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目    录

第一章  总    论1

1.1、项目背景1

1.2、可行性研究报告编制依据，原则及范围1

1.3、项目概况3

1.4、问题与建议6

第二章  项目背景和发展概况7

2.1、投资环境9

2.2、项目建设的必要性11

第三章  市场概况分析14

3.1、矿石的分类14

3.2、铜市场分析14

3.3、铜铅锌性能与应用17

3.4、国内部分地区市场价格走势分析19

第四章  厂址选择21

4.1、厂址地理位置现状21

4.2、厂址建设条件24

第五章  技术方案、设备与工程方案24

5.1、项目规模与产品方案24

5.2、技术方案25

第六章  材料燃料供应34

6.1、主要原材料供应34

6.2、燃料供应34

6.3、主要原材料、辅料价格34

6.4、主要原材料、燃料及辅助材料年需要量35

第七章  总图运输与公用辅助工程36

7.1、总图布置36

7.2、运输36

7.3、公用辅助工程37

7.4、供热39

7.5、通信设施39

7.6、维修39

第八章   环境保护与劳动安全及消防39

8.1、环境保护39

8.2、劳动保护与安全技术措施47

8.3、消防47

8.4、绿化49

第九章  节能49

9.1、执行标准与规定50

9.2、节能措施50

9.3、节能管理50

第十章  企业组织与劳动定员50

10.1、企业组织50

10.2、项目法人组建方案50

10.3、项目组织框图51

10.4、企业人力资源配制51

10.5、员工来源及招聘方案52

10.6、企业员工培训52

第十一章  项目实施进度计划53

11.1、项目实施时期的各项工作53

11.2、项目实施进度53

第十二章  投资估算与资金筹措55

12.1、投资估算55

12.2、资金使用计划56

12.3、资金筹措57

第十三章  财务评价57

13.1、产品成本和费用估算57

13.2、经营收入和税金58

13.3、财务评价59

13.4、财务分析60

13.5、经济评价结论62

第十四章 社会效益62

14.1、项目对社会的影响分析62

14.2、项目对地区经济发展的贡献和影响63

14.3、项目对当地基础设施等的影响63

14.4、社会适应性分析63

14.5、项目的社会风险分析64

第十五章  结论与建议64

15.1、结论64

15.2、建议65

附表：

基本报表   财务汇总表

项目投资财务现金流量表

权益投资财务现金流量表

利润与利润分配表

资产负债表

财务计划现金流量表

辅助报表    投资估算表

            流动资金估算表

营业收入营业税金及附加河增值税估算表

总成本费用估算表

工资福利估算表

固定资产折旧估算表

附图：

      野牛沟年处理30万吨有色金属选矿厂土地勘测定界图

野牛沟年处理30万吨有色金属选矿厂厂区平面参考图

野牛沟年处理30万吨有色金属选矿厂区域位置图 

第一章  总    论

1.1、项目背景

项目名称：野牛沟年处理30万吨有色金属选矿厂新建项目

承办单位：祁连县先河投资控股有限公司

1.2、可行性研究报告编制依据，原则及范围

1.编制依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》

（2）《中华人民共和国水污染防治法》

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》

（4）《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》

（5）国家计委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

（6）国家计委计办投资[2002]15号《投资项目可行性研究指南》

（7）《化工企业安全、卫生设计规范》HJ/T22810-97

（8）《选矿厂尾矿设施设计规程》

（9）国务院《关于发布实施（促进产业结构调整暂行规定）的决定》（国发[2005]40号）

（10）国务院《关于整顿和规划矿产资源开发秩序的通知》（国发【2005】28号）

（11）国务院《关于落实科学发展观加强环境保护的决定》国发[2005]39号

（12）中华人民共和国国家发展和改革委员会令第40号令

（13）国家环保总局、国土资源部、科技部《关于发布矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发[2006]109号）

（14）青海省贯彻落实国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定；

（15）《青海有色金属工业发展纲要》2004

（16）青海省经委《传统产业结构调整和技术升级的发展纲要》2004

（17）《青海省矿产资源规划》

（18）《青海省鼓励投资行业目录》

（19）《青海省重点行业发展要点》

（20）海北州“十一五”工业发展规划

（21）《祁连县“十一五”规划及2020年远景目标纲要》

（22）祁连县非煤矿产资源开发利用规划（2006-2010）

（23）祁连县先河投资控股有限公司《野牛沟年处理30万吨有色金属选矿厂新建项目》委托书及相关的资料

2.编制原则

按照“统一规划、合理布局、综合开发、配套建设”的原则，做到生产技术先进，工艺流程科学，设备选型合理，主要生产项目和公用附属设施协调，总布置符合工艺要求和安全消防规范。

项目的供电、供水、供汽、通讯、采暖等按有关规范和要求办理。同时以满足需要为原则，重视环境保护、安全消防及绿化等。

对项目的经济评价，按现行经济政策和财税制度进行评估，做到既符合政策，又符合实际。

3.编制范围

本可行性研究报告对项目建设的必要性、建设条件、建设内容、技术方案、设备选型、工程方案、节能环保、消防安全、项目实施进度、投资及财务评价等进行全面的经济论证。

1.3、项目概况

1.3.1、拟建地点

青海省海北州祁连县野牛沟乡

1.3.2、建设规模

根据目前祁连县野牛沟乡周围铜、铅、锌矿山资源的开采能力，确定项目建设规模为年处理30万吨选矿厂。该选矿厂以浮选铜精矿为主，铅精矿和锌精矿为辅。

1.3.4、产品方案

根据开采的铜、铅、锌矿石的品位和本省同类企业的标准,选矿率按85%计算。由于没有矿石含量的具体分析数据，本项目要求企业收购矿石金属含量必须在4%以上。本报告选用铜含量2.13%、铅含量1.5%、锌含量0.68%的典型矿石分析数据为测算依据。

经过选矿后，年可生产铜金属量1810.5吨（按30%的含量，铜精粉6035吨）；铅金属量1275吨（按55%的含量，铅精粉2318.2吨）；锌金属量578吨（按53%的含量，锌精粉1090.6吨）。

1.3.5、产品标准

铜精矿质量标准（YB112-70）

等级铜不小于（％）杂质　不大于（％）

锌铅

124不规定不规定

222不规定不规定

320不规定不规定

418不规定不规定

516129

614129

712129

810129

98129

注：（１）各等级精矿含氧化镁不大于7%

　 （２）为保障冶炼工人的身体健康，选矿过程中，需严格控制砷的含量。

铅精矿质量标准（YB113-81）

品级铅不少于（%）杂质不大于（%）

Cu（铜）Zn（锌）As（砷）MgO（氧化镁）Al2O3（氧化铝）

一651.550.3524

二601.550.424

三552.060.524

四502.07协议24

锌精矿质量标准（YB113-81）

品级锌不少于（%）杂质不大于（%）

Cu（铜）Pb（铅）Fe（铁）As（砷）SiO2（二氧化硅）F（氟）

一550.81.060.24.00.2

二530.81.070.34.50.2

三501.01.080.45.00.2

1.3.6、项目投入总资金及效益情况

项目投入总资金     2475.07万元

其中：

    固定资产投资    1889.66万元

流动资金投资     585.41万元

项目实施后新增经济效益预测如下：

年投资利润率：      35.33%

年投资利税率：     67.24%

投资回收期：       4.18年（含建设期）

财务内部收益率：  32.69%（税后）

财务净现值（I=13%）：  2001.02万元（建设期 1 年，运行期10年）

1.3.7、主要技术经济指标