项目名称：健康生态特色小镇可行性研究报告

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项目概况：

旅游业是第三产业的重要组成部分，中国明确提出要把旅游业培育成为国民经济的战略性支柱产业，国家也已出台系列政策大力支持旅游业发展，为旅游业提供坚实政策保障。

据我国《旅游业十二五规划纲要》内容指出，2010年国内旅游人数为21.5亿人次，2015年将达到33.1亿人次，年均增长率为9%。2010年国内旅游收入为1.15万亿元，2015年将达到1.9万亿元，年均增长率为11%。未来，我国旅游业前景十分良好，中国已拥有全球规模最具活力和潜力广阔的国内旅游市场，且增长态势强劲。

“十三五”时期，江西省提出发挥独特自然景观、多彩民族文化、良好生态环境和气候优势，全力发展休闲度假旅游，丰富拓展观光旅游，大力发展城市旅游，提升发展乡村旅游，创新发展红色旅游，深入发展文化旅游，积极发展养生养老旅游，鼓励发展旅游综合体和培育发展其他旅游新业态，大力优化旅游产品结构。努力打造以“江西风景独好”为品牌的世界知名旅游目的地。

项目所在地赣州市及全南县，也积极提出了打造国内外知名旅游目的地及国家旅游示范区的发展规划。

在此背景及市场机遇下，全南心缘梦实业有限公司将在赣州市及全南县规划3000亩用地，以生态旅游观光，结合自然养生为主导，融合旅游观光、休闲、度假、生态养生、民族文化传承及旅游体验、素质教育等产业的多功能、复合型产业综合体，打造产业特色鲜明和休闲项目多样化的大型生态休闲度假养生旅游目的地。

综上所述，该项目的提出不仅与国家政策和区域扶持及鼓励发展的行业政策相符合，更具有良好的发展前景，有利于当地产业结构的调整和升级，对带动当地周边产业的发展和增加居民的收入、增加就业岗位起到积极作用，同时也能在一定程度上促进当地经济的良好快速发展、对城市形象的提升和招商引资具有重要的作用，综合效益十分明显，可行性很强。

1.2项目承办单位

项目总体规划为“一轴两翼五大组团”19大核心项目，即①民俗风情商业街；②当代科技博物馆•电商中心；③客家民居体验区；④客家大宅；⑤养生谷•健康酒店；⑥航空小镇；⑦莲花小镇；⑧民俗演绎中心；⑨私人农庄；⑩大师长廊；⑪客家艺术村；⑫蝴蝶谷;⑬茶禅会；⑭云端酒店；⑮青少年社会实践基地；⑯滨水风情廊；⑰农耕生态体验区；⑱马术俱乐部；⑲双龙堡•葡萄酒庄。

预计，项目投入运营后，5年内可现实年接待游客量接近100万人次，创收115000万元，年缴税26600多万元。

本项目采取统筹规划、分期建设，边建设边发展运营的方针。项目建设周期为5年，分四期进行建设，一期规划为2017年1月——2017年12月；二、三、四期规划为2018年——2021年。

建设过程中严格执行环保设施与主体工程建设“三同时”的设计原则，项目将采用无污染、少污染的先进技术和装备，并针对建设期及运营期的污染源加以治理，以达到国家规定的排放标准。

从2011-2013年，我国旅游总收入年均增长率达到16.5%，远远超过GDP的增长速度。

2014年国内旅游人数达36.3亿人次，同比增长11.4%;国内旅游收入达3.1万亿元，同比增长16.3%。入境旅游方面若环境改善，措施得当，有望与去年持平。出境旅游人数1.16亿人次，同比增长18.2%;出境旅游花费1550亿美元，同比增长20%，旅游服务贸易逆差将突破1000亿美元。旅游接待总人数37.6亿人次，同比增长10.8%;旅游总收入3.3万亿元，同比增长14.8%。

2015年我国国内旅游消费达到40亿人次。就国内消费群体而言，我国已形成世界最大的国内旅游消费市场。

           《健康生态特色小镇可行性研究报告目录》

目录

第一章总论5

1.1项目概述5

1.2项目承办单位8

1.3规划理念、目标及定位8

1.4 项目建设的规模和内容8

1.5项目投资的规模及其资金构成10

1.6财务评价10

1.7 社会影响评估10

1.8主要经济技术指标11

1.9 可行性研究报告编制说明12

1.9.1 可行性研究及报告编制依据12

1.9.2 项目的主要研究内容13

1.9.3 项目的主要研究方法13

1.9.4 编制原则14

1.10项目初步研究结论14

1.11建议15

第二章项目背景及必要性17

2.1项目背景17

2.1.1政策背景：旅游业成为国家战略性支柱产业，受政策大力支持17

2.1.2区域背景：区域政策大力支持旅游业发展19

2.1.3经济背景：中国旅游消费步入“大众旅游”时代22

2.1.4行业背景：旅游行业将快步进入黄金增长期23

2.1.5 社会背景——随着我国经济的发展，旅游日益成为现代人们的主要生活方式和社会经济活动23

2.1.6行业准入条件——项目属于国家鼓励类产业24

2.2项目建设必要性24

2.2.1实现“江西风景独好”旅游品牌建设的需要24

2.2.2打造生态旅游示范区，成为东南沿海地区休闲度假后花园的需要25

2.2.3丰富旅游资源类型，提升区域旅游品牌竞争力25

2.2.4有助于转变旅游经济增长方式，实现经济、生态、社会效益的最大化25

2.2.5本项目的建设有助于带动相关产业的发展26

2.2.6增加就业，提升生活水平，促进区域社会和谐安定发展27

2.2.7增加政府税收，促进全南县第三产业经济发展27

2.2.8促进全南县产业结构调整和优化28

第三章市场分析29

3.1我国旅游业发展概况29

3.1.1 我国旅游业发展总体概况29

3.1.2旅游市场发展前景32

3.2江西省旅游市场发展概况33

3.2.1江西省旅游市场现状33

3.2.2目标市场预测36

3.3结论38

第四章项目选址及建设条件分析39

4.1项目选址地39

4.2项目建设条件分析39

4.2.1地理气候适宜39

4.2.2地形40

4.2.3交通条件便利40

4.2.4生态休闲，长寿之乡40

4.2.5经济活跃，产业繁荣41

4.2.6文化深厚，旅游兴旺41

4.3项目建设条件综合评价42

第五章项目规划方案43

5.1规划的指导思想及原则43

5.1.1规划的指导思想43

5.1.2规划设计原则43

5.1.3开发策略43

5.2设计思路44

5.2.1引入文化元素，塑造景观细节，重点打造入口节点形象空间，提升景区整体风貌形象44

5.2.2完善绿道基础建设，打造生态休闲养生主题特色44

5.2.3保护自然生态环境，保持生态旅游持续发展基底44

5.3总体规划方案45

5.4重点布局建设内容47

5.5土建工程48

5.6景观设计49

5.6.1总体构思49

5.6.2景观结构49

5.6.3绿化设计49

5.7 公用辅助工程方案50

5.7.1给排水50

5.7.2电力及通讯52

5.8项目运作53

5.8.1项目发展战略53

5.8.2项目旅游产品的营建模式53

5.9营销目标及营销策略综述54

5.9.1营销目标54

5.9.2营销策略55

5.10项目竞争策略57

第六章环境保护58

6.1设计依据58

6.2项目对环境的影响58

6.2.1旅游资源的破坏来源58

6.2.2旅游环境保护措施58

6.3环境影响评价60

第七章 安全卫生、消防及节能61

7.1编制依据61

7.2安全建设方案61

7.2.1危害因素及危害程度分析61

7.2.2安全措施方案62

7.3卫生防疫62

7.4消防设施62

7.4.1火灾隐患分析62

7.4.2消防措施规划63

7.5其他防灾规划63

7.6节能方案64

7.6.1电气节能64

7.6.2供热节能64

7.6.3给水节能64

7.6.4节能管理措施64

第八章项目管理及组织运行65

8.1机构设置及职责65

8.1.1机构设置65

8.1.2机构职责65

8.1.3劳动定员66

8.2经营管理模式67

8.3经营管理措施67

8.4技术培训68

8.5项目建设期限69

8.5.1项目建设时间69

8.5.2项目建设进度安排69

8.5.2项目具体实施进度规划表70

第九章 项目总投资估算71

9.1估算依据说明71

9.2总投资估算71

9.2.1建设投资估算71

9.2.2铺底流动资金74

9.2.3总投资及其构成74

9.3资金使用计划75

9.4资金来源75

第十章 财务效益分析76

10.1评价说明76

10.1.1评价范围76

10.1.2评价方法76

10.1.3计算期及构成76

10.2财务效益与费用估算76

10.3 总成本费用77

10.4 利润与利润分配78

10.5 财务评价78

10.5.1盈利能力分析78

10.5.2偿债能力分析79

10.5.3不确定性和盈亏平衡分析81

10.6财务评价结论82

第十一章项目效益分析83

11.1社会效益分析83

11.2经济效益分析84

11.3生态效益分析84

第十二章研究结论85

12.1研究结论85

12.2建议86

第十三章 财务附表88

附表一：流动资金估算表88

附表二：投资使用计划和资金筹措表89

附表三：总成本费用估算表90

附表四：固定资产折旧及摊销费用计算表91

附表五：损益和利润分配表92

附表六：财务现金流量表93

附表七：资金来源及运用表94

附表八：资产负债表95

附表九：还本付息表97