6.6消防安全57

5.6.7围墙、大门57

5.6.8总图主要数据指标57

5.7项目建设方案58

5.7.1设计依据58

5.7.2土建内容58

5.7.3建筑工程一览表59

5.8公用辅助工程方案60

5.8.1给排水60

5.8.2电力及通讯62

5.8.3暖通、空调63

第六章环境保护64

6.1场址环境条件64

6.2环保要求64

6.3项目生态环境影响分析65

6.3.1施工期环境影响分析65

6.3.2营运期环境影响分析67

6.4生态环境保护措施67

6.4.1施工期环境防护措施67

6.4.2运行期环境防护措施69

6.5特殊环境影响分析70

6.6环境风险应急措施与管理70

6.6.1概述70

6.6.2主要环境污染事故应急措施71

6.6.3环境管理71

6.7环境影响评价及建议71

6.7.1环境影响评价71

6.7.2建议72

第七章劳动安全与消防73

7.1劳动保护与安全卫生73

7.1.1执行标准及规范73

7.1.2职业安全卫生措施73

7.1.3劳动安全措施74

7.2消防76

7.2.1主要依据及有关标准76

7.2.2消防措施76

第八章节能78

8.1节能概述78

8.2用能标准和节能规范78

8.3能耗状况和能耗指标分析79

8.3.1项目生产能耗情况79

8.3.2能源指标及分析83

8.4节能措施85

8.4.1主要障碍分析85

8.4.2节能措施85

8.5能源管理88

8.5.1能源计量88

8.5.2能源管理88

第九章项目组织管理及实施计划90

9.1组织机构90

9.1.1设置原则90

9.1.2组织架构90

9.2项目人力资源配置93

9.2.1生产作业班次93

9.2.2劳动定员数量93

9.2.3职工工资福利94

9.2.4员工来源及招聘方案94

9.2.5员工培训计划94

9.3项目实施进度规划95

9.3.1项目建设工期95

9.3.2项目工程实施进度安排95

9.3.3项目规划工程实施进度表96

第十章 项目总投资估算97

10.1投资估算依据97

10.2总投资估算97

10.2.1建设投资估算97

10.2.2建设期利息100

10.2.3铺底流动资金估算100

10.2.4总投资及其构成分析100

10.3资金使用计划101

10.4资金筹措计划101

第十一章财务效益分析102

11.1评价说明102

11.1.1范围及方法102

11.1.2计算期及构成102

11.1.3生产负荷102

11.2财务效益分析102

11.2.1销售收入及其税费计算102

11.2.2项目总成本估算103

11.2.3利润和利润分配104

11.3财务评价104

11.3.1盈利能力分析104

11.3.2偿债能力分析105

11.3.3不确定性和盈亏平衡分析107

11.4结论108

第十二章 项目研究结论109

12.1项目研究结论109

12.2建议110

第十三章 财务附表112

附表一：流动资金估算表112

附表二：投资使用计划和资金筹措表113

附表三：总成本费用估算表114

附表四：固定资产折旧及摊销费用计算表115

附表五：损益和利润分配表116

附表六：财务现金流量表117

附表七：资金来源及运用表118

附表八：资产负债表120