项目：医院建设项目可行性研究报告

编制单位：远翔神思经济信息咨询有限公司

目 录

第一章 总论 8

1.1 项目概述 8

1.2 华健医院介绍 10

1.2.1xx华健医院简介 10

1.2.2主要医疗人员介绍 13

1.2.3主要护理人员介绍 15

1.2.4医疗机构资质 15

1.2.5医院荣誉 16

1.3项目资金来源及用途 16

1.3.1资金来源 16

1.3.2项目资金用途 16

1.4 医院发展计划 17

第二章 项目背景及建设必要性 18

2.1 国家宏观背景 18

2.1.1慢性疾病已严重影响我国人民的健康 18

2.1.2我国老龄化趋势加快，老年人病患加重医疗机构的负担 18

2.1.3我国基层社会“看病难、住院难”问题显著 19

2.2 国家政策背景 19

2.2.1十四五时期是我国全面推进健康中国建设的关键时期 20

2.2.2我国促进社会办医持续健康规范发展 21

2.2.3我国推动医疗服务高质量发展 23

2.3 区域内政策背景 24

2.3.1山东省全面推进慢性病综合防治 24

2.3.2山东省提高慢性病防治水平 25

2.3.3xx市加强慢性病综合防控 26

2.3.4xx市实现长护险全覆盖，减轻了患者看病就医负担 27

2.4 项目建设必要性 28

2.4.1是保障人民身体健康，促进xx医疗事业发展的需要 28

2.4.2缓解xx地区就医压力，增加医疗输出 28

2.4.3降低慢性病患者治疗支出 29

2.4.4锲合xx集团的主营业务发展方向 29

2.4.5医院可实现长期且稳定的收入来源，将为xx集团带来良好的投资收益 29

2.4.6带动医疗上游产业发展，助力产业融合发展 30

2.4.7成为xx市人才培养和集聚基地，吸引更多人才加入 30

第三章 投资必要性及可行性 31

3.1 投资必要性 31

3.1.1积极响应国家政策要求 31

3.1.2积极响应地方政策要求 31

3.2 投资可行性 32

3.2.1政策可行性—符合国家及地方政府的政策 32

3.2.2市场可行性—慢性病治疗行业市场前景广阔 32

3.2.3患者需求可行性—当地慢性病患者治疗需求极大 33

3.2.4医疗技术可行性—医院拥有国内先进的治疗技术 33

3.2.5医保报销可行性—项目为医保定点医院 33

3.2.6财务可行性—可为xx集团提供稳定的收入 34

第四章 市场分析 35

4.1 我国医疗健康业市场分析 35

4.1.1受疫情影响医疗产业发展加速，未来将超过8万亿元 35

4.1.2公立医院减少民营医院增多 37

4.1.3预计2022年民营医院收益将达到38444亿元 37

4.2 细分市场—我国慢性病治疗市场分析 38

4.2.1慢性病治疗市场现状 38

4.2.2我国慢性病管理支出占卫生总费用的70% 39

4.2.3随着我国老龄化程度加深，将促使慢性病治疗行业发展 39

4.2.4我国居民的饮食及生活习惯发展变化，导致慢性病发病率逐年升高 40

4.2.5我国北方患慢性病的几率，明显高于南方地区 42

4.2.6我国慢性病防控工作仍面临挑战 42

4.3 目标市场分析—我国血液透析行业分析 43

4.3.1血液透析介绍 43

4.3.2血液透析行业产业链分析 44

4.3.3我国血液透析治疗患者人数逐年增加 45

4.3.4血液透析行业具有广阔的增长空间 46

4.3.5我国血液透析行业发展前景预测 46

4.4 区域市场分析—xx市慢性病治疗市场分析 47

4.4.1xx市慢性病患者数量预测 47

4.4.2xx市血液透析市场状况 47

4.4.3项目周围客群规模预测 48

4.5 竞对分析 49

4.5.1项目典型竞争医疗机构分析 49

4.5.2竞争优势分析 52

第五章 项目规划方案 54

5.1项目总体规划定位 54

5.1.1规划设计原则 54

5.1.2项目建设内容 54

5.1.3项目服务范围 55

5.2空间设计和功能布局 55

5.2.1病房部分 55

5.2.2血液透析部分 56

5.2.3中医治疗及理疗部分 57

5.3设备配置方案 57

5.3.1设备选型原则 57

5.3.2医院设备配置方案 58

5.3.3主要设备来源 58

第六章 医院运营发展计划 59

6.1 医院发展战略 59

6.1.1总体发展战略 59

6.1.2阶段性发展战略 60

6.1.3运营期发展策略 60

6.2 商业模式 61

6.2.1核心资源：依托xx集团与医院自身优势，形成优势互补效应 61

6.2.2关键业务：慢性肾病的治疗 61

6.2.3价值主张：提升价值、完善需求 61

6.2.4收入来源：收入来源多元化，具备提升空间 62

6.2.5商业模式画布 63

6.3营销策略 64

6.3.1营销方式 64

6.4.2营销内容 65

6.4公关策略 65

第七章 组织机构及实施进度规划 66

7.1 项目组织机构 66

7.1.1设置原则 66

7.1.2组织架构图 66

7.2劳动定员 66

7.2.1当前劳动定员 66

7.2.2医院拓展后劳动定员 67

7.3团队建设 67

7.4项目实施计划 68

第八章 财务分析 69

8.1 分析报告的假设前提 69

8.2 预测准则--基本预测会计准则 70

8.3 项目资金来源及用途 71

8.3.1资金来源 71

8.3.2项目资金用途 71

8.4 医院营业收入预测 71

8.4.1透析收入预测 72

8.4.2门诊诊疗收入预测 74

8.4.3住院收入预测 74

8.4.4中医理疗收入 75

8.4.5居家护理收入 75

8.4.6其他收入 76

8.5 未来5年医院主营成本及费用预测 76

8.6 未来5年医院损益表预测 77

8.7 财务评价 78

第九章 风险分析及应对措施 79

9.1 政策风险及防范措施 79

9.1.1政策风险 79

9.1.2防范措施 79

9.2 市场风险及防范措施 79

9.2.1市场风险 79

9.2.2防范措施 80

9.3 财务风险及防范措施 80

9.3.1财务风险 80

9.3.2防范措施 80

9.4 管理风险及应对措施 81

9.4.1管理风险 81

9.4.2应对措施 82

随着我国经济社会发展和卫生健康服务水平的不断提高，居民人均预期寿命不断增长，慢性病患者生存期的不断延长，加之人口老龄化、城镇化、工业化进程加快和行为危险因素流行对慢性病发病的影响，我国慢性病患者基数仍将不断扩大。同时因慢性病死亡的比例也会持续增加，根据《中国居民营养与慢性病状况报告（2020年）》公布的数据：2019年我国因慢性病导致的死亡占总死亡88.5%，其中心脑血管病、癌症、慢性呼吸系统疾病死亡比例为80.7%，慢性病防控工作仍面临巨大的挑战。

各地要完善医联体网格化布局，社会办医可以选择加入，综合力量或者专科服务能力较强的社会办医可牵头组建医联体，鼓励适度竞争。支持公办和社会办医按照平等自愿原则组建专科联盟。支持社会办医参加远程医疗协作网，提高诊疗服务能力。支持社会办医优先承接三级公立医院下转康复、护理、安宁疗护等业务，促进降低三级医院的平均住院日和运营成本，提高医疗服务效率，使其聚焦三级医院医疗主业，建立医疗机构间合理的社会分工。对在社区提供康复、护理服务的机构，各地要依法给予税费减免、资金支持、水电气热价格优惠等扶持。支持三级公立医院与社会办医共享医学影像、医学检验、病理诊断等服务，形成全社会医疗合作管理体系，有关服务协议可以作为社会办医相关诊疗科目登记依据。

目前我国公共医疗管理系统的不完善，医疗成本高、渠道少、覆盖面低等问题困扰着大众民生。尤其以“效率较低的医疗体系、质量欠佳的医疗服务、看病难且贵的就医现状”为代表的医疗问题为社会关注的主要焦点。

近年来中国的医疗技术能力和医疗质量水平显著提升,持续构建优质高效医疗卫生服务体系,更好地满足了群众健康需求,为实施健康中国战略奠定了坚实的基础。2020年中国共有医疗卫生机构102.3万个，较2019年增加了1.54万个，同比增长1.5%。

我国民营医院的收益由2015年的2036亿元增加至2019年的4640亿元，复合年增长率为22.9%。根据历史增长趋势估计，2022年民营医院收益将达到7648亿元。相较而言，中国公立医院收益的复合年增长率于2015年至2019年为10.1%，预计2022年民营医院收益将达到38444亿元。