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第1章报告摘要1

第2章项目基本情况3

2.1项目简介3

2.1.1项目名称3

2.1.2项目性质3

2.1.3项目位置3

2.2项目业主简介3

2.2.1项目业主3

2.2.2业主概况3

2.2.3业主的经营范围4

2.2.4业主的组织结构4

2.3项目背景4

2.3.1国家新农村建设相关战略4

2.3.2四川省新农村建设的举措4

2.3.3**市新农村建设的规划5

2.4项目内容5

2.4.1土地整理项目5

2.4.2河堤整治项目6

2.4.3生态环境治理项目6

2.5项目投资、筹资及还款计划6

2.5.1项目投资6

2.5.2项目筹资6

2.5.3还款计划7

2.6效益评价7

2.6.1财务净现值7

2.6.2投资回收期7

2.6.3利息保障倍数7

第3章项目所在地概况8

3.1自然概况8

3.1.1流域地理8

3.1.2气候9

3.1.3土壤9

3.1.4水文泥沙9

3.1.5自然灾害10

3.2社会经济10

3.3基础设施12

3.4文化资源13

第4章项目建设的必要性14

4.1项目是稳步推进社会主义新农村建设的需要14

4.2项目是西部地区城郊农村环境整治新思路的有益探索15

4.3项目是预防洪水灾害的需要16

4.4项目是改善农村面貌，提升新农村形象的需要16

4.5项目是发展特色农业的需要17

4.6项目是耕地资源开发的需要17

4.7项目是整合**市旅游资源的需要18

第5章项目的规划方案20

5.1项目的总体规划方案20

5.1.1总体指导思想20

5.1.2总体原则20

5.1.3总体规划方案21

5.2土地整理项目规划方案24

5.2.1项目的基本情况24

5.2.2土地整理的规划方案25

5.3河堤整治项目规划方案27

5.3.1主要建设内容27

5.3.2总投资估算28

5.3.3投资进度估算28

5.3.4拟达到的整治标准28

5.4生态环境治理项目规划方案29

5.4.1主要建设内容29

5.4.2总投资估算29

5.4.3投资进度估算30

第6章项目建设的实施方案31

6.1项目建设的内容31

6.1.1土地整理项目的建设内容31

6.1.2河堤整治项目的建设内容31

6.1.3生态环境治理项目的建设内容35

6.2项目建设的过程控制35

6.2.1项目建设的组织机构35

6.2.2项目建设的质量控制37

6.2.3项目建设的费用控制37

6.2.4项目建设的进度控制39

6.2.5项目建设的资金控制39

第7章投资估算与资金筹措41

7.1总体投资估算41

7.1.1总投资估算41

7.1.2投资进度估算45

7.2资金筹措计划46

7.2.1资金结构46

7.2.2贷款计划46

7.3贷款偿还计划47

7.3.1项目的还款方式47

7.3.2还款的资金保障47

7.3.3项目的还款计划52

7.3.4项目增加财政收入及专项支出的保障53

第8章项目的经济效益分析54

8.1项目经济收益估算54

8.1.1建设用地价格预测54

8.1.2建设用地出让计划54

8.2项目财务估算56

8.2.1项目收入预算56

8.2.2项目投资成本预算57

8.2.3项目费用及税金预算58

8.2.4现金预算59

8.2.5损益表预算60

8.3财务分析61

8.3.1主要财务指标61

8.3.2敏感性分析62

第9章社会效益分析63

9.1防洪效益63

9.2土地资源增加效益64

9.3农业增产效益64

9.4农业生产条件改良效益65

9.5生态效益65

9.6土地增值效益66

第10章项目的环境影响与评价67

10.1施工期环境影响67

10.1.1施工扬尘对环境的影响67

10.1.2施工噪声对环境的影响67

10.1.3固体废弃物对环境的影响68

10.2环保措施与建议68

第11章结论69

11.1结论69

11.2问题与建议69

第1章 报告摘要

**流域**段农村环境综合整治一期工程位于**市南郊，包括土地整理（含4465亩农地整理、764亩荒地整理和957亩建设用地整治）、7.7公里河堤整治和生态环境治理等三个项目，是**市新农村建设的有机组成部分，也是**市郊区新农村建设新模式的有益探索。

该项目由**市政府委托****农业发展投资有限公司建设和开发。该项目的业主单位——****农业发展投资有限公司是**市属国有独资企业。

项目计划建设工期为2年。项目计划总投资27,812.35万元，其中土地整理项目投资估算为7,003.40万元，河堤整治项目投资估算为14,908.75万元，生态环境治理项目投资估算为3,285.00万元, 施工期间管理费用及其他不可预见费用635.20万元，建设期利息支出1980.00万元。业主将自筹资金7,812．35万元，占总投资的28.09％；将从银行贷款20,000.00万元，占总投资的71.91％。银行贷款于项目建设完成后开始偿还本金，每季度末偿还利息，计划在五年内还清。

项目建成后将带来如下经济效益：957亩建设用地分12次出让，共计获得土地出让金68,469.41万元，将大幅度增加地方财政收入，进而增加用于本项目建设的专项财政支出。

项目建成后将带来如下社会效益：第一，通过河堤治理，减少了安全隐患，提高了防洪标准，可减少日常性防汛费用投入，每年约600余万元；第二，通过对5229亩农地、荒地进行整理，可以增加940亩耕地，新增耕地率达到22.8%；第三，通过新增耕地可实现净效益每年约240万元；第四，在项目区进行农田道路、灌排工程、电力设施等配套设施建设，极大地改善了农业生产条件，提高了耕地质量和耕地产出率；第五，河段经治理后，沿江两岸可形成10余公里的绿化带，将极大地改善小区域气候，改善农村生态环境、生态效益明显；第六，通过实施治理项目和完善基础配套，预测2年后建设用地的出让使用价格可达60万元/亩。

项目通过改造957亩建设用地，用其溢价弥补农村基础设施建设、农村土地整理和生态环境改善等项目的投资不足，破解了困扰中国西部地区新农村建设资金严重不足的难题。

通过对**流域**段农村环境综合整治（一期工程）项目的定性和定量分析，可以得出以下结论：该项目具有良好的经济效益和社会效益，并且得到了**市政府财政和政策支持，是一个符合中央新农村建设战略并具有良好投资回报的项目，且项目投资风险小、收益大、可持续性强，建议立即开始进行投资开发。