项目名称：生物制剂项目可行性研究报告

编制单位：远翔神思经济信息咨询有限公司目录

目录

第一章总论 5

1.1项目摘要 5

1.1.1项目概述 5

1.1.2项目承办单位概况 8

1.1.3建设地点、规模、内容及建设期限 10

1.1.4项目投资规模及资金构成 11

1.1.5资金筹措方式 12

1.1.6财务评价 12

1.1.7主要技术经济指标 12

1.2可行性研究及报告编制依据 13

1.3社会影响评价 14

1.4研究结论与建议 14

1.4.1项目研究结论 14

1.4.2建议 15

第二章项目背景及建设必要性 17

2.1项目背景 17

2.1.1国家政策大力推动耕地质量保护与提升，为项目提供指导方向 17

2.1.2山东省是农业大省，政策鼓励生物防控，大力推动绿色农业发展 18

2.1.3农业高端微生物菌剂应用广泛，市场发展前景广阔 19

2.1.4滨北工业园区加大农业、农药产业“双招双引”力度 20

2.1.5项目技术优势明显，同行业领先 21

2.1.6符合国家鼓励类产业准入条件 22

2.2建设必要性 22

2.2.1提高土壤基础地力，改善农产品品质，推动农业绿色发展 22

2.2.2提高微生物菌剂使用，促进人与自然和谐发展的必然要求 22

2.2.3促进产业结构调整，形成新动能，推动滨州市经济高质量发展 22

2.2.4引进农业高技术人才，促进滨北地区人才升级 23

2.2.5增加滨州市政府税收，培育新的经济增长点 23

2.2.6增加就业岗位，有利于实现社会和谐安定发展 23

2.2.7提升我国农业国际竞争力的现实选择 24

第三章市场分析 25

3.1新型肥料市场概况 25

3.1.1新肥发力有的放矢 25

3.1.2新肥解困借势发展 26

3.1.3新肥组织大有可为 27

3.2农用微生物制剂市场前景 28

第四章项目选址及建设条件分析 30

4.1项目选址地 30

4.2建设条件分析 30

4.2.1地理环境优越 30

4.2.2自然资源丰富 32

4.2.3园区交通便利 33

4.2.4基础设施完善 34

4.2.5劳动力资源丰富 34

4.2.6经济发展迅速 34

4.3项目建设条件综合评价 34

第五章项目规划方案 36

5.1项目建设规模 36

5.1.1建设规模确定的原则 36

5.1.2建设规模及发展规划 36

5.2产品方案 36

5.3工艺技术方案 37

5.3.1工艺方案设计指导思想 37

5.3.2工艺技术来源 37

5.3.3生产工艺流程图 38

5.4设备采购方案 41

5.4.1设备选型原则 41

5.4.2主要设备选型 42

5.4.3设备来源 42

5.5原材料、辅助材料、燃料和动力供应 42

5.5.1主要原材料、辅助材料的种类规格、年需用量 42

5.5.2原材料、辅助材料来源及运输 43

5.5.3燃料动力需求量 43

5.5.4水、电和其它动力的供应 43

5.6总图方案 44

5.6.1设计规范及依据 44

5.6.2平面布置 44

5.6.3消防安全 44

5.6.4厂区绿化 44

5.6.5围墙、大门 45

5.6.6总图主要数据指标 45

5.7工程建设方案 45

5.7.1设计依据 45

5.7.2土建内容 46

5.7.3建筑工程一览 46

5.8公用辅助工程方案 47

5.8.1给排水 47

5.8.2电力及通讯 49

5.8.3暖通、空调 51

第六章环境保护 52

6.1厂址环境条件 52

6.2环保要求 52

6.3项目建设和生产对环境的影响及治理措施 52

6.3.1项目建设对环境的影响及治理措施 52

6.3.2生产过程产生的污染物对环境的影响及治理措施 53

6.4绿化 55

6.5环境管理 55

6.6环境影响评价及建议 55

6.6.1环境影响评价 55

6.6.2建议 56

第七章劳动安全与消防 57

7.1劳动安全 57

7.1.1执行的标准和依据 57

7.1.2劳动保护和安全生产 58

7.1.3预期效果及评价 58

7.2消防 59

7.2.1主要依据及有关标准 59

7.2.2消防措施 59

7.2.3消防管理制度 60

第八章节能分析 61

8.1节能概述 61

8.2用能标准和节能规范 61

8.3能耗状况和能耗指标分析 62

8.3.1项目生产能耗情况 62

8.3.2能源指标及分析 62

8.4节能措施 63

8.4.1主要障碍分析 63

8.4.2节能措施 63

8.5能源管理 67

8.5.1能源计量 67

8.5.2能源管理 67

第九章组织机构与人力资源配置 69

9.1组织机构 69

9.2项目人力资源配置 70

9.2.1生产作业班次 70

9.2.2劳动定员数量 70

9.2.3职工工资福利 70

9.2.4员工来源及招聘方案 71

9.2.5员工培训计划 71

9.3项目实施进度规划 72

9.3.1项目建设工期 72

9.3.2项目工程实施进度安排 72

9.3.3项目规划工程实施进度表 72

第十章项目总投资估算 73

10.1投资估算依据 73

10.2总投资估算 73

10.2.1建设投资估算 73

10.2.2建设期利息 75

10.2.3铺底流动资金估算 75

10.2.4总投资及其构成分析 76

10.3资金使用计划 76

10.4资金筹措计划 76

第十一章财务效益分析 77

11.1评价说明 77

11.1.1范围及方法 77

11.1.2计算期及构成 77

11.1.3生产负荷 77

11.2财务效益分析 77

11.2.1销售收入及其税费计算 77

11.2.2项目总成本估算 78

11.2.3利润和利润分配 79

11.3财务评价 79

11.3.1盈利能力分析 79

11.3.2偿债能力分析 79

11.3.3不确定性和盈亏平衡分析 82

11.4结论 83

第十二章项目研究结论 84

12.1项目研究结论 84

12.2建议 85

财务附表 87

附表一：流动资金估算表 87

附表二：投资使用计划和资金筹措表 88

附表三：总成本费用估算表 89

附表四：固定资产折旧及摊销费用计算表 90

附表五：损益和利润分配表 91

附表六：财务现金流量表 92

附表七：资金来源及运用表 93

附表八：资产负债表 94

第二章项目背景及建设必要性

2.1项目背景

2.1.1国家政策大力推动耕地质量保护与提升，为项目提供指导方向

粮食安全始终是治国安邦的头等大事，从“十三五”开始，农业部大力开展化肥农药使用量零增长行动，下一步，农业部将按照习近平总书记提出的绿色兴农号召，继续推进化肥农药的减量增效。一是抓重点品种，特别是在果菜茶等园艺产品上加大工作力度，推广有机肥替代化肥的行动，推广绿色防控和生物防治。二是抓新型经营主体，指导家庭农场、合作社、龙头企业带头减化肥减农药。三是大力推科技创新，提高化肥农药使用的科学性和有效性，通过政府购买服务、金融创新、对有机肥进行补助等措施来促进化肥农药的减量实施，推进农业绿色发展。

2015年10月28日，农业部制定的《耕地质量保护与提升行动方案》也明确提出，到2020年，全国耕地质量状况得到阶段性改善，耕地土壤酸化、盐渍化、养分失衡、耕层变浅、重金属污染、白色污染等问题得到有效遏制，土壤生物群系逐步恢复。全国耕地地力平均提高0.5个等级。其中，新建成的8亿亩高标准农田耕地地力平均提高1个等级以上。全国耕地土壤有机质含量平均提高0.2个百分点，耕作层厚度平均达到25厘米以上。

同年，农业部印发的《到2020年化肥使用量零增长行动方案》明确提出，明确限制化肥总体施用量，要求化肥利用率达到 40%以上，并要求调整化肥使用结构，大力推广高效环保的新型肥料。通过加强耕地质量建设，提高耕地基础生产能力，确保在减少化肥投入的同时，保持粮食和农业生产稳定发展。这势必倒逼农业企业进行改革，朝着高效用药施肥转化，对新型生物菌剂行业的发展是一次重大机遇。

 2016年5月，国务院印发的《土壤污染防治行动计划》提出，鼓励农民增施有机肥、减施化肥，到2020年，全国主要农作物化肥、农药使用量实现零增长，利用率提高到40%以上，测土配方施肥技术推广覆盖率提高到90%以上。

而《全国农业现代化规划（2016—2020年）》也明确提出，集成推广水肥一体化、机械深施等施肥模式，集成应用全程农药减量增效技术，发展装备精良、专业高效的病虫害防治专业化服务组织，力争到“十三五”末主要农作物测土配方施肥技术推广覆盖率达到90%以上，绿色防控覆盖率达到30%以上。

第三章市场分析

3.1新型肥料市场概况

在当前各项行业政策中，对于水溶肥、缓释肥或稳定性肥料的各项政策不断出台，同时，以助剂、生物刺激剂添加为主的肥料产品不断涌现。随着新型肥料、功能性肥料在“减施增效”、提高肥料利用率、保护生态环境等方面发挥重要作用，新型肥料群体不断壮大。但是，散而小的新型肥料行业在撬动行业转型过程中，亟待行业组织发力，统筹协调、凝聚共识，带动新型肥料行业高效服务下游终端产业。

3.1.1新肥发力有的放矢

肥料是指提供一种或一种以上植物必需的营养元素，改善土壤性质、提高土壤肥力水平的一类物质，是农业生产的物质基础之一。在施肥技术方面，古籍就有详细叙述，强调施足基肥和补施追肥对作物生长的重要性。随着近代化学工业的兴起和发展，各种化学肥料相继问世。随着肥料产业逐步发展，市场的巨大需求使新型肥料应用而生。

中国人多地少，肥料为农业生产发挥着重要作用。“民以食为天”，解决好13亿多人的吃饭问题始终是我国的头等大事。“中国的饭碗要装中国粮。”改革开放以来，全国粮食总产量接连跨上新台阶，确保了国家粮食安全，吃不饱饭的问题彻底成为历史。可以说，实现农业增产、农民增收的重要保障，肥料发挥着不可替代的重要作用。

有专家认为，新型肥料是相对于传统意义上的大化肥而言的一种提法。“新”不仅体现在产品的宣传、包装等外在的物质层面上，也表现在产品的生产工艺和技术上，更表现在田间地头推广使用过程中的差异性上。有人认为，近年来，新型肥料得到了愈加广泛的关注，其对传统肥料的补充和替代作用愈加明显。与传统肥料相比，新型肥料施用的方式更加灵活，效果也更加多样。

从行业发展来看，在农业日益受到关注的今天，新型肥料发展被提到前所未有的高度。2013年，中央将稳定性肥料、缓释肥料纳入到“一号文件”。此举说明，国家将作为新型肥料之一的缓控释肥提升前所未有的农业战略高度。此后不久，全国农业技术推广服务中心作出部署，要进一步做好缓释肥及其他新型肥料的试验、示范、推广工作。