项目:国有股权无偿划转项目可行研究报告
编制单位:远翔神思经济信息咨询有限公司
目录
第一章 总论 - 4 -
一、项目名称 - 4 -
二、无偿划转目的 - 4 -
三、项目概述 - 5 -
四、项目基本情况 - 7 -
第二章 项目背景 - 9 -
一、外部发展环境:交通基础设施建设产业发展 - 9 -
二、新基建、新交通运输成重点发展行业:一大波新基建投资拉开交通运输市场需求“大门” - 9 -
三、区域发展背景:交通和新旧动能转换面临巨大发展机遇 - 11 -
四、区域交通运输环境:构建“大交通”公交一体化发展新格局 - 13 -
五、内部发展环境:国有企业改革的要求 - 14 -
六、前期调研和考察,双方已经一致通过重组和股权无偿划转要求 - 16 -
第三章 必要性及可行性 - 17 -
一、必要性分析 - 17 -
(一)符合国家发展战略,符合国企混改的顶层设计 - 17 -
1、符合《企业国有产权无偿划转管理暂行办法》 - 18 -
2、符合《关于促进企业国有产权流转有关事项的通知》 - 18 -
3、符合《企业国有产权无偿划转工作指引》 - 18 -
(二)符合国家产业政策 - 21 -
1、符合《交通运输服务决胜全面建成小康社会开启全面建设社会主义现代化国家新征程三年行动计划》重点发展方向。 - 21 -
2、《关于加大交通基础设施补短板力度的工作方案》 - 21 -
(三)产业准入条件分析 - 22 -
(四)符合区域发展政策 - 23 -
1、《国有企业监督管理暂行办法》 - 23 -
2、完全符合《国有资本运营公司管理暂行办法》 - 24 -
3、符合《2018-2035年城市总体规划》 - 25 -
二、 运营管控及经济效益方面 - 27 -
(一)划转后的企业将对交通事业具有很大的带动提升作用 - 27 -
(二)划转重组后通过聚焦主业发展、专业化发展,提升竞争实力 - 28 -
(三)通过体制改革、建立市场化机制,产生显著经济收益 - 28 -
三、项目可行性分析 - 28 -
(一)相关决策及协议签订齐全,完全符合要求和法规 - 28 -
(二)政策、法律法规等方面的可行性 - 31 -
第四章 行业及市场分析 - 32 -
一、发展分析 - 32 -
(一)经济发展稳定:经济平稳发展,机遇重大 - 32 -
(二)交通事业发展情况:商业交通运输业发展潜力巨大 - 33 -
二、交通运输行业发展趋势 - 33 -
(一)交通运输行业发展现状 - 33 -
(二)分析结论:市场很大、把交通服务事业做好很有必要 - 36 -
第五章 项目方案和划入方被划转企业的基本情况 - 39 -
一、项目总体要求 - 39 -
(一)总体要求 - 39 -
(二)基本原则 - 39 -
二、无偿划转具体方案 - 40 -
三、国有资产及债务处置管理方案 - 41 -
四、人员安置方案 - 42 -
五、划入方与被划转企业的基本情况 - 43 -
(一)被划转企业、交通运输有限公司公司情况 - 43 -
(二)划入方:国有资本投资运营集团有限公司情况 - 47 -
六、项目管理 - 48 -
七、与国有资本投资运营集团已有资源的整合 - 48 -
(一)、符合国有资本投资运营集团资源双向整合需求 - 48 -
(二)、与国有资本投资运营集团多元化产业战略契合 - 49 -
第六章 公司具体实施计划 - 50 -
一、总体实施思路 - 50 -
二、实施阶段划分 - 51 -
三、实施中的具体要求 - 52 -
第七章 风险分析 - 54 -
一、财务和债务风险及规避措施 - 54 -
二、管理风险及规避措施 - 55 -
三、税费风险及规避措施 - 56 -
企业国有产权无偿划转,是指企业国有产权在政府机构、事业单位、国有独资企业、国有独资公司之间的无偿转移。国有独资公司作为划入或划出一方的,应当符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。国务院国资委在2014年出台了《关于促进企业国有产权流转有关事项的通知》(国资发产权[2014]95号)第三条规定:国有全资企业之间或国有全资企业与国有独资企业、国有独资公司之间,经双方全体股东一致同意,其所持股权可以实施无偿划转。无偿划转要符合《企业国有产权无偿划转管理暂行办法》和《企业国有产权无偿划转工作指引》的相关规定。
城市发展和交通基础设施建设两者之间联系紧密。城市的发展离不开交通基础设施建设的支撑,而交通基础设施建设也在一定程度上影响着城市的发展.虽然城市的规模和功能各有不同,但必有与之相对应的交通基础设施系统。按照中央经济工作会议的安排和部署,2020年是全面建成小康社会关键之年”,要在“稳”和“进”两方面做好工作,以稳为基、改革为重。坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持深化市场化改革。当前,交通基础设施建设行业正在发生深刻的变革。交通基础设施建设仍处高位,但是行业发展的重心已经由大建设转为大交通,交通基础设施建设需求面临升级,供求模式发生转变,要求提供从投融资、建设、运营全产业链一体化服务。根据《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》,2020年我国公路通车里程将达到500万公里,高速公路建成里程达到15万公里,且建制村通硬化路率达到99%,同时建制村通客车率达到99%。随着公路基础设施的建设和投入,公路技术等级、路面等级和公路密度都将显著提高,通达水平也将进一步提升,从而为道路运输业的发展提供广阔的发展空间。
经济发展,交通先行。当前,重大交通基础设施建设是扩内需的重要举措,随着交通瓶颈的打破,商河县区位优势逐渐凸显,未来发展将迎来新机遇。为支持商河县加快发展,建设功能完善、富有特色、繁荣宜居的现代化省会强县,打造济南市新旧动能转换产业转移战略承载地,济南市出台《济南市支持商河县加快发展若干政策措施》,提出4大类18条举措。
为了补足短板,缓解百姓出行需求的日益增长与城市交通发展相对滞后之间的矛盾,提升运营能力,2019年6月份,商河县下发《商河县城乡公交一体化实施方案》,将商河县境内农村客运班车和济南—商河班线客运列为重点改造对象。
按照“成熟一条、改制一条、实施一条”及“分重点突破,分阶段推进”的原则,截至目前,已顺利完成第一、二批改造,共收购10条农村客运经营权和52辆营运客车,新购置和投入42辆新能源公交车。覆盖许商、玉皇庙、贾庄、怀仁、张坊、龙桑寺、白桥七个镇(街),票价降幅50%以上,惠及沿线群众30余万。打破了城乡二元分割的交通格局,实现城区城乡公交协调融合发展,为城乡居民群众提供均等化、高质量的公共出行服务。
商河-济南线路升级改造,城际公交、高速快客、定制班线同步开通。这是商河人民生活中的一件大事、喜事,也是商河交通客运事业发展具有里程碑意义的一项重大民生工程,对促进商河进一步融入省会都市圈,提升群众幸福感指数、优化营商环境具有重要意义。改造后实现长途客运、济南城际公交、城区公交与农村公交所有车辆由同一公司负责,城区、城乡、城际公交内外线联动,市民可实现“零距离换乘”。通过多层次、多渠道创新发展城市公交、城际公交、城乡公交,扩大公交覆盖范围,探索公交一体化改造的新模式,商河县公共交通体系不断完善。
党的十九届五中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》对我国下一阶段的经济社会发展做出了前瞻性、科学性的研判与规划。
其中,《建议》专门对国资国企作出重要部署,要求深化国资国企改革,做强做优做大国有资本和国有企业。加快国有经济布局优化和结构调整,发挥国有经济战略支撑作用。加快完善中国特色现代企业制度,深化国有企业混合所有制改革。健全管资本为主的国有资产监管体制,深化国有资本投资、运营公司改革。推进能源、铁路、电信、交通、公用事业等行业竞争性环节市场化改革。
2020年6月30日习近平主持召开中央全面深化改革委员会第十四次会议强调:审议通过了《国企改革三年行动方案(2020-2022年)》。会议指出,今后3年是国企改革关键阶段,要坚持和加强党对国有企业的全面领导,坚持和完善基本经济制度,抓重点、补短板、强弱项,推进国有经济布局优化和结构调整,增强国有经济竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力。
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