项目：特色投资区生产项目可行性研究报告

编制单位：远翔神思经济信息咨询有限公司

目录

1.总论 6

1.1项目概述 7

1.2项目建设单位概况 8

1.3建设地点、规模、内容及建设期限 10

1.4项目投资规模及资金来源 11

1.5财务评价 11

1.6主要技术经济指标 12

1.7可行性研究及报告编制依据 13

1.8社会影响评价 14

1.9项目研究初步结论及建议 14

2.背景及必要性 17

2.1政策背景 17

2.2项目必要性 20

3.市场分析 23

3.1中国合成橡胶行业分析 23

3.2中国五金行业分析 25

3.3中国卫浴市场分析 27

3.5密封件市场分析 32

3.6市场分析结论 36

4.项目区域价值分析 1

4.1项目建设地简介 1

4.2建设区位优势 2

5. 项目规划 6

5.1工程技术方案 6

5.2产品方案 8

5.3工艺技术方案 11

5.4设备方案 13

5.5原料及辅助材料的供应 14

5.6公用辅助工程方案 15

6. 环境保护 20

6.1环保要求 20

6.2项目建设和生产对环境的影响 20

6.3环境保护、综合利用与治理方案论述 22

6.4三废处理措施 23

6.5环境治理投资 25

6.6预期效果及建议 25

6.3环境影响评价 26

7劳动安全及消防 28

7.1劳动安全 28

7.2消防 29

8节能分析 1

8.1节能概述 1

8.2用能标准和节能规范 1

8.3能耗分析 2

8.4节能措施 3

8.5能源管理 7

9组织机构与人力资源配置 9

9.1组织机构 9

9.2项目人力资源配置 12

9.3项目实施进度规划 13

10项目总投资估算 15

10.1投资估算依据 15

10.2总投资估算 15

10.3资金使用计划 18

10.4资金筹措计划 18

11项目效益预测与评价 19

11.1预测依据 19

11.2销售收入和销售税金及附加 19

11.3总成本费用估算 20

11.4利润与利润分配 21

11.5财务评价 21

11.6不确定性分析 22

11.7财务评价结论 23

12研究结论及建议 24

12.1研究结论 24

12.2建议 25

财务附表 26

新中国成立尤其是改革开放以来，我国制造业持续快速发展，建成了门类齐全、独立完整的产业体系，有力推动工业化和现代化进程，显著增强综合国力，支撑我世界大国地位。然而，与世界先进水平相比，我国制造业仍然大而不强，在自主创新能力、资源利用效率、产业结构水平、信息化程度、质量效益等方面差距明显，转型升级和跨越发展的任务紧迫而艰巨。

当前，新一轮科技革命和产业变革与我国加快转变经济发展方式形成历史性交汇，国际产业分工格局正在重塑。必须紧紧抓住这一重大历史机遇，按照“四个全面”战略布局要求，实施制造强国战略，加强统筹规划和前瞻部署，力争通过三个十年的努力，到新中国成立一百年时，把我国建设成为引领世界制造业发展的制造强国，为实现中华民族伟大复兴的中国梦打下坚实基础。

坚持自主可控、安全高效，推进产业基础高级化、产业链现代化，保持制造业比重基本稳定，增强制造业竞争优势，推动制造业高质量发展。

加强产业基础能力建设。实施产业基础再造工程，加快补齐基础零部件及元器件、基础软件、基础材料、基础工艺和产业技术基础等瓶颈短板。依托行业龙头企业，加大重要产品和关键核心技术攻关力度，加快工程化产业化突破。实施重大技术装备攻关工程，完善激励和风险补偿机制，推动首台（套）装备、首批次材料、首版次软件示范应用。健全产业基础支撑体系，在重点领域布局一批国家制造业创新中心，完善国家质量基础设施，建设生产应用示范平台和标准计量、认证认可、检验检测、试验验证等产业技术基础公共服务平台，完善技术、工艺等工业基础数据库。

合成橡胶作为三大合成材料之一，具有高弹性、绝缘性、气密性、耐油、耐高温或低温等性能，广泛应用于交通、国防、工业、农业及日用品等领域。

根据中国国家统计局数据显示，中国合成橡胶产量由2013年的480.6万吨增长到2017年的592.1万吨，年复合增长率为5.4%，合成橡胶产量呈增长态势发展。在环保政策日益收紧的趋势下，特殊类、环保型和科技含量高的合成橡胶产品拥有较大的发展空间，未来中国合成橡胶产量将持续增长，预计到2022年合成橡胶产量有望达到742.8万吨，前景广阔。

2018年全球合成橡胶主要产区中，亚太地区以53.8%的占比成为全球橡胶产量最大的地区，其次为欧洲、中东和非洲地区以及美洲地区，所占比例分别为26.5%和19.7%（图3.1.1）。造成这一分布格局的主要原因是亚太地区经济高速发展，促进了合成橡胶消费量的增长，带动了合成橡胶市场供求量的不断扩大，从而提高了合成橡胶行业的生产规模。

合成橡胶市场是与宏观经济发展密切相关的化工材料产品。中国良好的经济发展形势与城乡居民收入的不断提高为中国合成橡胶行业的发展带来了良好发展机遇。根据中国国家统计局数据显示，中国合成橡胶产量由2013年的480.6万吨增长到2017年的592.1万吨，年复合增长率为5.4%，合成橡胶产量呈增长态势发展。中国已成为世界第二大合成橡胶生产国，随着合成橡胶行业规模不断扩大，在市场需求拉动作用下，尤其是橡胶改性沥青用于道路交通修建等极大地释放了合成橡胶的购置需求，加速了中国合成橡胶市场发展，进一步提高合成橡胶产品的销量。

根据沙利文预计，在环保政策日益收紧的趋势下，特殊类、环保型和科技含量高的合成橡胶产品拥有较大的发展空间，增长速度将会加快。未来中国合成橡胶产量将持续增长，预计到2022年合成橡胶产量有望达到742.8万吨，前景广阔。

根据海关统计数据，2019年1月～6月，我国五金制品行业累计完成进出口总额694.72亿美元，同比增长8.34%。

2019年以来，世界经济增长呈现总体放缓态势，美欧日经济增长动力不足,新兴经济体增长势头有所回落，主要国际组织均下调了2019年经济增长预期，我国外贸发展面临的形势依然复杂严峻。我国上半年外贸进出口总额14.67万亿元人民币，比去年同期增长3.9%，其中出口7.95万亿元，增长6.1%；进口6.72万亿元，增长1.4%。上半年我国外贸进出口总体平稳，稳中有进。

根据海关统计数据，2019年1月～6月，我国五金制品行业累计完成进出口总额694.72亿美元，同比增长8.34%。其中：累计完成出口额569.53亿美元，同比增长3.08%；累计完成进口额125.19亿美元，同比增长-5.02%。1月～6月全行业累计实现对外贸易顺差444.34亿美元。

2019年1月～6月，五金制品各子行业按照累计进出口额大小排序依次为：建筑五金、工具五金、卫浴产品、日用五金、烹饪炊具及铝制品、锁具、燃气灶具、厨房设备、不锈钢制餐具、拉链和吸油烟机。其中，建筑五金、工具五金、卫浴产品和日用五金四个行业上半年累计进出口总额对全行业占比分别为33.77%、19.11%、13.67%和11.93%。除厨房设备和不锈钢制餐具两个子行业对外进出口贸易同比出现较小的负增长外，其它子行业均保持了正增长。