项目名称：700万平方米PVC地板项目可行性研究报告

客户名称：

项目概况：

随着我国经济的飞速发展，新型建材业在国民经济中的重要性日益凸显，特别是人们对民用建筑领域产品要求不断提高，以及新型建材产品自身更新换代步伐的日益加快，具有节能效果，且质量较轻、低碳、环保等性能卓越的材料需求向呈现全面迅猛增长的态势，建材市场上各种各样的新材料、新工艺层出不穷。单说地板，就有彩绘地板、仿古木地板、拼花地板、复合地板、多层实木地板等等，大有乱花渐欲迷人眼之势。日前，新型PVC(俗称塑料)地板的出现和逐渐的广泛使用，有望成为瓷砖和木质地板之外的地面装修材料又一生力军。

PVC地板具有很多优良特性，比如防潮、防霉、防水、耐磨等，在室内使用不容易老化和变形。PVC地板表面有一层特殊的经高科技加工的透明耐磨层，其耐磨转数可达30万转，而强化木地板耐磨转数仅有1.3万转。同时还有较好的吸音降噪效果，吸音可达20分贝，所以在需要安静的环境如病房、图书馆、报告厅、影剧院等用PVC地板，就可以避免高跟鞋与地面敲击的声响。此外，PVC地板具备木材的各项加工性能，握钉力好，可进行钻、锯、钉、刨、粘等加工。其安装施工非常快捷，不需要做龙骨架，地面条件好的用专用环保黏结剂黏合，24小时后就可以使用。

因此，本项目公司——茌平县嘉华塑胶有限公司，为顺应国家新型建材工业的发展趋势，不断满足人们对节能、环保、绿色、安全、经济等建材产品的需求，依托茌平县区位、资源交通以及政府政策的大力支持，拟投资3.2亿元，在茌平县郝集工业园新建一个占地面积100亩，集PVC地板的生产、研发、销售于一体的综合性生产基地。

项目建成后，具有良好的社会效益和经济效益：

项目可行性研究报告编制依据

——《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》（国发〔1996〕35 号）；

——国家发改委办公厅计办投资〔2002〕15 号文发布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》；

——国家发改委、建设部发改投资〔2006〕1325 号文发布的《建设项目经济评价方法》和《建设项目经济评价参数》；

——《产业结构调整指导目录(2013年修改版)》 ；

——国家发展改革委发改投资[2007]1169号文发布的《项目申请报告通用文本》；

——《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》（2011-2015年）；

——《山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

——《建材工业“十二五”发展规划》；

——《山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

——《山东省建材工业“十二五”发展规划》‘

——《中华人民共和国环境保护法》；

——《中华人民共和国节约能源法》及《国务院关于加强节能工作的决定》；

新型建筑材料需求量稳步增长。我国城乡每年新建建筑面积20～30亿平方米，既有建筑约430亿平方米，巨大的新增建设量及既有建筑改造为新型建筑材料发展提供了广阔的市场空间。

经济社会发展要求新型建筑材料加快提升品质。随着人们消费水平、环保意识及建筑工业化水平、建筑节能要求等日益提高，要求新型建筑材料向安全、环保、节能、防水、优质、美观等复合功能方向发展，加快升级步伐。

           《700万平方米PVC地板项目可行性研究报告目录》

目 录

第一章 总论8

第一节 项目提要8

第二节 项目概述9

第三节 项目建设单位概况10

第四节 项目建设概况10

（一）项目建设规模及期限10

（二）项目主要建设内容11

（三）项目投资规模及资金构成12

（四）项目资金筹措方式12

（五）项目主要经济技术指标13

（六）财务评价14

第五节 项目可行性研究报告编制说明14

（一）项目可行性研究报告编制依据14

（二）项目的主要研究内容和方法14

（三）编制原则15

第六节 项目研究结论及建议16

（一）项目研究结论16

（二）建议18

第二章 项目建设背景和必要性20

第一节 项目建设背景20

（一）社会背景—顺应“低碳经济”及“两型” 社会发展需要20

（二）产业背景—顺应制造业 “大而强”的发展趋势20

（三）市场背景—环保高涨，新型节能建材助力建筑节能发展前途大好21

（四）政策背景—国家和地方政策助推新型建筑装饰材料发展21

第二节 项目建设必要性24

（一）适应国家产业政策，优化产业结构的需求24

（二）助推茌平县高端产业聚集区（郝集工业园）发展的重要举措25

（三）增加茌平县税收，培育新的经济增长点25

（四）有利于提升茌平县劳动就业率，实现社会稳定发展26

（五）是提升企业竞争力的必然之路26

第三章 市场调查与分析27

第一节 相关知识27

第二节 新型建筑材料市场概况27

（一）新型建筑材料发展现状27

（二）新型建筑材料市场发展趋势28

（三）新型建筑材料市场发展前景预测29

第三节 我国地板行业发展31

（一）我国地板行业发展现状31

（二）地板行业发展环境和趋势32

（三）PVC地板发展及前景33

第四章 项目建设区位分析35

第一节 项目建设区位35

第二节 项目建设区位35

（一）自然条件35

（二）交通条件36

（三）经济条件37

（四）基础设施37

（五）优惠政策38

第三节 项目建设条件综合分析38

第五章 项目建设规模与产品方案40

第一节 项目建设规模40

第二节 项目产品方案40

（一）项目产品40

（二）产品分类41

（三）产品主要技术指标42

（四）产品特点42

第三节 产品生产工艺流程45

第四节 原辅材料及燃料供应46

（一）主要原辅材料46

（二）主要原辅材料来源及运输方式46

（三）燃料、动力供应46

第五节 设备选型47

（一）设备选型原则47

（二）设备清单47

第六章 工程技术方案49

第一节 设计指导思想49

第二节 设计原则49

第三节 总平面布置49

（一）设计依据49

（二）总平面布置原则50

（三）总平面布置方案50

第四节 土建工程52

（一）设计依据52

（二）建筑设计概况52

（三）建筑结构53

（四）土建工程一览表54

（五）土地利用合理性分析55

第五节 公辅工程55

（一）给排水55

（二）电力及通讯56

（三）采暖、通风58

（四）防雷接地59

第七章 环境保护60

第一节 设计依据及原则60

第二节 环境和生态现状61

第三节 生态环境影响分析61

（一）施工期环境影响分析61

（二）营运期环境影响分析63

第四节 生态环境保护措施63

（一）施工期环境防护措施63

（二）运行期环境防护措施64

第五节 特殊环境影响分析65

第六节 环境风险应急措施与管理65

（一）概述65

（二）主要环境污染事故应急措施65

（三）环境管理66

第七节 环境影响评价及建议66

（一）环境影响评价66

（二）建议66

第八章 节能方案68

第一节 节能概述68

第二节 用能标准和节能规范68

第三节 能耗分析69

第四节 节能措施72

（一）主要障碍分析72

（二）节能措施72

第五节 能源管理75

（一）能源计量75

（二）能源管理75

第九章 消防与安全77

第一节 消防77

（一）设计依据77

（二）消防措施77

（三）消防管理制度78

第二节 安全78

（一）设计依据78

（二）主要安全隐患79

（三）安全措施79

（四）职业安全机构和人员配置80

第十章 组织机构及实施进度规划81

第一节 项目组织机构及工作制度81

（一）组织机构81

第二节 劳动定员82

第三节 人员培训84

第四节 项目实施计划85

（一）项目建设工期85

（二）项目建设管理85

（三）项目实施进度计划86

第十一章 项目投资概算87

第一节 估算范围及依据87

第二节 总投资估算87

（一）建筑投资估算87

（二）铺底流动资金估算89

（三）总投资及其构成分析89

第三节 资金使用计划90

第四节 资金筹措计划90

第十二章 项目效益预测91

第一节 预测依据91

第二节 销售收入和销售税金及附加91

第三节 总成本费用92

第四节 利润与利润分配92

第五节 财务评价92

第六节 不确定性及盈亏平衡性分析93

第七节 财务评价结论95

第十三章 研究综合评价96

第一节 项目综合研究结论96

第二节 项目辐射带动能力96

第三节 社会适应性分析97

（一）与周边环境的适应性97

（二）与区域发展的适应性97

（三）与社会经济发展的适应性97

第四节 社会风险及对策分析98

（一）主要风险因素98

（二）主要风险对策99

第五节 项目综合结论100

财务附表101

附表一：销售收入、销售税金及附加和增值税估算表101

附表二：项目铺底流动资金估算表102

附表三：损益和利润分配表103

附表四：外购原材料费用估算表104

附表五：外购动力费用估算表105

附表六：工资及福利费用估算表106

附表七：固定资产折旧费用估算表107

附表八：无形及递延资产摊销费用估算表108

附表九：总成本费用估算表109

附表十：项目财务现金流量表110

附表十一：项目资本金财务现金流量表111

附表十二：借款偿还计划表112

附表十三：资产负债表113

附表十四：财务评价指标114