项目名称：社区医养结合改造提升项目可行性研究报告

编制单位：远翔神思经济信息咨询有限公司

目录

第一章总论 5

1.1项目摘要 5

1.1.1项目概述 5

1.1.2项目承办单位概况 9

1.1.3建设地点、规模、内容及建设期限 9

1.1.4项目投资规模及资金构成 10

1.1.5资金筹措 10

1.1.6财务评价 10

1.1.7主要技术经济指标 10

1.2可行性研究报告编制说明 11

1.2.1可行性研究及报告编制依据 11

1.2.2主要研究内容及方法 12

1.2.3编制原则 13

1.3社会影响评价 13

1.4研究结论与建议 14

1.4.1项目研究结论 14

1.4.2建议 15

第二章项目背景及建设必要性 16

2.1项目背景 16

2.1.1政策大力支持，助力医养结合养老产业发展 16

2.1.2省市政策加快推动养老服务体系建设，放大“医养结合”效能 17

2.1.3“银发经济”崛起，养老产业蕴含巨大机遇 19

2.1.4xxx老龄化增速，对养老服务需求日益增加 19

2.1.5生活水平提高，多元化养老应运而生，“医养结合”成主流 20

2.2建设必要性 21

2.2.1是xxx市应对人口老龄化、保障和改善民生的必然要求 21

2.2.2为xxx市养老服务品牌建设作出贡献 22

2.2.3增强民间资本发展养老服务业，推动xxx养老服务体系完善 22

2.2.4解决空巢、半失能老年群体养老问题，促进社会和谐稳定发展 22

2.2.5有利于增加xxx经济产值，刺激地方经济发展 23

2.2.6是提升当地劳动就业率，实现社会稳定发展的需要 23

第三章医养服务市场分析 24

3.1养老模式分析——机构养老专业化、市场化 24

3.2我国医养服务业市场概况 26

3.2.1多部门利好政策推进养老事业发展 26

3.2.2家庭结构及思想观念转变，抚养负担上升，存在医养照料需求 26

3.2.3慢病及失能风险，刺激养老需求爆发 27

3.2.4未来中国养老产业10万亿市场规模 29

3.3xxx市养老服务市场 30

3.3.1xxx市人口老龄化现状 30

3.3.2xxx市城市社区居家养老服务发展现状 31

3.3.3 xxx市社区居家养老服务模式 31

3.3.4xxx市城市社区居家养老服务需求分析 32

3.4目标市场定位 33

3.4.1目标人群定位 33

3.4.2市场定位 33

3.4.3品牌定位 34

3.4.4广告策划 34

第四章项目选址及建设条件分析 36

4.1项目选址地 36

4.2建设条件分析 36

4.2.1位置优越，资源丰富 36

4.2.2环境优美，宜居宜业 36

4.2.3经济繁荣，特色明显 37

4.3项目建设条件综合评价 37

第五章项目规划方案 39

5.1建设规模及目标 39

5.1.1建设规模 39

5.1.2规划内容 39

5.2社区诊疗医院服务内容、组织机构及人员配备 40

5.2.1拟设医疗机构服务方式、时间和床位编制 40

5.2.2体检中心及远程诊疗中心介绍 40

5.2.3拟设医疗机构的组织结构、人员配备 41

5.3养老服务内容、组织机构等情况 42

5.3.1拟设养老服务方式、时间和床位编制 42

5.3.2康养公寓的十大服务内容 42

5.3.3 康养公寓的组织机构 46

5.3.4接受的护理登记及入住流程 46

5.3.5信息化居家养老平台 47

5.4经营与发展战略 47

5.5设备配置方案 48

5.5.1医院设备配置方案 48

5.5.2中老年康养服务设施配置方案 50

第六章工程技术方案 51

6.1设计指导思想及原则 51

6.1.1指导思想 51

6.1.2设计依据 51

6.1.3设计指导思想及原则 51

6.1.4平面设计原则 52

6.2建筑设计 52

6.2.1总体规划思路 52

6.2.2室内用房设计 53

6.3公辅工程 55

6.3.1电气 55

6.3.2保护及接地 57

6.3.3防雷 57

6.3.4给排水设计 57

6.3.5空调通风 60

6.3.6弱电 61

第七章环境保护 63

7.1 设计依据及原则 63

7.1.1编制依据 63

7.1.2环境保护执行标准 63

7.2 生态环境影响分析 64

7.2.1施工期环境影响分析 64

7.2.2营运期环境影响分析 66

7.3 生态环境保护措施 66

7.3.1施工期环境防护措施 66

7.3.2运行期环境防护措施 67

7.4环境影响评价及建议 69

7.4.1 环境影响分析 69

7.4.2建议 69

第八章安全卫生、消防及节能 70

8.1 安全卫生、消防 70

8.1.1安全与劳动保护 70

8.1.2劳动卫生 70

8.1.3安全保卫及消防设施 71

8.2节能 71

8.2.1建筑节能措施 71

8.2.2设备节能措施 72

8.2.3照明系统节能措施 72

8.2.4节水 73

第九章组织机构及实施进度规划 74

9.1 项目组织机构 74

9.2劳动定员 75

9.3团队建设 76

9.4项目实施计划 77

9.4.1项目建设工期 77

9.4.2项目建设管理 77

9.4.3项目实施进度规划 78

9.5 项目招标组织 78

9.5.1招标目的 78

9.5.2招标原则及招投标方案 78

第十章项目投资概算 82

10.1估算范围及依据 82

10.2 总投资估算 82

10.2.1建筑投资估算 82

10.2.2建设期利息 84

10.2.3铺底流动资金估算 84

10.2.4总投资及其构成分析 84

10.3资金使用计划 85

10.4资金筹措计划 85

第十一章项目效益预测 86

11.1 预测依据 86

11.2销售收入及利润预测 87

11.2.1项目营业收入预测 87

11.2.2增值税税金及附加 87

11.2.3总成本费用 87

11.2.4利润和利润分配 88

11.3财务评价 88

11.3.1不确定性分析 88

11.3.2盈利能力分析 89

11.4结论 89

第十二章社会效益分析 90

12.1社会影响分析 90

12.2社会效益分析 91

12.3经济适应性分析 91

第十三章研究结论与建议 92

13.1研究结论 92

13.2建议 93

财务附表 94

附表一：流动资金估算表 94

附表二：投资使用计划和资金筹措表 95

附表三：总成本费用估算表 96

附表四：损益和利润分配表 97

附表五：财务现金流量表 98

附表六：资产负债表 99

第二章项目背景及建设必要性

2.1项目背景

2.1.1政策大力支持，助力医养结合养老产业发展

目前，我国已全面步入老龄化，并且老龄化进程仍在加速。人口老龄化问题近年来持续受到关注，养老改革也在紧锣密鼓地推进。近几年，国家先后出台了多项关于养老服务发展的政策性文件。

党的十九大报告提出，积极应对人口老龄化，构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境，推进医养结合，加快老龄事业和产业发展。2019年的政府工作报告中，李克强总理16次提及养老，除了基本养老金的提高，还提出“积极应对人口老龄化，发展居家、社区和互助式养老，推进医养结合，提高养老院服务质量”等要求。

2019年4月中旬，国务院办公厅就印发过《关于推进养老服务发展的意见》，并从六个方面提出28条具体政策措施，包括扩大养老服务消费，促进养老服务高质量发展等。

5月29日，国务院常务会议部署进一步促进社区养老和家政服务业加快发展的措施，决定对养老、托幼、家政等社区家庭服务业加大税费优惠政策支持，从今年6月1日到2025年底，对提供社区养老、托育、家政相关服务的收入免征增值税，并减按90%计入所得税应纳税所得额。

9月下旬，民政部印发《关于进一步扩大养老服务供给促进养老服务消费的实施意见》，提出全方位优化养老服务有效供给，繁荣老年用品市场，培育养老服务消费新业态。

本项目建设的医养结合社区照料中心，是医疗与养老的完美结合，加快推动养老服务设施的完善，完全顺应国家产业政策方向的建设项目。

2.1.2省市政策加快推动养老服务体系建设，放大“医养结合”效能

《山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出：加快发展养老服务，提升人口健康素质，建设以居家养老为基础、社区为依托、机构为补充的多层次养老服务体系。全面放开养老市场，鼓励引导社会力量参与。支持发展各类养老服务设施，推动公办养老设施市场化运营，逐步实现从基本生活照护向精神慰藉、心理支持、康复护理、法律服务、紧急救援、临终关怀等方面延伸。大力发展老年教育，支持老年大学等教育机构发展，加强老年人力资源开发。重视多形式、多途径解决好农村养老问题，积极应对人口老龄化，构建老年人友好型社会。

《山东省人民政府办公厅关于贯彻国办发〔2016〕91号文件全面放开养老服务市场提升养老服务质量的实施意见》（鲁政办发〔2017〕52号）鼓励社会力量兴办集中收住失智、精神疾病等老年慢性病患者的专门养老机构，到2020年，全省80%以上的公办养老机构转制为企业、社会组织或实现公建民营，政府运营的养老床位数占养老床位总数的比例不超过40%。加快推进医养结合，探索建立家庭病床制度。推行农村多元养老模式。加强农村敬老院建设和改造，建立农村留守、困难、鳏寡、独居老年人的关爱服务体系。

在优化市场环境方面，落实优惠扶持政策。各类营利性和非营利性社区居家养老服务组织、小型养老机构，同等享受《山东省人民政府关于进一步做好新形势下就业创业工作的意见》（鲁政发〔2015〕21号）规定的小微企业税费减免、创业补贴、投融资支持等优惠扶持政策。

为推进健康泰安建设，提高全民健康水平，《泰安市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（泰政发〔2016〕3号）提出，开展应对人口老龄化行动。弘扬敬老、养老、助老社会风尚，建设以居家为基础、社区为依托、机构为补充的多层次养老服务体系，推动医疗卫生和养老服务相结合，探索建立长期护理保险制度。全面放开养老服务市场，通过购买服务、股权合作等方式支持各类市场主体增加养老服务和产品供给。到2020 年，每千名老年人口拥有养老床位数达到 40 张以上。