项目名称：智能环保节能生态洗消一体化工厂项目可行性研究报告

编制单位：远翔神思经济信息咨询有限公司目录

目录

第一章总论 5

1.1项目摘要 5

1.1.1项目概述 5

1.1.2项目承办单位概况 7

1.1.3建设地点、规模、内容及建设期限 11

1.1.4项目投资规模及资金构成 12

1.1.5资金筹措 12

1.1.6财务评价 13

1.1.7主要技术经济指标 13

1.2可行性研究报告编制说明 14

1.2.1可行性研究及报告编制依据 14

1.2.2主要研究内容及方法 15

1.2.3编制原则 15

1.3社会影响评价 16

1.4研究结论与建议 16

1.4.1项目研究结论 16

1.4.2建议 17

第二章项目背景及建设必要性 18

2.1项目背景 18

2.1.1国家政策鼓励并逐步规范洗涤产业发展 18

2.1.2山东省及临沂市加强医共体后勤服务资源 26

2.1.3布草洗涤千亿级蓝海市场，机遇与挑战并存 28

2.1.4医改推进医疗洗消市场规范化、集中化发展 30

2.1.5酒店用品卫生越来越成为社会重视问题 31

2.1.6洗涤行业向大型化、集中式、智能化、自动化、规范化发展 33

2.1.7临沂医疗洗消市场空白，水资源浪费严重，环保不达标 33

2.2建设必要性 34

2.2.1城市洗消中心促进临沂医疗后勤经营管理模式转变 34

2.2.2以城市洗涤业进步促进临沂酒店服务业增速发展的迫切需要 34

2.2.3推进临沂市医疗及酒店洗消行业提档升级，达到节能环保要求 35

2.2.4推动临沂市洗涤产业转型升级 35

2.2.5有利于增加当地就业，并带动相关产业发展 35

2.2.6培育新的经济增长点，增加政府税收，带动当地经济快速发展 36

第三章市场分析 37

3.1我国纺织洗涤行业市场分析 37

3.1.1全国公用纺织洗涤行业营收逐年攀升 37

3.1.2酒店为公用纺织洗涤主要服务市场，医疗机构需求占比不断上升 38

3.1.3大型化、智能化成公用纺织洗涤行业发展趋势，行业未来前景向好 39

3.1.4千亿级蓝海市场，市场潜力无限 40

3.2医疗洗涤、消毒行业市场分析 41

3.2.1 医疗洗涤、消毒行业现状 41

3.2.2 医疗洗涤行业发展趋势 42

3.3临沂市洗涤、消毒市场分析 43

第四章项目选址及建设条件分析 45

4.1项目选址地 45

4.2建设条件分析 45

4.2.1交通便捷快速 45

4.2.2自然环境适宜 46

4.2.3自然资源丰富 46

4.2.4经济发展迅速 47

4.3项目建设条件综合分析 47

第五章项目规划方案 49

5.1项目建设规模 49

5.1.1建设规模确定的原则 49

5.1.2建设规模 49

5.2项目定位及目标 49

5.3洗涤工厂洗消服务方案 50

5.4工艺技术方案 50

5.4.1工艺方案设计指导思想 50

5.4.2生产工艺流程方案 51

5.5工厂智能化及技术、环保优势 54

5.5.1厂内自动化 54

5.5.2管理规范化 54

5.5.3生产信息化 55

5.5.4全流程追溯，闭环管理 56

5.5.5先进的环保、节能、节水方案 57

5.6设备采购方案 57

5.6.1设备选型原则 57

5.6.2主要设备选型 57

5.6.3主要设备来源 58

5.7原材料、辅助材料、燃料和动力供应 58

5.7.1燃料动力需求量 58

5.7.2水、电和其它动力的供应 58

5.8总图规划方案 59

5.8.1设计规范及依据 59

5.8.2平面布置方案 59

5.9总图规划 61

5.9.1设计依据 61

5.9.2土建工程一览表 61

5.10公用辅助工程方案 62

5.10.1给排水 62

5.10.2电力及通讯 63

5.10.3暖通、空调 64

第六章劳动安全及消防 65

6.1劳动安全 65

6.1.1执行的标准和依据 65

6.1.2劳动保护和安全运营措施 66

6.1.3预期效果及评价 66

6.2消防 67

6.2.1主要依据及有关标准 67

6.2.2消防措施 67

6.2.3消防管理制度 68

第七章环境保护 69

7.1场址环境条件 69

7.2环保要求 69

7.3项目建设和运营对环境的影响 70

7.3.1运营过程产生的污染物对环境的影响及防治措施 70

7.3.3组织领导和管理措施 77

7.4环境管理 77

7.5环境影响评价及建议 78

7.5.1环境影响评价 78

7.5.2预期效果及建议 78

7.5.3建议 79

第八章节能分析 80

8.1节能概述 80

8.2用能标准和节能规范 80

8.3能耗状况和能耗指标分析 81

8.4节能措施 82

8.4.1主要障碍分析 82

8.4.2基本节能措施 82

8.4.3运营节能措施 82

8.4.4生产设备节能 85

8.4.5节电措施 86

8.4.6节水措施 86

8.5能源管理 86

8.5.1能源计量 86

8.5.2能源管理 87

第九章组织机构与人力资源配置 89

9.1组织机构 89

9.1.1设置原则 89

9.1.2组织架构 89

9.2项目人力资源配置 92

9.2.1运营作业班次 92

9.2.2劳动定员数量 92

9.2.3职工工资福利 92

9.2.4员工来源及招聘方案 93

9.2.5员工培训计划 93

9.3项目实施进度规划 93

9.3.1项目建设工期 93

9.3.2项目一期工程实施进度安排 93

9.3.3项目一期规划工程实施进度表 95

第十章项目投资概算 96

10.1估算范围及依据 96

10.2总投资估算 96

10.2.1建筑投资估算 96

10.2.2建设期利息 98

10.2.3铺底流动资金估算 98

10.2.4总投资及其构成分析 98

10.3资金使用计划 99

10.4资金筹措计划 99

第十一章财务效益分析 100

11.1预测依据 100

11.1.1范围及方法 100

11.1.2计算期及构成 100

11.1.3生产负荷 100

11.2销售收入和销售税金及附加 100

11.2.1销售收入及其税费计算 100

11.2.2项目总成本估算 101

11.2.3利润和利润分配 102

11.3财务评价 102

11.3.1盈利能力分析 102

11.3.2偿债能力分析 102

11.3.3不确定性和盈亏平衡分析 105

11.4结论 106

第十二章研究结论及建议 107

12.1项目结论 107

12.2建议 108

财务附表 110

附表一：流动资金估算表 110

附表二：投资使用计划和资金筹措表 111

附表三：总成本费用估算表 112

附表四：损益和利润分配表 113

附表五：财务现金流量表 114

附表六：资产负债表 115

第二章项目背景及建设必要性

2.1项目背景

2.1.1国家政策鼓励并逐步规范洗涤产业发展

1、国家宏观规划加快发展现代服务业行动，放宽市场准入

《国民经济和社会发展第十三个五年发展规划》作为中国梦的载体，对社会各行各业有这重要而深远的影响。针对现代服务业发展，明确指出：

开展加快发展现代服务业行动，放宽市场准入，促进服务业优质高效发展。推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸、生活性服务业向精细和高品质转变，推动制造业由生产型向生产服务型转变。并大力发展旅游业。

本项目建设的新型环保节能生态洗涤工厂，作为现代服务业，通过将酒店、医疗机构的洗涤服务集中化、节约化、产业化发展，为洗涤行业规范发展提供产业示范，有利于推动洗涤服务业转型升级，完全符合国家宏观规划产业发展重点。

2、支持社会力量举办独立设置的消毒供应等专业机构，面向区域内的医疗机构提供相关服务

我国高度重视洗涤行业的发展，2007年商务部、工商总局、环保总局联合发布的《洗染业管理办法》，从环保方面、洗涤标准方便对洗染企业提出具体要求。近年来，国家鼓励布草标准逐步统一以及环保政策的强力推进。

Ø《关于促进社会办医加快发展若干政策实施的通知》（国办发（2015）45号）

国务院《关于促进社会办医加快发展若干政策实施的通知》（国办发（2015）45号）明确指出，明确指出鼓励公立医疗机构与社会展开医疗机构消毒供应中心资源共享。

三、促进资源流动和共享

（八）促进大型设备共建共享。探索以公建民营或民办公助等多种方式，建立区域性检验检查中心，面向所有医疗机构开放。大型设备配置饱和的区域不允许包括公立医疗机构在内的所有医疗机构新增大型设备，鼓励地方通过各种方式整合现有大型设备资源，提高使用效率。鼓励公立医疗机构与社会办医疗机构开展合作，在确保医疗安全和满足医疗核心功能前提下，实现医学影像、医学检验等结果互认和医疗机构消毒供应中心（室）等资源共享。

Ø《关于支持支持社会力量提供多层次多样化医疗服务意见》

2017年5月，国务院办公厅印发《关于支持支持社会力量提供多层次多样化医疗服务意见》，明确指出：支持社会力量举办消毒供应专业机构，面向区域提供相关服务。

加快发展专业化服务。积极支持社会力量深入专科医疗等细分服务领域，扩大服务有效供给，培育专业化优势。在眼科、骨科、口腔、妇产、儿科、肿瘤、精神、医疗美容等专科以及康复、护理、体检等领域，加快打造一批具有竞争力的品牌服务机构。鼓励投资者建立品牌化专科医疗集团、举办有专科优势的大型综合医院。支持社会力量举办独立设置的医学检验、病理诊断、医学影像、消毒供应、血液净化、安宁疗护等专业机构，面向区域提供相关服务。

第三章市场分析

3.1我国纺织洗涤行业市场分析

3.1.1全国公用纺织洗涤行业营收逐年攀升

公用纺织洗涤不同于针对家庭用户（C端）的民用纺织品洗涤，主要是指住宿、餐饮、会所、医疗机构、航空、铁路、工厂等企业级（B端）用户提供洗涤产品/服务的领域。

近年来，在国家洗染行业发展政策、环保政策，以及行业设备升级等多种因素的推动下，公用纺织品洗涤加快了推进现代化的大型洗衣工厂建设和规模化发展步伐，全国规模以上行业洗染企业不断增加，而小型的规模以下企业则呈下降趋势。

目前，行业向大型化、集中式、智能化、自动化的发展，极大了降低了纺织洗涤行业的成本，提高了行业的服务质量和服务效率，从而推动了行业持续快速的发展。数据显示，2013-2018年我国公用纺织品洗涤市场营收规模呈逐年上升态势，截至2018年底，公用纺织品营业收入为597.6亿元，同比增长了9.8%。