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目            录

第一章   总论………………………………………………………………1

    1.1项目背景  …………………………………………………………1

1.2 可行性研究的依据和范围 ………………………………………1

1.3 工厂概况 …………………………………………………………2

1.4 设备来源 …………………………………………………………2

1.5主要技术经济指标 ………………………………………………2

1.6 综合评价结论…………………………………………………… 4

第二章   市场预测…………………………………………………………4

2.1 市场预测 …………………………………………………………4

2.2 扩建规模及产品纲领 ……………………………………………7

第三章   建设条件…………………………………………………………8

3.1 建设场地 …………………………………………………………8

3.2 原料资源 …………………………………………………………8

3.3 水电供应 …………………………………………………………9

3.4 交通运输 …………………………………………………………9

3.5 自然条件 …………………………………………………………9

3.6 地震………………………………………………………………10

第四章   项目建设方案 …………………………………………………10

4.1 项目目标…………………………………………………………10

4.2 工艺方案…………………………………………………………10

4.3 物料平衡表………………………………………………………11

4.4 储库、堆场、堆棚………………………………………………12

4.5 项目主体设备表…………………………………………………12

4.6工艺过程简述 ……………………………………………………13

4.7 环境保护…………………………………………………………18

第五章   建设进度 ………………………………………………………19

第六章   项目投资估算及资金筹措 ……………………………………19

6.1 投资估算…………………………………………………………19

6.2 资金筹措…………………………………………………………21

第七章   财务及经济效益预测 …………………………………………21

7.1 测算依据  ………………………………………………………21

7.2 数据测算…………………………………………………………22

7.3 财务效益分析……………………………………………………23

7.4 经济效益分析……………………………………………………23

7.5 不确定性分析……………………………………………………24

7.6 社会效益分析……………………………………………………24

7.7 结论………………………………………………………………24

第一章     总   论

    1.1 项目背景

郧西县地处鄂西北山区边陲，属秦岭南麓余脉，地势西北高，东南低，地形峰峦起伏，沟壑纵横。东南与湖北郧县接壤，西与陕西镇安、旬阳交界，北连陕西山阳、商南两县，南与陕西白河县隔江（汉江）相望，是湖北省实施西部大开发的桥头堡，实质性的中西结合部。

随着“九五”以来国家进行产业结构调整，建材行业采取“控制总量、调整结构”的产业政策，规定1999年底前关闭φ2m以下的立窑水泥生产线，2001年正式实施与国际标准等同的新水泥标准等，对水泥企业提出了更高的技术、规模要求，也是优化资源配置，为市场提供高标准、高质量水泥产品的一项重要措施。而且，由于西部大开发的力度逐年扩大，郧西境内及周边县市的重大建设项目将陆续上马，水泥市场前景十分看好。郧西周边150Km范围内16县市没有大型水泥企业，在郧西利用招商引资建设60万吨回转窑水泥生产线既符合国家产业结构调整的政策和湖北省建材工业“鼓励和支持有条件的立窑水泥厂改建或扩建节能型的经济型的干法回转窑生产线，或联合建立熟料粉磨基地和水泥粉磨站”的行业规划，又符合市场建设对高质量水泥的大量需求。

为此，山东祥和集团和香港金运控股集团先后到我县考察联系建设高标号水泥项目。目前已与香港金运控股集团初步达成投资建设本项目协议。

1.2 可行性研究的依据和范围

1.2.1 研究依据

1.2.1.1 郧西县双柏水泥有限责任公司60万吨水泥改扩建工程项目建议书。

1.2.1.2 十堰市经贸委改扩建项目立项通知单。

1.2.1.3 湖北省郧西县石灰岩地质普查报告。

1.2.1.4 郧西县双柏水泥公司的有关技术资料。

1.2.2 研究范围。

1.2.2.1 改扩建项目论证。

1.2.2.2 改扩建工程的投资估算和工程的技术经济分析。

1.2.2.3 改扩建工程的环境保护分析。

1.3 工厂概况

湖北省郧西县双柏水泥有限责任公司（以下简称双柏公司）是郧西县建材骨干企业。始建于1977年，经过近25年的技术改造和设备更新，生产能力已由建厂时的1万吨达到现在的10万吨，厂址位于距县城东北17.6km的安家乡田坑村，占地面积69598m2，拥有固定资产853万元。现有在岗员工160人，其中专业技术人员13人。主要生产32.5Mpa强度等级的普通水泥。建厂以来，累计生产水泥90万吨，实现工业总产值8840万元，实现利税1520万元，产品合格率100%。

2002年企业生产水泥4.1万吨，产值540万元，实现销售收入800万元，利税65万元。

1.4 设备来源

本次改扩建设备均由国内成套供货，采用先进、优质、节能、环保型的价性比优良的成套设备。

1.5 主要技术经济指标

全厂主要技术经济指标表

表1-1                                        

序号项             目单  位指   标

1工厂规模及产品品种

1.1熟料产量t/d2000

万t/a60

1.2水泥产量万t/a73.17

1.3水泥品种

52.5mpa低热水泥万t/a12

42.5mpa普通水泥万t/a24

32.5mpa粉煤灰水泥万t/a24

2主机规格能力

生料磨

φ4×13mt/h130

回转窑φ4×60mt/h83.33

水泥磨φ3.5×10m×2t/h100

3年耗电量万kwh/a5400

4全厂用水量t/d2200

5年燃料消耗量万t/a12.7

6熟料烧成热耗KJ/Kg-CK3650

7厂区占地面积m285000

8建筑物占地面积m220000

9建筑系数%23.53

10全厂职工人数人500

其中:生产人员人460

11劳动生产率  全员T/人.a1271

           工人T/人.a1381

12工程总投资万元15881

单位投资元/t249.98

13单位熟料标准煤耗Kg/t-ck125

单位熟料料耗t/t1.54

14企业经济效益

14.1年均销售收入万元16320

14.2平均销售价格元/t272

14.3年均总成本万元10526

14.4年均利润总额万元4734

14.5年均税后利润万元3171

14.6投资利润率%24.4

1.6 综合评价结论

1.6.1 企业改扩建后，提高了产品的质量和产量，增加了产品品种，节约能源。满足了本地及周边县市对高标号水泥的需求，节约了该地区长期从宜昌等400km以外地区购入水泥的大量运输费用。

1.6.2 采用新的生产技术、工艺流程和设备，利于节能、环保，技术上是国内成熟可靠的。

1.6.3 市场广阔，产品销售前景好。

1.6.4 项目能充分利用当地的石灰岩丰富资源，带动当地经济建设和脱贫解困进程。

1.6.5 项目经济效益好，正常年的销售利润为4734万元，投资利润率达24.4%，抗风险性好。

综上所述，该项目是可行的。

第二章    市场预测

2.1 市场预测

郧西周边16个县市现有水泥生产企业22个，除2个中型企业外，均为小型企业，无高标号（42.5P.O及以上）水泥产品，该区域实际年产量117万吨左右，实际需求量215万吨，有近50%水泥产品需从境外购进。

“十五”期间到2010年，郧西周边地区将有大批建设项目陆续上马，预计总投资159亿元，2015年远景项目将达61项，预计总投资660.5亿元。其中水电工程及城建项目21个，总投资 222.9亿元；公路交通项目18个，总投资377.6亿元。按理论数据测算，水泥使用量一般占项目投资15%─20%，上述项目共需水泥资金121亿元，需使用水泥总量4200万吨左右。

主要工程项目附表“郧西周边县市水电及城镇建设主要工程项目情况表”和“郧西周边县市公路建设主要工程项目情况表”。

郧西周边县市水电及城镇建设主要工程项目情况表

表2-1

项目名称项目所在地投资总额装机总量使用水泥金额

夹河电站白河县31.45亿27万千瓦4.7亿

沙河口电站旬阳县1300万1.63万瓦195万

旬阳电站旬阳县32亿40万千瓦4.8亿

鄂坪电站竹溪县5.6亿7.2万千瓦8400万

松树坪电站竹山县3.2亿6万千瓦4800万

潘口电站竹山县30亿51万千瓦4.5亿

浪鹰岩电站竹山县8000万1.24万千瓦1200万

顺水坪电站竹山县1800万0.3万千瓦270万

孤山电站郧西县15亿16万千瓦2.25亿

孙家滩电站郧西县5000万1万千瓦750万

水石门电站郧西县9210万1万千瓦1380万

玉皇滩电站郧西县4657万1万千瓦700万

竹林关电站丹凤县2亿4.75万千瓦4000万

黑龙湾电站丹凤县2300万0.4万千瓦400万

箩筐岩水库郧县5000万库宽3360万m31000万

滔河工程郧县4.5亿12座水库1亿

镇安防洪工程镇安县2.67亿防洪提127.4km7000万

湘河电站商南县6亿5万千瓦1.2亿

柳树湾电站商南县7600万7500千瓦1200万

防洪及生态工程36亿7.2亿

城镇建设50亿10亿

小    计222.91亿38.7亿

郧西周边县市公路建设主要工程项目情况表

表2-2

项目名称项目所在地投资总额项目里程使用水泥金额

银武高速公路十堰到西安160亿400公里42亿

316国道白河县3.15亿52.8公里6300万

康旬路旬阳县3.3亿51公里6600万

康平路平利县4.6亿77公里9200万

旬阳汉江桥旬阳县7000万410米2000万

鄂陕大道竹溪县360067公里720万

西合高速公路丹凤县16.2亿54公里3.5亿

丹洛公路丹凤县1.01亿31公里2400万

郧庙路郧县0.95亿44公里2000万

郧县出口路郧县4000万12公里800万

210国道镇安段镇安县63亿62.7公里12亿

西合铁路商南段商南县15.2亿41.3公里2.5亿

商郧路商南县6亿75公里1亿

西合高速公路商南段商南县12亿40公里2亿

西渝高速路榨水段榨水县22亿45公里3.7亿

西武高速路榨水段榨水县55亿85公里9.3亿

镇榨公路榨水县7400万37公里1000万

其它公路桥梁建设13亿2.6亿

小      计377.61亿82.42亿

郧西双柏公司产品依仗质量稳定和信誉好的优势，市场上畅销不衰。随着城乡居民经济状况改善后在住房消费上的投入不断增加、农田水利建设投入的增加，尤其是国家产业政策的调整，对能源、交通、基础设施投入的增加，房地产开发，“安居工程”的启动等等，都为水泥企业创造了良好的发展机遇，有利于该厂通过向内挖潜扩大生产规模和调整产品结构。经扩改建后的新型干法回转窑水泥质量将更加过硬稳定，产品更新换代上了一个台阶，加之该厂交通运输便利，销售前景是良好的。扩改建后的工厂针对市场目前高标号水泥紧俏的特点，年新增42.5MPa普硅水泥和52.5MPa的低热水泥50万吨，以满足市场需要。

水泥产品是一种低价值、高运费的产品，销售市场受到交通、区域的限制，在某些地区存在着运不出去或运不进来的状况。所以地理条件与市场和资源对一个地区建材工业的发展产生着决定性的作用。

郧西所处的地理位置对十堰市和陕西市场占有天时、地利、人和的优势。距上述地区最近的仅只30公里左右，最远的不超过150公里。郧西水泥生产所需的地产资源优势明显、质优、量大、点多。所以郧西双柏公司改建新型干法水泥生产线是一项利国、利民的正确选择。