项目：智能咖啡机研发生产基地项目可行性研究报告

编制单位：远翔神思经济信息咨询有限公司

目录

第一章总论 5

1.1项目摘要 5

1.1.1项目概述 5

1.1.2项目承办单位概况 7

1.1.3建设地点、规模、内容及建设期限 7

1.1.4项目投资规模及资金构成 8

1.1.5资金筹措方式 8

1.1.6财务评价 8

1.1.7主要技术经济指标 9

1.2可行性研究及报告编制依据 10

1.3社会影响评价 10

1.4初步研究结论与建议 11

1.4.1研究结论 11

1.4.2建议 11

第二章项目背景及建设必要性 13

2.1项目建设背景 13

2.1.1传统产业数字化、智能化受到多级政府政策支持 13

2.1.2咖啡销量增长带动咖啡机行业新商机，智能化成发展趋势 14

2.1.3智能咖啡机能够满足更多场景的需求，增强消费体验 15

2.1.4项目公司技术实力优势明显，为项目顺利实施提供保障 16

2.2项目建设必要性 16

2.2.1满足我国的工业发展需求、促进智能咖啡机产业快速发展 16

2.2.2加快当地高新技术产业发展的重要举措 16

2.2.3顺应“碳达峰、碳中和”发展目标 16

2.2.4提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 17

2.2.5增加就业带动相关产业链发展的需要 17

2.2.6促进项目建设地经济发展进程的的需要 17

第三章市场分析 18

3.1咖啡机分类 18

3.2全球咖啡行业消费现状分析 18

3.3中国咖啡机行业市场现状分析 19

3.4国内市场家用咖啡机设计趋势分析 22

3.5全自动咖啡机行业发展与产品需求及行业痛点 23

3.6全自动咖啡机行业容量及未来趋势 24

第四章项目选址地及建设条件分析 25

4.1项目选址地 25

4.2项目建设条件分析 25

4.2.1自然地理条件 25

4.2.2自然资源条件 26

4.2.3交通条件 27

4.2.4产业发展势头强劲 27

4.2.5抗震设防 28

4.2.6基础条件 28

4.3项目建设条件综合评价 28

第五章项目规划方案 29

5.1项目建设规模 29

5.1.1 建设规模确定的原则 29

5.1.2建设规模 29

5.2产品规划 29

5.3项目技术方案 30

5.3.1工艺方案设计指导思想 30

5.3.2产品工艺流程图 30

5.4主要设备方案 32

5.4.1设备选型原则 32

5.4.2主要设备选型 32

5.4.3主要设备来源 33

5.5原材料、辅助材料、燃料和动力供应 33

5.5.1主要原材料、辅助材料的种类规格、年需用量 33

5.5.2原材料、辅助材料来源 33

5.5.3燃料动力需求量 33

5.5.4水、电和其它动力的供应 33

5.6总图规划方案 34

5.6.1设计规范及依据 34

5.6.2平面布置 34

5.6.3竖向布置 34

5.6.4道路 34

5.6.5厂区绿化 35

5.6.6消防安全 35

5.7工程建设方案 35

5.7.1设计依据 35

5.7.2土建内容 35

5.7.3建筑工程一览表 35

5.7.4车间结构设计 36

5.8公用辅助工程方案 38

5.8.1给排水 38

5.8.2电力及通讯 39

5.8.3暖通、空调 41

第六章环境保护 42

6.1场址环境条件 42

6.2环保要求 42

6.3项目建设和生产对环境的影响及治理措施 42

6.3.1项目建设对环境的影响及治理措施 42

6.3.2生产过程产生的污染物对环境的影响及治理措施 43

6.4.3绿化 43

6.5环境管理 43

6.6环境影响评价及建议 44

6.6.1环境影响评价 44

6.6.2建议 44

第七章劳动安全与消防 46

7.1劳动安全 46

7.1.1执行的标准和依据 46

7.1.2劳动保护和安全生产 46

7.1.3预期效果及评价 47

7.2消防 47

7.2.1主要依据及有关标准 47

7.2.2消防措施 48

7.2.3消防管理制度 49

第八章节能分析 50

8.1节能概述 50

8.2用能标准和节能规范 50

8.3能耗状况和能耗指标分析 51

8.3.1项目生产能耗情况 51

8.3.2能源指标及分析 52

8.4节能措施 53

8.4.1主要障碍分析 53

8.4.2节能措施 53

8.5能源管理 55

8.5.1能源计量 55

8.5.2能源管理 56

第九章组织机构与人力资源配置 58

9.1组织机构 58

9.1.1设置原则 58

9.1.2组织架构 58

9.2项目人力资源配置 60

9.2.1生产作业班次 60

9.2.2劳动定员数量 60

9.2.3职工工资福利 61

9.2.4员工来源及招聘方案 61

9.2.5员工培训计划 61

9.3项目实施进度规划 62

9.3.1项目建设工期 62

9.3.2项目工程实施进度安排 62

9.3.3项目规划工程实施进度表 62

第十章项目总投资估算 64

10.1投资估算依据 64

10.2总投资估算 64

10.2.1建设投资估算 64

10.2.2建设期利息 66

10.2.3铺底流动资金估算 66

10.2.4总投资及其构成分析 66

10.3资金使用计划 66

10.4资金筹措计划 66

第十一章财务效益分析 67

11.1评价说明 67

11.1.1范围及方法 67

11.1.2计算期及构成 67

11.1.3生产负荷 67

11.2财务效益分析 67

11.2.1销售收入及其税费计算 67

11.2.2项目总成本估算 68

11.2.3利润和利润分配 69

11.3财务评价 69

11.3.1盈利能力分析 69

11.3.2偿债能力分析 69

11.3.3不确定性和盈亏平衡分析 72

11.4结论 73

第十二章研究结论及建议 74

12.1研究结论 74

12.2建议 75

财务附表 76

附表一：流动资金估算表 76

附表二：投资使用计划和资金筹措表 77

附表三：总成本费用估算表 78

附表四：固定资产折旧及摊销费用计算表 79

附表五：损益和利润分配表 80

附表六：财务现金流量表 81

附表七：资金来源及运用表 82

附表八：资产负债表 83

近年来，随着我国经济的飞速发展，人民对生活质量、生活服务有了更高的要求。“咖啡”似乎已成为新时代的一种文化象征，并逐渐渗透到现代生活之中。

在国内消费升级的背景下，咖啡文化进入到了实现咖啡消费的普及阶段。据数据统计，目前我国的咖啡消费市场规模在700亿人民币左右，预计在2020年将突破3000亿人民币。从增速上看，中国咖啡消费年增长率在15%左右，远高于全球市场2%增长率。

伴随着咖啡业态的多样化，无人自助咖啡机的场景也拓展了更多，除了传统的学校、医院等场景外，在景区、商业书吧、网红自助餐厅、零食店等新场景都出现了不同形态的咖啡服务，咖啡的触角也触达更多的城市。大数据显示，2020年，无人咖啡机覆盖了全国32个省171个城市，相比2019年辐射更广。

近年来，随着我国经济的飞速发展，人民对生活质量、生活服务有了更高的要求。“咖啡”似乎已成为新时代的一种文化象征，并逐渐渗透到现代生活之中。全球咖啡主产区主要集中在非洲、南美洲、亚洲的发展中国家，但咖啡的消费却遍布全世界各地。咖啡消费的快速增长也给咖啡机行业带来了新的商机。我国咖啡机行业的发展是伴随着咖啡文化的兴起而发展。上世纪九十年代末开始，随着欧美系、韩系等咖啡店品牌陆续进入，现磨咖啡对咖啡机需求提升，我国咖啡机行业得以发展。

2015年以后，随着互联网技术的飞速发展，以及人们生活水平进一步提高，生活工作节奏加快，消费者不仅注重咖啡品质，也强调便利性，自助咖啡机迅速发展，满足人们便利性、低价格的需求。

根据海关总署数据，2020年我国咖啡机进出口总额为20.24亿美元，其中进口额为0.85亿美元，占比4.2%；出口金额为19.39亿美元，占比95.8%；进出口贸易顺差达到18.53亿美元。但出口的咖啡设备主要集中在中低端产品，进口以中高端产品为主。

如今的咖啡消费文化的传播其实时间不长。1999年，星巴克在开设了大陆第一家门店，从Costa咖啡到太平洋咖啡，再到漫咖啡、Zoo咖啡……几次的咖啡厅开店浪潮培养了大众的认知与消费习惯。随着业态划分的打破，越来越多成功的经验证明，咖啡店的产品不仅仅局限于一杯咖啡，空间、氛围、活动、文化、情感等共同组成的多样化消费场景，才是咖啡厅这一业态的想象力。

在国内消费升级的背景下，咖啡文化进入到了实现咖啡消费的普及阶段。据数据统计，目前我国的咖啡消费市场规模在700亿人民币左右，预计在2020年将突破3000亿人民币。从增速上看，中国咖啡消费年增长率在15%左右，远高于全球市场2%增长率。

1、体现小型化

所谓家用咖啡机的小型化设计就是尽可能地减小其体积与重量，它是随着社会的发展、人口结构的改变而出现的新潮流。在当今资源短缺、能源匮乏和社会污染严重的大环境下，家用咖啡机的小型化设计以时尚的外观、灵活的操作、经济的价格受到越来越多消费者的喜爱，特别是年轻消费者对它更是情有独钟。

家用咖啡机的小型化设计不是简单地精简传统结构，更不是功能的简劣化。它应秉持这样一个原则：产品简约后的功能必须达到必要的性能指标，如稳定性、可靠性等，不能为了简约而简劣。同时，其小型化设计应充分考虑成本和市场竞争力，努力做到紧凑化，从而实现产品功能更新和增加附加值的目的。

2、追求多功能一体化

家用咖啡机的多功能一体化是指将功能相近或相互联系的数个产品组合成一个系统，并将各项功能优化于同一产品内，从而实现简化系统、降低用户成本和便于保修、维护的目的，这与消费者对产品物超所值的追求是相符合的。

家用咖啡机的多功能一体化不是简单的多个设备叠加，而是将各种独立功能完善在同一产品内，具有价格、功能优势的同时，能够节约时间、空间，以达到简化操作、降低用户成本的目的。但是，并不是所有的功能都能或者都要组合在一起，应充分考虑消费特点，选择产品最适当的功能组合，这样才能有利于产品价值的体现，有利于产品的安全、舒适使用。