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2. 总  论

1.1概述

1.1.1项目名称、主办单位及负责人

项目名称： 

建设单位：

负责人： 

可行性研究报告编制单位：xx医药设计有限责任公司

负责人： 

1.1.2项目提出的背景、投资的必要性和经济意义

1.项目提出的背景

xx制药有限责任公司是由xx制药股份公司改制重组的中外合资企业。总资产10亿多元，总股本21090万股，员工两千余人，其中硕士、博士等高级人才近百名，各类专业技术人员千余名。主要经营：⑴新型制剂、⑵现代中药、⑶高档保健品、⑷医药原料等，是驰名全国的高科技、现代化、综合性制药企业。

公司拥有医药制剂产品300多种，年产片剂80亿片，居亚洲第一；年产水针1.5亿支，粉针8000万支，在西北地区首屈一指。医药制剂产品行销全国各地，出口俄罗斯和东南亚等国家。红霉素、琥乙红霉素和盐酸四环素三大原料药产销量均居中国第一，远销欧美等国家。

公司秉承“卓越品质，孜孜追求”的利君药理念，坚持走新型工业化道路，着力打造企业核心竞争力。建立了与国际接轨的质量保证体系，产品连年市场抽检合格率100%。设立了博士后科研工作站和国家级企业技术中心。固体、水针、粉针、冻干粉针、现代中药五大制剂生产基地和琥乙红霉素等九类医药原料通过国家GMP认证，盐酸四环素、红霉素原料还通过美国FDA认证，红霉素在全国第一家通过美国FDA认证。企业通过ISO14001环境管理体系认证，被确定为“中国西部第一家药品动员中心”。

公司大力发展品牌规模经济，培育了一系列精品制剂。打造了年单产品销售6.5亿元的中国驰名商标、中国公众最喜爱的十大商标“利君沙”，创造了轰动医药界的利君沙效应。近几年又相继推出消炎特效药“利迈先”、毛细血管循环改善剂“多贝斯”、广谱长效消炎新药“派奇”、新型降压药“利喜定”、维生素C泡腾片“维口佳”、清肺止咳祛痰片“可好”和“爱心”、“灵芝红”等高档口服液保健产品，目前这些产品正在成为企业新的增长点。

公司具有较高的知名度和影响力。1998年江泽民同志为企业亲笔题词“发扬延安精神，振兴民族药业”。企业先后荣获全国医药系统先进集体、全国医药行业优秀企业、全国质量效益型先进企业、全国五一劳动奖状、全国模范职工之家等荣誉。利君品牌的创造者，公司董事长吴秦先生是第十届全国人大代表、享受国务院特殊津贴的专家、中国医药企业协会副会长，荣获全国劳动模范、全国五一劳动奖章、陕西省首届十大风云人物等殊荣。 

为保持在激烈的市场竞争下，企业持续高速跨越式发展，公司自2005年起拟定了10年“利君再造”战略规划，逐步投入新型制剂、现代中药、营销网络、原料基地、科技提升等九大项目，旨在通过对企业产业结构、科技发展、市场营销等多方面的调整，全面提升公司市场竞争力，保证利君长远可持续发展。

现代口服液生产线的建设作为公司“十一五”发展的重点，是 “利君再造”——新型制剂建设的主要产品之一，是该公司未来新的效益增长点。应该说该项目的实施势在必行。

基于各种原因，并着眼于该公司可持续跨越式发展战略，提出该项目，其目的在于：

㈠通过本次项目的实施，新建一条以进口设备为主、采用先进工艺的现代化口服液生产线。提升产品的技术水平，增加其市场竞争的能力，为该公司的发展提供新的机遇。

㈡通过本次项目的实施，引进先进的自动化设备，提高该公司制剂产品档次，同时进一步加强生产自动化控制水平，为该公司的再度辉煌提供良好的硬件设施。

2.投资的必要性、产品优势及经济意义

⑴投资的必要性

加快制剂新剂型开发、制剂新技术的引入以及与新产品、新技术相适应的生产线的建设是该公司今后制剂新产品、新技术的开发方向。同时为彻底改变该公司仅靠利君沙一种产品打天下的局面，提出了“利君再造”，增加了现代口服液等一系列新剂型，以增加利君的市场竞争实力。

口服液作为一种新剂型深受广大消费者的喜爱。目前，该公司已有生产批文的口服液产品达十余个，包括：升态、灵芝红、爱心等，大部分是具有自主知识产权的或独家批文的OTC产品，仍有一批口服液新产品在调研和开发，这些产品都具有良好的功能主治，市场潜力巨大。为了保证口服液产品的高质量、高档次和精美包装，最大限度的满足市场销售的需要，建设现代化口服液生产线很有必要。

⑵产品优势

该公司在本次项目中所选定的产品已经通过国家权威机构认证，其独特的

疗效也已为多年临床治疗所证实。

升态口服液是具有独立自主产权的高精产品，其主要功能因子独家获得国家批准。主含白黎芦醇天然功能因子、维生素类、有机酸、木糖醇等，经第四军医大学等权威机构的专家认定白黎芦醇化学结构清楚，作用机理明确。且该产品已得到国家体育培训中心的功能验证。

“灵芝红”保健品中以传统保健佳品灵芝发酵液为基础，用红曲进行二次发酵，充分发挥红曲发酵液所含有效成分的功效，添加其他辅助成分与其成方，利用红曲降血脂的功能，开发成为保健品，并根据营养学和药理学原理，除红曲发酵物中有效成分外，还更有灵芝发酵物中的有效成分，这与目前市场上的灵芝产品、红曲产品均有不同，有着自己的优势，更易被消费者和市场接受，这样更有利于我们的产品快速进入市场。

爱心口服液功能因子明确，药理活性显著，具有独立自主知识产权。

⑶投资的经济意义

随着该公司现代口服液生产线的建成和升态、灵芝红、爱心三个产品规模经济的形成，将会使其产品和企业形象得到市场的广泛认可，并将为该公司带来较好的市场利润。据测算，年产2000万支的现代口服液生产线，年均销售收入27542万元，可实现年均税后利润5857万元，经济效益十分明显。

1.2编制依据和原则

1.2.1编制依据

有关基础资料

⑴xx制药有限责任公司科技开发中心提供的“各产品工艺”

⑵xx制药有限责任公司102车间提供的“升态口服液原材料、包材

等单耗”

⑶xx制药有限责任公司科技开发处提供的“爱心、灵芝红口服液原

材料、包材等单耗”

⑷xx制药有限责任公司“厂区相关工程基本资料”

⑸xx制药有限责任公司医药工业开发、生产及经营等资料

⑹双方签订的协议书、提供的委托书；

⑺甲方提供的地形、地质、水文、气象等相关资料。

1.2.2编制原则

1.项目建设严格执行国家的有关规定，特别是执行《药品生产质量管理

规范》（1998年修订）、《医药工业洁净厂房设计规范》等的各项要求，使新建

成的车间符合GMP规范的要求，使工艺参数处于最佳运行状态。

2.本次项目，主要生产设备选用国际先进设备，设备的选型同时考虑可靠、高效、节能、通用和便于维修、易于清洗，方便操作诸因素；对反应过程装备设置计算机监控及管理系统；生产工艺采用该公司提供的最新技术。力求建成一个高起点、高科技、能生产高质量产品的现代化口服液生产车间。

3.充分利用国土资源，节省建设投资、减少风险以求得最高的投资回报

率。根据此原则，本次工程不再新建厂房，在现有的102车间二层建设该生产车间，以节省投资费用。

4.公用工程（水、电、汽、冷）根据工程新增用量结合该公司现有富余能

力综合平衡，不足部分均结合现有设施情况进行合理的改造，以充分利用富

余公用工程能力和节省工程投资。

5.搞好三废治理，严格执行环保、消防及工业卫生的国家标准，减少污染、

美化环境。

1.3可行性研究的工作范围见下表

项目建设明细表

序号工 作 名 称建 设 及 改 造 内 容

1现代口服液车间 对现有厂房进行改造，引进关键生产设备，提高产品档次

2厂区外管  结合工程需要，对厂区综合管网进行合理改造。

按照上表的工程项目进行下述工作内容：

1.各产品市场的预测及销售价格的分析

2.确定生产技术线路和技术可行性

3.确定原辅料及公用工程用量，提出公用工程综合平衡方案

4.主要生产设备选型，提出生产车间布置和建筑设计方案

5.估算技改项目的总投资额

6.估算产品的成本、利润以及分析经剂效益（经济评价）

7.提出本技改工程可行性研究结论

1.4.研究简要结论

1.4.1结论

1.4.1.1.现代口服液生产线的生产工艺技术先进，原料易得，产品质量稳定，

保健作用明确，疗效肯定可靠，在技术上是可行的，可以进行生产。

1.4.1.22.本项目所确定的产品——升态口服液、灵芝红口服液、爱心口服液，

均具有独立自主产权，分别为国际流行、国内首创的最新一代复合型功能性保健品及第三代高科技保健食品，为国内外市场上的畅销品种。本次工程的实施必然为该公司带来更好的经济效益。

1.4.1.3经市场预测，产品的市场需求呈上升趋势，有较大的市场容量。加

之该公司已建立了较为健全的全国市场销售网络，从满足市场需要这一角度出

发，本项目的实施是必要的。

1.4.1.4从经济评价结果可以看出，本项目建设总投资为6983万元，建成

投产后年均销售收入27542万元，年均利润总额7561万元。投资利润率是70.45%，投资回收期（税后）为3.7年（含建设期），内部收益率为60.21%。该项目经济效益显著，抗风险能力强，项目是可行的。

4.项目的实施可使xx制药有限责任公司现有的公用设施得到充分利

用。同时，填补了该公司在口服液产品生产上的空白，并为该公司在国内营养保健品市场占有一席之地创造了必要的物质条件。该项目的实施对增强该企业发展后劲，促进国内营养保健品工业的蓬勃发展有着积极的意义。

2主技术经济指标

主要技术经济指标表

序号指 标 名 称单位指       标备   注

1设 计 规 模

⑴升态口服液万支/a100080ml

⑵灵芝红口服液万支/a50020ml

⑶爱心口服液万支/a50020ml

2年工作日天 256

3动力小时最大量日耗量

自来水m353.1231

供电kW/h43310392

蒸汽t4.5108

4“三废”排放量

废水m3/d58新增排放量

5新增年运输量t/a

其中：运进t/a1.05万

     运出t/a0.9万

6装置定员人46

7项目建筑面积m21400

1.5.存在的问题及建议

由于新型制剂——现代口服液生产线项目的投入使该公司进入了一个全新

的生产经营领域，必将会面临许多新问题。依靠该公司较强的技术力量、较为健全的市场销售网络体系，灵活的经营方法，这些问题都将会逐步得到解决。

2.需求预测

2.1产品概述

2.1.1 升态口服液

升态口服液是该公司融汇现代宇航食品和运动营养等高新技术，潜心研发的国际流行、国内首创的最新一代复合型功能性保健品。升态口服液的科学理论依据是1978年、1997年两次获得诺贝尔奖的“ATP——细胞能量理论”和国际公认的“自由基——衰老学说。”  

2.1.2灵芝红口服液

“灵芝红”保健品是该公司自主研发的高科技项目，是利用现代生物技术的高科技手段，对传统保健佳品灵芝进行深度开发的现代保健用品。

现代医学研究资料证明，许多物质包括脂质和脂蛋白等是在肝脏进行加工、生产和分解、排泄的。一旦肝脏有病，则脂质和脂蛋白也必将发生紊乱。临床显示，脂肪肝能引起血脂和脂蛋白含量增高，表现为高脂蛋白血脂症。而该产品的功能定位为：调节血脂、保肝护肝，符合现代社会需求。

目前，国内外市场上的红曲产品大多采用固态发酵法生产，其中的有效成分不易明确测出，我们采用液态深层发酵法生产的红曲产品将中西药生产技术相结合，有效成分及药理活性物质明确、易测，产品的质量易控制，且具有现代生物技术和保健、预防概念，易被消费者认可，被市场接受。发酵液做成的口服液易于服用，口感可调，易添加其他成分，易于吸收。

2.1.3爱心口服液

爱心口服液是该公司为适应市场的需要，经过三年精心研制、开发成功的具有自主知识产权， 融合现代生物技术与中医药生产技术，是集保健与医疗于一身的第三代高科技保健食品。本产品除富集天然灵芝所含有效成分外，还富含人体必需氨基酸、硒、微量元素。