项目名称：深海水产品精深加工项目可行性研究报告

编制单位：远翔神思经济信息咨询有限公司

目录

1总论 7

1.1项目摘要 8

1.1.1项目概况 8

1.1.2项目投资单位 10

1.1.3建设地点、规模、内容及建设期限 10

1.1.4项目规模及资金构成 11

1.1.5资金筹措方式 11

1.1.6财务评价 11

1.1.7主要技术经济指标 12

1.2可行性研究报告编制说明 13

1.2.1可行性研究及报告编制依据 13

1.2.2主要研究内容及方法 13

1.2.3编制原则 14

1.3社会影响评价 14

1.4研究结论及建议 15

1.4.1项目研究结论 15

1.4.2建议 15

2项目背景及必要性 17

2.1项目背景 17

2.1.1政策背景 17

2.1.2地方政策 18

2.1.3水产品加工一二三产业融合发展的关键环节。 19

2.1.4生活水平提升，海产品需求越来越大 19

2.1.5市场需求为水产品转型升级提供原始动力 20

2.2项目必要性分析 20

2.2.1是海洋资源可持续发展的需要 20

2.2.2是实现产业增值增效的有效途径 20

2.2.3将区域优势资源转化为经济优势，带动产业发展 21

2.2.4提供就业岗位，缓解区域就业压力，实现社会和谐发展 21

3市场分析 22

3.1水产品加工行业概述 22

3.2水产品加工行业现状 23

3.2.1水产加工业增长迅速 23

3.3水产品加工行业发展趋势分析 25

3.3.1水产品加工呈现多样化发展态势 25

3.3.2国内消费潜力巨大 26

3.3.3精深加工的高附加值产品将逐渐发展 26

3.3.4水产品质量安全控制日趋严格 26

3.4水产品市场前景广阔 27

4项目区位分析 29

4.1项目选址 29

4.2项目建设条件分析 30

4.2.1地理环境优越 30

4.2.2自然资源充足 30

4.2.3区域交通便捷 31

4.2.4配套资源优势 32

4.3项目建设条件综合评价 33

5建设方案 34

5.1项目建设规模 34

5.1.1规划原则 34

5.1.2建设规模 34

5.2产品方案 35

5.3工艺技术方案 36

5.3.1工艺流程确定原则 36

5.3.2主要加工方法 36

5.3.3生产工艺流程 38

5.4设备选型 38

5.4.1设备选型原则 38

5.4.2主要设备清单 39

5.5项目土建工程方案 39

5.5.1设计依据 39

5.5.2土建内容 40

5.5.3公用辅助工程方案 40

7环境保护 44

7.1设计依据 44

7.2环境和生态现状 44

7.3生态环境保护措施 44

7.3.1施工期环境防护措施 44

7.3.2运行期环境防护措施 46

7.4环境管理 47

7.5环境影响评价及建议 47

7.5.1环境影响评价 47

7.5.2建议 48

8劳动安全及消防 49

8.1编制依据 49

8.1.1执行的标准和依据 49

8.1.2劳动保护和安全生产 49

8.1.3预期效果及评价 50

8.2消防 51

8.2.1主要依据及有关标准 51

8.2.2消防措施 51

8.2.3消防管理制度 52

9节能方案 53

9.1节能概述 53

9.2用能标准和节能规范 53

9.3能耗状况和能耗指标分析 54

9.4节能措施 55

9.4.1主要障碍分析 55

9.4.2节能措施 55

9.5能源管理 57

9.5.1能源计量 57

9.5.2能源管理 58

10项目管理及组织运行 59

10.1组织机构 59

10.1.1设置原则 59

10.1.2组织架构 59

10.2项目人力资源配置 60

10.2.1生产作业班次 60

10.2.2劳动定员数量 60

10.3人员来源 60

10.3项目实施进度规划 62

10.3.1项目建设工期 62

10.3.2项目工程实施进度安排 62

10.3.3项目规划工程实施进度表 62

11投资估算 64

11.1总投资估算依据 64

11.2总投资估算 64

11.2.1建设投资估算 64

11.2.2建设期利息 67

11.2.3铺底流动资金估算 67

11.2.4总投资及其构成分析 67

11.3资金使用计划 67

11.4资金筹措 67

12财务效益分析 69

12.1评价说明 69

12.1.1范围及方法 69

12.1.2计算期及构成 69

12.2财务效益分析 69

12.2.1销售收入及其税费计算 69

12.2.2项目总成本估算 70

12.2.3利润和利润分配 70

12.3财务评价 71

12.3.1盈利能力分析 71

12.3.2偿债能力分析 71

12.3.3不确定性和平衡能力分析 74

12.4财务评价结论 75

13项目综合评价 76

13.1研究结论分析 76

13.2建议 76

财务附表 78

附表一：流动资金估算表 78

附表二：投资使用计划和资金筹措表 79

附表三：总成本费用估算表 80

附表四：固定资产折旧及摊销费用计算表 81

附表五：损益和利润分配表 82

附表六：财务现金流量表 83

附表七：资金来源及运用表 84

附表八：资产负债表 85

附表九：还本付息表 86

2项目背景及必要性

2.1项目背景

2.1.1政策背景

1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出发展农产品加工业

推进农业产业链和价值链建设，建立多形式利益联结机制，培育融合主体、创新融合方式，拓宽农民增收渠道，更多分享增值收益。积极发展农产品加工业和农业生产性服务业。

2、农业农村部等15部门联合发布《促进农产品精深加工高质量发展若干政策措施》

农产品精深加工是在粗加工、初加工基础上，将其营养成分、功能成分、活性物质和副产物等进行再次加工，实现精加工、深加工等多次增值的加工过程，是延长农业产业链、提升价值链、优化供应链、构建利益链的关键环节，是推进农业供给侧结构性改革、加快农业农村现代化的重要支撑力量。促进农产品精深加工高质量发展，对于农业提质增效、农民就业增收和农村一二三产业融合发展，推动农产品加工技术装备提升，实施乡村振兴战略，保持国民经济平稳较快增长，都具有十分重要的意义。

3、国家发展改革委、国家海洋局《全国海洋经济发展“十三五”规划》

推进海洋产业优化升级推进海洋传统产业转型升级，促进海洋新兴产业加快发展，提高海洋服务业规模和水平，促进海洋产业集群发展，提升海洋产业标准化水平，增强海洋产业国际竞争力。

提升水产品精深加工能力，建设水产品仓储、运输等冷链物流；发展水产品交易市场。在有条件的滨海城市发展水产品期货市场，提高国际大宗水产品定价权。

4、国务院印发关于《全国农业现代化规划（2016—2020年）》的通知（国发〔2016〕58号）推进农村一二三产业融合发展

协同推进农产品生产与加工业发展。统筹布局农产品生产基地建设与初加工、精深加工发展及副产品综合利用，扩大产地初加工补助项目实施区域和品种范围，加快完善粮食、“菜篮子”产品和特色农产品产后商品化处理设施。

本项目的建设是优质深海鱼实现精加工、深加工等多次增值的加工项目，丰富市场供给，促进深海水产品的高质量发展，达到提升渔业价值链，延长产业链的目的，符合国家政策要求。

2.1.2地方政策

1、《山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》推动农业发展方式转变

深化农业结构调整，发展标准高、融合深、链条长、质量好、方式新的精致农业。实施农业提质增效转型升级行动，发展农产品精深加工和乡村旅游，提高农业综合效益。

2、2020年2月17日，省海洋局、省发展和改革委员会等6部门联合印发实施《关于促进海洋渔业高质量发展的意见》

加快发展海水产品加工流通业，积极开发海洋药物、海洋保健品、海洋生物新材料等功能产品，提高水产品的综合利用价值。推进水产品加工由来料加工和进料加工为主，向自有水产品加工为主转变。通过调整和优化海洋渔业产业结构，形成养殖、捕捞、加工、流通和服务一体化的各产业互惠互利产业链。重视海水产品消费者的需求，丰富产品业态，提升海洋渔业价值链，增强产业整体竞争优势。

3、省委、省政府印发《山东海洋强省建设行动方案》

建设海洋强省是实现高质量发展的战略支撑。海洋是高质量发展的战略要地，加快新旧动能转换实现高质量发展，必须进一步提升经略海洋的能力，加快构建完善的现代海洋产业体系，推动质量变革、效率变革、动力变革，培育壮大新动能，构筑山东发展新优势。

3市场分析

3.1水产品加工行业概述

我国是世界上从事水产养殖历史最悠久的国家之一，养殖经验丰富，养殖技术普及。改革开放以来，我国渔业调整了发展重点，确立了以“养”为主的发展方针，水产养殖业得到了快速发展，产业布局发生了重大变化。2018年我国水产品总产量达到6469万吨，其中水产品养殖产量为4991.06万吨。

目前水产品加工包括以鱼、虾、蟹、贝、藻等的可食用部分制成冷冻品、腌制品、干制品、罐头制品和熟食品等的食品加工业和以食用价值较低或不能食用的水产动植物以及食品加工的废弃物等为原料，加工成鱼粉、鱼油、鱼肝油、水解蛋白、鱼胶、藻胶、碘、甲壳质等的非食品加工业。

3.2水产品加工行业现状

3.2.1水产加工业增长迅速

我国水产品加工行业自改革开放才开始兴起，经过几十年的发展，已跻身为世界水产大国，水产品加工生产量已成为世界第一。据资料显示，2018年我国水产养殖企业已经有9000多家，水产品生产量已达到6458万t，居世界首位。联合国粮农组织（FAO）预测，2019年全球渔业产量约1.78亿t，捕捞渔业总产量将下降3.4%，水产养殖产品增长4%，89%的鱼类供人类食用，人均消费水产品20.5kg。随着人们对水产品需求量的不断增加和政府为鼓励水产品加工行业的发展，给予很多优惠政策使我国水产品加工业得到迅速发展。

从总产值来看，我国水产品加工行业总产值呈现稳步上涨的趋势。水产品加工行业总产值从2008年的1971.4亿元增长至2017年的4305.1亿元，复合增长率为9.1%。

近几年我国水产品加工行业规模以上企业销售收入基本保持稳定。2013-2015年水产品加工行业规上企业销售收入在5000亿元左右，2016年销售收入增长较快达到5551.25亿元，2017年水产品加工行业规上企业销售收入有所下滑，为5228.19亿元，较2016年的5551.25亿元下滑323.06亿元。

数据显示，2017年山东省水产品加工行业销售收入为1815.49亿元，占全国水产品加工34.73%排名第一；其次是福建省，销售收入占比为16.49%。

作为传统渔业大国，渔业在中国农业中拥有很强的比较优势和发展潜力，水产品也成为农产品的国际贸易中最具出口竞争力的产品之一。自中国加入ＷＴＯ后，关税降低和市场的进一步放开使中国渔业国际化程度显著提高，水产品进出口贸易快速增长，国际贸易逐步形成了以国产水产品出口为主力军、来进料加工相结合的格局。

近年来，中国作为重要的水产品出口国和进口国，水产品贸易快速增长，2019年上半年，我国水产品出口100.8亿美元，同比减2.9%；进口87.2亿美元，增29.8%；贸易顺差13.6亿美元，减62.7%。