项目：温泉文旅开发项目可行性研究报告

编制单位：远翔神思经济信息咨询有限公司

目录

第一章  总论 8

1.1项目概述 9

1.2项目投资单位 10

1.3项目规划 10

1.4项目建设内容 11

1.5项目总投资及财务评价 13

1.5.1项目投资规模及资金筹措 13

1.5.2财务评价 14

1.5.3主要经济技术指标 14

1.6 可行性研究报告编制说明 15

1.6.1 可行性研究报告编制依据 15

1.6.2 项目的主要研究内容 15

1.6.3 项目的主要研究方法 16

1.7研究结论及建议 16

1.7.1项目初步研究结论 16

1.7.2建议 17

第二章  项目背景及必要性 18

2.1项目背景 18

2.1.1国家大力支持文化旅游业发展 18

2.1.2全面推进乡村振兴，为加快推进农业现代化指明了方向 18

2.1.3文化和旅游部的组建为促进文化和旅游产业升级提供机遇 20

2.1.4“诗与远方“走到一起，文旅融合迎来发展黄金时期 21

2.1.5温泉旅游方兴未艾，拓展空间十分广阔 22

2.1.6“xx”温泉建设得天独厚的条件 22

2.2项目建设必要性 24

2.2.1加快当地乡村振兴战略实施和经济发展的重要举措 24

2.2.2提升地方竞争力水平，有助于区域长远战略发展的需要 24

2.2.3增加就业带动相关产业链发展的需要 24

2.2.4有助于集聚现有旅游项目和资源，发挥其最大价值 25

第三章  市场分析 26

3.1我国旅游市场分析 26

3.1.1疫情前中国旅游人数逐年增长，旅游收入逐年增长 26

3.1.2疫情对旅游业影响较大 27

3.2旅游市场发展驱动因素及前景 28

3.2.1旅游业需求及供给全面驱动，迎来高速发展 28

3.2.2我国旅游投资持续加码，已成为我国经济增长新引擎 28

3.2.3预计2025年中国旅游人次或将突破100亿人次 29

3.2我国温泉旅游市场分析 30

3.2.1“温泉”的发展历史 30

3.2.2我国温泉旅游的优点和长处 33

3.2.3我国温泉旅游产品消费规模 33

3.2.4“温泉小镇”特色产业的兴起和发展 35

3.2.5温泉养生是康养旅游的重要方向 35

3.3“xx”温泉建设发展优势 38

3.3.1“xx”温泉水质优势 38

3.3.2“xx”温泉区域优势 40

3.4目标市场分析 42

第四章  项目区位及建设条件分析 49

4.1项目位置 49

4.2项目区位发展优势 49

4.2.1得天独厚的区位优势 49

4.2.2蕴藏丰富的矿产资源 50

4.2.3蓬勃发展的工业经济 50

4.2.4生态优良的有机农业 51

4.2.5绿色休闲的生态旅游 51

4.2.6配套完善的基础设施 51

4.3项目建设条件综合评价 51

第五章  项目规划方案 53

5.1项目规划 53

5.1.1规划理念 53

5.1.2规划原则 54

5.1.3定位规划 55

5.3项目旅游区建设规划 56

5.4旅游区功能介绍 57

5.4.1温泉养生疗养区 57

5.4.2水上运动乐园 61

5.4.3户外运动拓展体验区 66

5.4.4特色民宿体验区 70

5.4.5有机农业种植采摘区 76

5.4.6滨水休闲观光带 81

5.4.7花草种植观赏带 83

5.4.8旅游服务配套 86

5.5配套规划 88

5.5.1通道规划 88

5.5.2照明设计 89

5.5.3绿地系统规划 90

5.5.4配套工程体系 90

第六章  项目运作 93

6.1项目运作思路 93

6.2市场定位 93

6.2.1客源市场定位 93

6.2.2目标市场人群 94

6.3项目发展战略 94

6.4营销目标及营销策略 95

6.4.1营销目标 95

6.4.2营销策略 95

6.4.3具体规划 96

6.4.4价格策略 99

6.5文旅商品开发策略 100

第七章  环境保护 102

7.1依据和原则 102

7.1.1设计依据 102

7.1.2环境保护原则 102

7.2项目对环境的影响 103

7.2.1旅游资源的破坏来源 103

7.2.2旅游环境保护措施 103

7.3环境影响评价 105

第八章  安全卫生及消防 106

8.1编制依据 106

8.2安全建设方案 106

8.2.1危害因素及危害程度分析 106

8.2.2安全措施方案 107

8.3卫生防疫 107

8.4消防设施 108

8.4.1火灾隐患分析 108

8.4.2消防措施规划 108

8.5其他防灾规划 109

第九章  节能方案 110

9.1节能概述 110

9.2用能标准和节能规范 110

9.3节能措施 111

9.3.1主要障碍分析 111

9.3.2节能措施 111

第十章  项目管理及组织运行 114

10.1机构设置及职责 114

10.1.1机构设置 114

10.1.2部分机构职责 114

10.1.3劳动定员 115

10.2经营管理模式 116

10.3经营管理措施 116

10.4项目实施进度安排 117

10.4.1项目总体实施计划 117

10.4.2项目实施进度计划 117

第十一章  投资估算 119

11.1总投资估算及资金使用计划 119

11.1.1估算依据 119

11.1.2总投资估算 119

11.1.3资金使用计划 122

11.2资金筹措方案 122

第十二章  财务效益分析 123

12.1评价说明 123

12.1.1评价范围 123

12.1.2评价方法 123

12.1.3计算期及构成 123

12.2财务效益与费用估算 123

12.3 总成本费用 124

12.4 利润与利润分配 124

12.5 财务评价 124

12.6不确定性分析 125

12.7 财务评价结论 126

第十三章  项目综合评价 127

13.1项目综合研究结论 127

13.2建议 127

财务附表 129

附表一：销售收入、销售税金及附加估算表（万元） 129

附表二：项目流动资金估算表（万元） 130

附表三：损益和利润分配表（万元） 131

附表四：总成本费用估算表（万元） 132

附表五：项目财务现金流量表（万元） 133

附表六：主要经济数据及评价指标表（万元） 134

十九大报告指出，农业农村农民问题是关系国计民生的根本性问题，必须始终把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重，实施乡村振兴战略。

“十四五”时期，是乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年。民族要复兴，乡村必振兴。

2021年2月21日，《中共中央 国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》，即中央一号文件发布，这是21世纪以来第18个指导“三农”工作的中央一号文件；2月25日，国务院直属机构国家乡村振兴局正式挂牌。要做好乡村振兴这篇大文章，2021年3月，中共中央、国务院发布了《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》，提出重点工作。

全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化，构建现代乡村产业体系。依托乡村特色优势资源，打造农业全产业链，开发休闲农业和乡村旅游精品线路。

文化旅游产业是动力产业、民生产业、幸福产业、低碳产业、朝阳产业、创意创新创造产业，大力发展文化旅游产业，是产业转方式调结构的优先方向，也是促进消费升级的关键所在。

文化旅游、文化娱乐和科技创意产业是新兴产业，其对丰富人民群众生活、促进就业增长、促进产业结构升级、促进经济发展都有重要的意义。

随着我国改革和市场化进程的不断推进，旅游产业在国民经济中的地位和作用也日益增强。文化是旅游之魂，旅游又是展示和传承文化的一种重要形式。文化旅游作为一种以富含文化内涵的目的地为客体的综合性旅游活动，它既是人们对目的地文化的一种阶段性感知和体验过程，也是人们对审美情趣和民族文化情感的一种诉求与表达。发展文化旅游不仅可以弥补纯自然风景旅游的不足，还可以陶冶游客情操，并能给目的地国家或地区带来良好的经济效益和社会效益。

2021年中央一号文件《中共中央 国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》21日正式发布。今年的中央一号文件是新世纪以来第18个指导“三农”工作的一号文件，出台时机特殊、意义重大。

文件指出要加快推进农业现代化，开发休闲农业和乡村旅游精品线路，完善配套设施。把乡村建设摆在社会主义现代化建设的重要位置，全面推进乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴，充分发挥农业产品供给、生态屏障、文化传承等功能，走中国特色社会主义乡村振兴道路，加快农业农村现代化，加快形成工农互促、城乡互补、协调发展、共同繁荣的新型工农城乡关系，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足，为全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步提供有力支撑。

“十四五”开局首个中央一号文件将全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化定为总目标。为加快推进农业现代化指明了方向，将有效推动十四五时期加快推进农业现代化的发展。

近年来，随着大众旅游的兴起以及全域旅游的大力推进，人们对旅游品质的需求不断提高，传统的以展示自然资源为主的观光旅游已经远不能满足人们日益增长的旅游需求，文化旅游日受青睐。今年年初文化部与旅游局结合组建“文化与旅游部”使文旅产业更加融合发展，在新消费时代、文旅新时代的背景下，文旅融合成为新时代旅游发展的一片新蓝海。

总体来看，截至2019年，我国旅游行业的发展势头迅猛，市场运行情况良好。但2020年初，疫情爆发，疫情期间，人们的出行受到限制，大部分旅游景点关门，本该是旅游小高峰的春节节期却四下无人，对我国的旅游行业造成了一定的打击。旅游人数与旅游收入骤减。

2020年上半年，我国国内旅游人数为11.68亿人次，同比下降62%，国内旅游收入为0.64万元，同比下降77%。

从2003年非典的情况来看，2002年我国旅游人次增长幅度就已经达到了11.99%，按这个增长率计算，2004年的旅游人次将达到11.01亿人次，和2004年我国实际旅游人次相差不到0.1%。如果2002-2004年在不受疫情影响情况下我国旅游人次增速为11.99%这个假设为真，那么2004年我国旅游人数的爆炸式增长就不能被认为是报复性旅游消费。