项目：医药及新材料生产基地项目可行性研究报告

编制单位：远翔神思经济信息咨询有限公司

目录

第一章  总论 7

1.1项目简况 7

1.2项目概述 7

1.3项目投资公司 8

1.4规划理念 11

1.5项目建设内容 11

1.6项目总投资及财务评价 14

1.6.1项目投资规模及资金筹措 14

1.6.2主要技术经济指标 14

1.7报告编制说明 15

1.7.1报告编制依据 15

1.7.2项目的主要研究内容及方法 16

1.8项目研究初步结论及建议 17

1.8.1项目研究初步结论 17

1.8.2建议 17

第二章  项目背景及必要性 18

2.1项目背景 18

2.1.1“十四五”时期是我国医药行业创新发展的重要时期 18

2.1.2五年内，中枢神经系统医药市场规模将超2500亿 18

2.1.3抗抑郁药物需求逐渐增加，带动销售额持续上涨 19

2.1.4“十四五”时期是我国化工新材料发展的重要战略机遇期 19

2.1.5化工新材料已成为石化行业发展最快、发展质量最好的重要引领力量 20

2.2项目建设必要性 21

2.2.1提升企业竞争力，实现新的利润增长点的需要 21

2.2.2有利于增强公司自主创新能力，奠定可持续发展基础 21

2.2.3培育新的经济增长点，助推湖口县经济高质量发展 22

2.2.4提供多个就业岗位，缓解就业压力，有利社会安定发展 22

第三章  市场分析 23

3.1医药行业发展情况及未来发展趋势 23

3.1.1医药行业发展情况 23

3.1.2发展趋势预测 25

3.2中国的中枢神经系统医药市场将进一步继续增长 26

3.3我国抗抑郁化药销售额持续上涨 26

3.4化工新材料 27

3.4.1化工新材料行业发展现状 27

3.4.2化工新材料市场容量 28

3.4.3化工新材料行业前景预测 29

3.5项目SWOT分析 29

3.6项目经营策略 30

第四章  项目区位及建设条件分析 33

4.1项目建设地简介 33

4.2建设区位优势 33

4.2.1自然条件优越、自然资源丰富 33

4.2.2经济社会发展保持良好态势 34

4.2.3区位优越，交通便利 34

4.2.4坚定实施工业强县，鼓励投资政策落到实处 35

4.2.5基础配套工程完善，施工条件良好 36

4.3小结 36

第五章  产品方案 37

5.1项目规划 37

5.2产品方案 37

5.3工艺技术流程 39

5.3.1工艺流程确定原则 39

5.3.2工艺技术流程 39

5.4原辅材料及燃料供应 43

5.5设备方案 45

5.5.1设备选型原则 45

5.5.2主要购置生产设备 45

5.5.3设备来源 47

第六章  工程技术方案 48

6.1设计规范及依据 48

6.2总平面布置 48

6.2.1总平面布置原则 48

6.2.2总平面布置方案 48

6.3土建工程 50

6.3.1设计依据 50

6.3.2土建工程一览表 50

6.4公用辅助工程方案 51

6.4.1建筑做法 51

6.4.2基础技术参数 52

6.4.3地基基础方案 53

6.4.4抗震设计方案 53

6.4.5给排水 54

6.4.6电力及通讯 55

6.4.7暖通、空调 57

第七章  环境保护 58

7.1设计依据 58

7.2环境和生态现状 58

7.3生态环境保护措施 58

7.3.1施工期环境防护措施 58

7.3.2运行期环境防护措施 59

7.4环境管理 61

7.5环境影响评价及建议 61

7.5.1环境影响评价 61

7.5.2建议 61

第八章  劳动安全与消防 63

8.1劳动保护与安全卫生 63

8.1.1执行标准及规范 63

8.1.2职业安全卫生措施 63

8.1.3劳动安全措施 64

8.1.4实行定期检查制度 66

8.2消防 66

8.2.1主要依据及有关标准 66

8.2.2消防措施 67

第九章  节能方案 69

9.1节能概述 69

9.2用能标准和节能规范 69

9.3节能措施 70

9.3.1主要障碍分析 70

9.3.2节能措施 70

9.4能源管理 73

9.4.1能源计量 73

9.4.2能源管理 73

第十章  组织机构与实施规划 75

10.1项目组织机构 75

10.2劳动定员 76

10.3人员培训 77

10.4项目实施计划 78

10.4.1项目建设工期 78

10.4.2项目实施进度计划 78

第十一章  项目投资估算 80

11.1估算范围及依据 80

11.2总投资估算 80

11.3铺底流动资金估算 81

11.4资金使用计划 81

11.5资金筹措计划 81

第十二章  项目效益预测与评价 82

12.1预测依据 82

12.2销售收入和销售税金及附加 82

12.3总成本费用估算 83

12.4利润与利润分配 84

12.5财务评价 84

12.6不确定性分析 85

12.7财务评价结论 86

第十三章  研究综合评价 87

13.1综合结论 87

13.2项目建议 87

财务附表 89

附表一：销售收入、销售税金及附加估算表（万元） 89

附表二：项目流动资金估算表（万元） 90

附表三：损益和利润分配表（万元） 91

附表四：总成本费用估算表（万元） 92

附表五：项目财务现金流量表（万元） 93

附表六：主要经济数据及评价指标表（万元） 94

附表七：总投资估算表（单位：万元） 95

“十四五”时期是中国开启全面建设现代化强国“两个十五年”新征程的第一个五年规划期，也是推进我国从“制药大国”加速迈向“制药强国”、从“仿创结合”加速迈向“自主创新”的重要战略机遇期。

随着我国经济的快速发展，我国居民生活水平不断提高，叠加国内医疗体制改革、人口老龄化现象逐步明显等因素的影响，我国医药行业过去的十余年取得了显著的进步，并正处于快速发展的阶段，未来我国医药行业的市场空间广阔。

数据显示，中国中枢神经系统医药的销售收已由2015年的1440亿元增至2019年的2043亿元，年复合增长率为9.1%，预计2021年至2024年将以4.6%的年复合增长将进一步增长，并以高于国际的增长速度，在2024年达到2509亿元。同时，近些年，随着我国抑郁症患病率不断上升，抗抑郁药物需求逐渐增加，带动抗抑郁化药销售额持续上涨，2015-2019年我国公立医疗机构终端抗抑郁化药销售额复合增长率为12.98%；2019年抗抑郁化药销售额为90.33亿元，同比上涨9.76%。受益于经济的发展，人民生活水平的不断提高，人们对自身健康程度重视不断提升，我国的中枢神经系统医药市场及抗抑郁化药市场将进一步继续增长。

在全球中枢神经药物消费总额之中，美国占比高达49%，欧洲和日本占比分别为26%和9%，我国仅占到全球消费总额的 3%，由此可见，国内中枢神经药物行业和国外相比仍然处于起步阶段。但近年来，由于中国中枢神经系统疾病患病率持续增长，市场对相关医药的需求也开始呈现出上涨趋势。

有数据显示，中国中枢神经系统医药的销售收已由2015年的1440亿元增至2019年的2043亿元，年复合增长率为9.1%，预计2020年至2024年将以4.6%的年复合增长将进一步增长，并以高于国际的增长速度，在2024年达到2509亿元。

未来凭借患者人数增加、人均可支配收入增加、新产品的上市、中枢神经系统药物适应症扩大等若干要素推动，中国的中枢神经系统医药市场将进一步继续增长。

我国新材料领域多年来正以CAGR超过24%的增速增长，远高于10%的全球平均增速，其中，化工新材料的市场规模也从2010年的1700亿元增长至2017年的 4600 亿元，CAGR 超过 16%。“十三五”期间，国内化工新材料产业规模达到6000亿元，较“十二五”末增长1.5倍，自给率由2015年的53%提高到70%。

中国化工新材料的市场前景是光明的，化工新材料是发展战略性新兴产业的重要基础，也是传统石化和化工产业转型升级和发展的重要方向。化工新材料广泛应用于国民经济和国防军工的众多领域中，成为我国化工体系中市场需求增长最快的领域之一。化工新材料已成为石化行业发展最快、发展质量最好的重要引领力量。

2018年全球医药总支出规模达到了1.2万亿美元，预计到2019年将接近1.3万亿美元，全球增幅为4%-5%。预计至2023年，市场仍将保持5%左右的增长水平，全球医药总支出规模将超过1.5万亿美元，增长的动力来自于创新药在发达市场的应用、新兴市场药品市场准入和使用扩大等。

在发达国家市场中，美国市场依旧是规模最大的，其医药总支出占比约为全球市场的三分之一，预计到2023年，美国的医药总支出规模将达到6,000亿美元。