项目名称：文化营地项目可行性研究报告

编制单位：远翔神思经济信息咨询有限公司目录

目录

第一章总论 4

1.1项目概述 4

1.2申报单位概况 6

1.3项目规划及目标 7

1.3.1设计思路 7

1.3.2项目定位 7

1.3.3发展目标 8

1.4项目基本情况 8

1.5项目总投资及财务评价 10

1.5.1项目投资规模及资金筹措 10

1.5.2财务评价 11

1.5.3社会影响预估 11

1.5.4主要经济技术指标 12

1.6 可行性研究报告编制说明 13

1.6.1 可行性研究及报告编制依据 13

1.6.2 项目的主要研究内容 14

1.6.3 项目的主要研究方法 14

1.6.4 编制原则 14

1.7研究结论及建议 15

1.7.1项目初步研究结论 15

1.7.2建议 15

第二章项目背景及建设必要性 16

2.1项目背景 16

2.1.1文化旅游业得到国家政策及金融方面支持 16

2.1.2山东省及泰安市把文化旅游作为助推经济高质量发展引擎 17

2.1.3旅游成为生活常态和刚需，旅游市场一片繁荣 18

2.1.4“诗与远方“走到一起，文旅融合迎来发展黄金时期 20

2.1.5符合国家鼓励类产业准入条件 21

2.2建设必要性 22

2.2.1顺应泰安旅游目的地城市发展战略，促进泰安文旅产业发展 22

2.2.2有助于集聚现有旅游项目和资源，发挥其最大价值 22

2.2.3传承华夏文化，绽放文化光芒 22

2.2.4挖掘文化产业核心价值，促进文旅深度融合 23

2.2.5本项目的建设有助于带动相关产业的发展 23

2.2.6增加就业，提升生活水平，促进区域社会和谐安定发展 23

2.2.7增加政府税收，促进泰安第三经济发展 24

2.2.8打造泰安城市发展新名片，推动泰安旅游节点城市建设 24

第三章市场分析 25

3.1文旅产业市场发展概况 25

3.1.1发展现状一：2018年中国文化旅游行业需求规模2.7万亿 25

3.1.2发展现状二：70%的房地产企业投资文旅行业 25

3.1.3发展现状三：利好政策，推动文化旅游消费发展 26

3.1.4发展现状四：21省市纷纷成立文化和旅游厅，十万亿市场蓝海待挖掘 27

3.2文旅产业市场前景 28

3.2.1市场发展有利因素 28

3.2.2未来市场规模预测 30

3.3目标市场预测 32

3.3.1山东省旅游产业迈入万亿元大关，“好客山东”迎来融合发展新时代 32

3.3.2目标市场规模预测 35

第四章项目选址及建设条件分析 39

4.1项目选址地 39

4.2建设条件分析 39

4.2.1地理区位优越，基础设施完善 39

4.2.2交通便捷快速 40

4.2.3自然地理状况 40

4.2.4自然资源丰富 41

4.2.5旅游资源丰富，产业发展快速 42

4.3项目建设条件综合评价 42

第五章项目规划方案 44

5.1总体规划 44

5.1.1规划的指导思想 44

5.1.2规划设计原则 44

5.1.3设计思路 44

5.2发展目标 45

5.3xxx史前文化营地建设规划 46

5.4各功能介绍 47

5.4.1版块一：传统文化版块 47

5.4.2版块二：营地教育 51

5.4.3版块三：配套设施 52

5.4.4版块四：户外配套 54

5.5配套规划 55

5.5.1通道规划 55

5.5.2照明设计 56

5.5.3绿地系统规划 57

5.5.4配套工程体系 58

5.6公用辅助工程方案 59

5.6.1给排水 59

5.6.2电力及通讯 60

第六章项目运作 63

6.1项目运作思路 63

6.2市场定位 63

6.2.1客源市场定位 63

6.2.2旅游客源市场的细分 65

6.2.3目标市场人群 65

6.3项目运作 66

6.3.1项目发展战略 66

6.3.2项目旅游产品的营建模式 66

6.4营销目标及营销策略 66

6.4.1营销目标 66

6.4.2营销策略 67

6.4.3具体规划 67

6.4.4价格策略 71

第七章环境保护 73

7.1依据和原则 73

7.1.1设计依据 73

7.1.2环境保护原则 73

7.2项目对环境的影响 73

7.2.1旅游资源的破坏来源 74

7.2.2旅游环境保护措施 74

7.3环境影响评价 75

第八章安全卫生及消防 76

8.1编制依据 76

8.2安全建设方案 76

8.2.1危害因素及危害程度分析 76

8.2.2安全措施方案 76

8.3卫生防疫 77

8.4消防设施 77

8.4.1火灾隐患分析 77

8.4.2消防措施规划 78

8.5其他防灾规划 78

第九章节能方案 79

第十章项目管理及组织运行 79

第十一章投资估算 86

第十二章财务效益分析 92

第十三章项目综合评价 96

第二章项目背景及建设必要性

2.1项目背景

2.1.1文化旅游业得到国家政策及金融方面支持

文化旅游行业是以旅游经营者创造的观赏对象和休闲娱乐方式为消费内容，使旅游者获得富有文化内涵和深度参与旅游体验的旅游活动的集合。目前，我国旅游及文化产业政策大力支持文化与旅游的深度结合发展。

2018年2月4日，国务院发布了《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》，《意见》中提出“实施休闲农业和乡村旅游精品工程，建设一批设施完备、功能多样的休闲观光园区、森林人家、康养基地、乡村民宿、特色小镇。对利用闲置农房发展民宿、养老等项目，研究出台消防、特种行业经营等领域便利市场准入、加强事中事后监管的管理办法。发展乡村共享经济、创意农业、特色文化产业。”这表明了对民宿、特色小镇等乡村文旅进行松绑，大力促进各种形态的农业文旅项目发展。

在金融支持方面，国家亦出台了不少相关政策，从2009年至今，共出台超过50条支持文旅产业发展的相关财政政策。2017年3月，发改委联合多个部门印发了关于《“十三五”时期文化旅游提升工程实施方案》的通知，《实施方案》中明确了中央投资补助标准：原则上东、中、西部地区（含根据国家相关政策分别享受中、西部待遇的地区）中央投资补助比例为30%、60%和80%。西藏自治区、四省藏区和新疆自治区南疆四地州（含兵团）的项目可按规划确定的最高补助额度予以全额补助。

三章市场分析

3.1文旅产业市场发展概况

3.1.1发展现状一：2018年中国文化旅游行业需求规模2.7万亿

在国家和政府的大力推动下，中国文化旅游实现了持续、快速地发展，经济实力和市场各方面都有相对优势。近年来，中国文化旅游成为投资热点，各种类型的文化主题公园、旅游小镇应运而生，中国文化旅游产业规模得到很大提升。根据前瞻产业研究院发布的《2019-2024年中国文旅融合行业市场前景预测与投资战略规划分析报告》显示，2013年，我国文化旅游行业需求规模为14226亿元，同比增长12.8%；2018年，我国文化旅游行业消费需求为27012亿元，2013-2018年文化旅游行业需求规模复合增长率为13.68%。

3.1.2发展现状二：70%的房地产企业投资文旅行业

据原国家旅游局统计，2017年全年我国旅游直接投资超过1.5万亿元，同比增长16%。其中全国已有144支旅游产业投资基金，总规模超过8000亿元。未来我国旅游度假产业规模将达10万亿级，成为支柱产业，文旅产业依然是最值得投资的产业之一。在万亿投资中，民间资本投资占比60%，已形成民营为主、国有企业和政府投资共同参与的多元主体投资格局。从投资主体来看：文旅产业投资包括投资型公司、地产集团型、政府主导型、跨界参与型。

据统计，目前超70%的百强房企已布局文旅产业，文旅成为房企转型的新趋势。我国大型房企凭借着在土地开发、建筑景观设计、资金以及产品理念与资源多元性方面的优势，成为文旅投资的劲旅。横向上，与各地政府和资源方对接、推进文旅项目在全国广泛签约落地；纵向上，通过投资参股或内部培育，构建文旅业态内容体系。

3.1.3发展现状三：利好政策，推动文化旅游消费发展

随着城乡居民生活水平持续快速提升，居民文化和旅游消费持续扩大。中国文化和旅游部披露数据显示，2018年上半年，全国居民人均教育文化娱乐消费支出1033元，比去年同期增长10.9%;国内旅游30.8亿人次，收入2.78万亿元，分别增长8.8%和13.5%。入境旅游7269万人次，国际旅游收入649亿美元，均增长5%。

2014-2018年H1国内旅游人数及旅游收入统计情况

据国家统计局官网披露，据对全国规模以上文化及相关产业近5.6万家企业调查，2018年，上述企业实现营业收入89257亿元，总体继续保持平稳较快增长。

3.1.4发展现状四：21省市纷纷成立文化和旅游厅，十万亿市场蓝海待挖掘

文化和旅游融合是“旅游+”的要求，符合文化和旅游产业发展的客观规律，其市场前景不言而喻，根据前瞻产业研究院统计，截至目前已经有21个省市积极响应国家号召，成立了文化和旅游厅;25个省市制定了文旅产业融合发展的规划和政策。“十三五”期间，旅游与国民生活及乡村、健康、养老等重点领域的“+”将成为发展热点，国家旅游局预计，我国旅游度假行业将形成十万亿的支柱产业!