项目：传统村落集中保护利用示范集聚区项目可行性研究报告

编制单位：远翔神思经济信息咨询有限公司

目录

第一章、项目总论 9

1.1项目概况 9

1.1.1 项目名称 9

1.1.2 项目实施地点 9

1.1.3 规划发展理念 9

1.1.4建设规模及主要建设内容 10

1.1.5项目建设起止时间 11

1.1.6承办单位 11

1.2投资估算与资金筹措 11

1.2.1项目投资规模 11

1.2.2资金筹措 12

1.2.3经济评价 13

1.3 可行性研究报告编制说明 13

1.3.1 可行性研究报告编制依据 13

1.3.2 项目的主要研究内容 15

1.4项目初步研究结论及建议 16

1.4.1项目研究结论 16

1.4.2项目研究建议 19

第二章、 项目背景及必要性、可行性分析 21

2.1 项目提出的背景 21

2.2符合国家相关规划及产业政策 23

2.3区域背景：贵州及xxxx、从xx大力鼓励乡村振兴战略和传统村落保护发展 27

2.4符合产业准入条件和政策 33

2.5 项目建设意义 35

2.5.1将成为从xx城乡一体化的新支点和新引擎 35

2.5.2将成为从xx新农村建设和乡村振兴新样本 35

2.5.3将成为从xx农业供给侧结构性改革创新的突破口 36

2.5.4本项目将成为从xx乡村转型的强大动力 36

2.6项目建设必要性 37

2.6.1是促进农业结构调整，推进农业供给侧结构性改革的必然选择 37

2.6.2是创新农业发展模式，促进农业增效、农民增收的有效途径 38

2.6.3是保护民族文化和传统村落文化，促进区域可持续发展的重要保障 38

2.6.4是促进农业增效、农民增收的有效途径 39

第三章、 市场分析 40

3.1旅游市场分析 40

3.1.1我国旅游市场分析及发展趋势分析 40

3.1.2中国旅游行业发展前景分析 41

3.2 我国农业经济和现代化农业市场分析 43

3.2.1 我国经济发展状况：一二三产业融合发展最有潜力 43

3.2.2 我国农村经济发展稳定增长 44

3.2.3农村产业发展前景分析：乡村振兴大有可为 45

3.3 区域市场分析 45

3.4市场分析结论 47

3.4.1项目所面向的市场需求旺盛 47

3.4.2目标市场预测 47

3.4.3市场结论 50

第四章、项目建设区位分析 51

4.1建设区位 51

4.1.1区位概况 51

4.1.2 气候宜人，农业和旅游资源丰富 52

4.1.3 城市发展迅速 52

4.1.4区位优越，交通便捷 54

4.1.5旅游发展状况 54

4.2 发展建设基础 56

4.3项目建设地总结 56

第五章、项目规划方案 58

5.1 规划原则与思想 58

5.1.1指导思想 58

5.1.2基本原则 58

5.2功能定位与发展规模 60

5.2.1示范定位 60

5.2.2发展目标 61

5.3 村落集中保护利用示范集聚区各村发展主题 62

5.3.1 组团集聚发展 63

5.3.2 村寨布局 64

5.3.3 传统村落集中保护利用示范集聚区内重点项目 65

5.3.4村落外重点项目 67

5.4产业体系和功能板块 73

5.4.1 特色种养殖产业 73

5.4.2 乡村生态文化旅游产业 74

5.4.3 电子商务产业 74

5.4.4  物流产业 74

5.5创新农业经营体系，培育发展新动能 80

5.5.1新型经营主体培育 81

5.5.2产业化经营 82

5.5.3品牌化营销 83

5.5.4现代化流通 85

第六章、节能分析 87

6.1用能标准及规范 87

6.1.1节能的法规、国家和贵州省的政策规定 87

6.1.2节能标准和节能设计规范 87

6.1.3节能原则 88

6.2节能措施和节能效果分析 89

6.2.1主要障碍分析 89

6.2.2节能措施 89

6.2.3管理节能 101

第七章、环境影响评价 103

7.1环境质量状况现状 103

7.1.1建设项目所在地区环境质量现状 103

7.1.2主要环境保护目标 103

7.1.3评价适用标准 103

7.2建设项目工程分析 104

7.2.1工艺流程简述 104

7.2.2主要污染源分析 105

7.3水土资源影响评价 107

7.3.1水资源 107

7.3.2土地资源 110

7.4生态环境影响分析 111

7.4.1施工期环境影响分析 111

7.4.2营运期环境影响分析 118

7.5其他环境问题及影响分析 122

第八章、项目实施方案及招投标 123

8.1机构设置及职责 123

8.1.1设置原则 123

8.1.2组织机构 123

8.2项目人力资源配置 123

8.2.1劳动定员数量 123

8.2.3员工来源及招聘方案 124

8.2.4员工培训计划 124

8.3项目建设进度 125

第九章、投资估算与资金筹措 127

9.1总投资估算及资金使用计划 127

9.1.1投资估算依据 127

9.1.2总投资估算 128

9.1.3总投资构成 135

9.2资金筹措方案 135

第十章、财务效益分析 137

10.1评价说明 137

10.1.1编制依据 137

10.1.2计算期 137

10.2 营业收入预测 138

10.2.1营业收入 138

10.2.2营业税金及附加 141

10.3 总成本费用 141

10.3.1原辅材料费 141

10.3.2燃料及动力费 141

10.3.3工资及福利费 141

10.3.4修理费 141

10.3.5其他费用 142

10.3.6折旧费 142

10.3.7摊销费 142

10.4 盈利能力分析 142

10.4.1盈利分析 142

10.5 不确定因素分析 143

10.5.1 盈亏平衡分析 143

10.5.2敏感性分析 144

10.6 评价结论 144

第十一章、项目结论及建议 145

11.1项目研究结论 145

11.2项目研究建议 148

财务附表 单位：万元 146

家庭休闲成为更加普遍的核心诉求，品质旅游加速演进。在对疫情过后计划和谁一起出游的调查中，和家人一起出游的受访者占比42%，位居首位，适合亲子游或父母老人旅游的产品将更有市场。其次是与好友结伴旅游占比23%，单位班级社团等集体出游占比22%。另有11%的人计划独自旅游或与驴友一起自助游。出游动机调查中，休闲度假需求首次超过观光游览排名首位，占比29%；健康医疗动机也达到3%。疫情影响下，居民出游以放松休闲为主，基于自驾、自助方式的家庭及亲友休闲娱乐产品为市场需求热点。同样受疫情影响，品质游快速发展，“无接触”旅游备受青睐。国庆假日期间，游客对个性和品质的追求进一步增长，度假型酒店价格上升明显。

前，我国旅游业正处于国民经济换挡期、文化和旅游融合的纵深发力期、旅游格局深度调整期和国家战略全面落实期“四期合一”的关键发展期，传统依托规模增长的旅游业已难以应对这一时期的复杂变化，必须由高质量转型，全面提升产业质量，推动旅游业向纵深发展。疫情对在线旅游依然有一定程度的影响。不过，随着我国新冠疫苗接种的持续推进，预计2021年国内旅游业将加快恢复，在线业务也将随之恢复。另一方面，疫情一定程度上改变了人们出游的消费模式：无人酒店、电子机票等减少接触的旅游服务更被消费者所看重。消费需求升级叠加互联网技术日益成熟的背景下，在线旅游将呈现较快的发展态势。

2020年国内生产总值1015986亿元，比上年增长2.3%。其中，第一产业增加值77754亿元，增长3.0%；第二产业增加值384255亿元，增长2.6%；第三产业增加值553977亿元，增长2.1%。第一产业增加值占国内生产总值比重为7.7%，第二产业增加值比重为37.8%，第三产业增加值比重为54.5%。全年最终消费支出拉动国内生产总值下降0.5个百分点，资本形成总额拉动国内生产总值增长2.2个百分点，货物和服务净出口拉动国内生产总值增长0.7个百分点。分季度看，一季度国内生产总值同比下降6.8%，二季度增长3.2%，三季度增长4.9%，四季度增长6.5%。预计全年人均国内生产总值72447元，比上年增长2.0%。国民总收入1009151亿元，比上年增长1.9%。

2020年全国居民人均可支配收入实现了一倍增长，达到32189元，完成了十八大提出的到2020年城乡居民人均收入翻一番的目标。受疫情影响，2020年一季度至三季度，全国居民人均可支配收入累计实际增速为负，在党中央和各级政府的不懈努力下，采取多项保就业和社会保障措施，终于在四季度实现实际增速转正。其中全国农村居民人均可支配收入17131元，是2010年的2.73倍。2020年实际增长3.8%，高于城镇居民2.6个百分点。近年来，农村居民收入增长速度连续快于城镇居民，城乡居民收入比值进一步缩小到2.56，比上年缩小0.08。