项目：产教融合示范区可行性研究报告

编制单位：远翔神思经济信息咨询有限公司目录

目录

第一章总论 4

1.1项目摘要 4

（一）项目名称 4

（二）投资建设投资单位概况 4

（三）拟建设地点 6

（四）建设内容及建设规模 6

（五）项目定位 7

（六）建设年限 7

（七）投资概算 7

（八）效益分析 8

1.2项目可行性研究报告编制说明 9

1.2.1项目可行性研究报告编制依据 9

1.2.2主要研究内容和方法 10

1.3项目研究结论及建议 11

1.3.1项目研究结论 11

1.3.2建议 11

第二章项目背景及建设必要性 12

2.1项目背景 12

2.1.1科教文卫是国家大力鼓励产业，多项政策叠加，潜力巨大 12

2.1.2山东省及济南市加大科创教育产业发展，推动新旧动能转换 15

2.1.3居民收入提高，消费结构升级，对教育与文化需求提升 16

2.1.4教育产业发展理念正从配套服务到学习型社区转变 16

2.1.5科教产业是建设创新型城市的核心要素 17

2.2建设必要性 18

2.2.1多产业创新融合，打造xx区科教产业新增长极！ 18

2.2.2通过创新动能提升xx区发展效率的需要 19

2.2.3塑造xx区教育产业名片，促进科教文创产业集聚创新发展 19

2.2.4完善科教文创产业体系，增加人才吸引力，促进新旧动能转换 19

2.2.5增加xx区税收收入，带动区域经济增长 20

2.2.6增加就业，缓解xx区就业压力，有利于实现社会安定 20

2.2.7完善教育服务体系，强化xx区城市服务功能 20

第三章市场分析 21

3.1图书出版市场 21

3.1.1中国教辅教材零售额占比上升 21

3.1.2人口数量5年内仍处于红利期，图书市场前景看好 22

3.1.3资本助力民营出版迎来发展新机遇 22

3.1.4低线市场是增长引擎 23

3.1.5学习和自我提升是买书主要目的 24

3.2职业教育市场 24

3.2.1职业教育分类 25

3.2.2国内职业培训市场步入稳健增长 25

3.2.3职业教育龙头增长高于行业平均水平 29

3.2.4职业教育黄金发展期，万亿元市场蓄势待发 31

3.3文化创意产业市场 32

3.3.1政策、经济、社会、科技共同推动文创产业发展 32

3.3.2十八大以来中国文创产业发展态势向好 32

3.3.3文化产业总体营收规模不断扩大 33

3.3.4文化创意产业发展趋势明确 33

第四章项目选址及建设条件分析 34

4.1项目选址地 34

4.2建设条件分析 34

4.3 项目建设条件综合分析 36

第五章项目规划方案 37

5.1xx科教文创产业新城概述 37

5.2项目规模及规划目标 37

5.2.1建设规模 37

5.2.2建设目标 38

5.2.3项目定位 38

5.3项目规划方案 38

5.3.1总体规划 38

5.3.2具体规划概况 39

5.4建筑工程方案 42

5.4.1规划设计依据 42

5.4.2设计理念 42

5.4.3总体规划设计构思 43

5.4.4总图规划 44

5.4.5设计依据  44

5.4.6建筑工程概况 45

5.4.7结构方案  45

5.5公辅工程 47

5.5.1给排水  47

5.5.2暖通  49

5.5.3电气设计 50

第六章环境保护 54

6.1场址环境条件 54

6.2环保要求 54

6.3项目建设和生产对环境的影响 54

6.3.1项目建设对环境的影响 54

6.3.2生产过程产生的污染物对环境的影响 55

6.4环保措施 55

6.4.1建设期的环境治理 55

6.4.2运营期的环境治理 56

6.5环境影响评价 56

6.5.1环境影响评价 56

6.5.2建议 56

第七章劳动保护与安全卫生 58

7.1劳动安全 58

7.1.1设计依据 58

7.1.2安全生产措施 58

7.2消防安全 59

7.2.1消防措施 59

7.2.2消防管理制度 61

第八章节能方案 62

8.1 用能标准和规范 62

8.1.1相关法律法规和规划 62

8.1.2产业政策和准入条件 62

8.1.3项目相关的节能标准和规范 62

8.2能耗状况和能耗指标分析 63

8.2.1能源供应状况 63

8.2.2能源消耗指标 63

8.2.3能耗指标分析 65

8.3节能措施和节能效果分析 65

8.3.1节能措施 65

8.4节能效果分析 68

第九章项目组织管理与实施计划 69

9.1机构设置及职责 69

9.1.1设置原则 69

9.1.2组织机构 69

9.2管理措施 69

9.3项目实施计划 70

9.3.1项目建设期 70

9.3.2规划实施进度计划 71

第十章招标管理 72

10.1概述 72

10.2招标原则及招投标方案 72

第十一章项目投资估算 74

11.1投资估算依据 74

11.2总投资估算 75

11.3资金使用计划 76

11.4资金筹措计划 76

第十二章财务分析 77

12.1评价说明 77

12.1.1范围及方法 77

12.1.2计算期及构成 77

12.2财务效益分析 77

12.2.1销售收入及其税费计算 77

12.2.2项目总成本估算 78

12.2.3利润和利润分配 79

12.3财务评价 79

12.3.1盈利能力分析 79

12.3.2偿债能力分析 79

12.3.3不确定性和盈亏平衡分析 82

12.4结论 83

第十三章项目研究结论 84

13.1项目研究结论 84

13.2建议 85

财务附表 87

附表一：流动资金估算表 87

附表二：总成本费用估算表 88

附表三：固定资产折旧及摊销费用计算表 89

附表四：损益和利润分配表 90

附表五：财务现金流量表 91

附表六：资产负债表 92教育是民族振兴、社会进步的基石，是推动创新和培养人才的基础工程。目前，我国的教育体制还不能完全适应经济社会的发展和人们的教育需求，教育发展的任务艰巨，深化教育改革的需求迫切。

为此，国家和政府把优先发展教育作为贯彻科学发展观的基本要求，在国家战略发展规划中优先保证教育发展，财政资金优先保障教育投入，不断提高社会资源对教育的投入。近年来，我国出台大量的教育政策和法规，推动教育的全面健康发展和改革创新，提高教育质量和教育公平度。

中国计划未来15年全面推动各阶段教育事业发展。《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》中提出教育发展的阶段战略目标：到2020年，基本实现教育现代化，基本形成学习型社会，进入人力资源强国行列。

2019年，对教育发展来说无疑将是影响深远的一年。我国相继发布《中国教育现代化2035》、《加快推进教育现代化实施方案(2018－2022年)》、《关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》的重磅文件，确立了未来教育发展的总体策略。关于教育产业化，在革除过度教育、应试教育的弊端的同时还是未来发展的大趋势，地方政府和市场化企业都能从中找到发展的机会，如学前教育和高中教育普及、大力发展职业教育服务、国际教育机构进入中国、高等院校拓展分支基地、教育企业的集团化发展等等。

 2009 年 7 月，国务院出台《文化产业振兴规划》，标志着文化产业上升为国家战略性产业。该规划提出深化文化体制改革，激发全社会的文化创造活力；降低准入门槛，积极吸收社会资本和外资进入政策允许的文化产业领域，参与国有文化企业股份制改造；形成大型发行集团，提高整体实力。2012 年 6 月，新闻出版总署制定了《关于支持民间资本参与出版经营活动的实施细则》，全面支持民间资本参与出版经营活动：继续支持民间资本投资设立出版物总发、批发、零售、连锁经营企业，从事图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物等出版产品发行经营活动；支持民间资本投资设立的文化企业，以选题策划、内容提供、项目合作、作为国有出版企业一个部门等方式，参与科技、财经、教辅、音乐艺术、少儿读物等专业图书出版经营活动。2013 年 12 月，财政部、国家税务总局发布《关于延续宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》，明确规定自 2013 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日，免征图书批发、零售环节增值税；并对相关出版物的范围、相关纳税人的资格认定进行了具体规定。2016 年 5 月 17 日，国家新闻出版广电总局发布关于实施《“十三五”国家重点图书、音像、电子出版物出版规划》的通知，对“十三五””国家重点图书、音像、电子出版物出版工作提出要求。“十三五”重点出版物出版规划项目总体规模为 3,000 种左右，首次遴选的项目共 2,171 种。在“十三五”重点出版物规划中，首次专门设立了主题出版规划；重点出版工程规划、文艺原创精品出版工程、古籍出版规划、辞书出版规划等都体现了加强原创、提高质量、多出精品的要求。

据中国新闻出版研究院公布的《2017年民营书业发展报告》显示，截止2016年底全国共有14.9万家新闻出版企业法人单位，其中民营企业12.73万家，占到全国的85%。

2017年出版业在资本市场十分活跃，一方面，以新经典、世纪天鸿、中国出版、中国科传为代表的多家图书出版和发行企业上市。2017年1月，中国科技出版集团上市；4月民营大众图书公司新经典上市；8月中国出版上市；9月民营教辅企业世纪天鸿上市；11月山东出版上市。截止到2017年，国内三大“国字头”出版集团（中国出版、中国科传、中国教育出版）中有两家成功上市。而未来还有包括财经图书领域的龙头企业中信出版社、民营少儿图书荣信教育已披露招股说明书，计划登陆资本市场。

民营图书领域，磨铁图书、读客、果麦文化等优质企业相继融资，为后续的版权获取、图书出版及 IP 衍生提供资金支持。以 2017 年 8 月完成了 3 亿元 C 轮融资的磨铁图书为例，磨铁图书成立于 2007 年，作为民营图书的龙头之一，磨铁图书策划发行的《明朝那些事》总销售量超过 1000 万册、《盗墓笔记》系列销售量超 2000 万册。2017 年公司在开卷信息统计的领先出版公司 TOP10 中排名第三位，市占率为 1.29%，排名仅次于中南博集天卷和新经典。近年来，磨铁逐渐向“图书+影视” 的运营模式拓展，磨铁图书与光线传媒合作，参与投资、改编及拍摄的电影《从你的全世界路过》票房达 8.13 亿。

近年来我国高校毕业生人数持续增长，普通高校本专科毕业生人数从2008年的512万人增长至2017年的736万人，较2008年增长43.7%，年均复合增长率为4.1%；研究生毕业人数从2008年的34.5万人增长至2017年的57.8万人，较2008年增长67.5%，年均复合增长率为5.9%。

我国高等教育客观上存在专业设置与社会经济需求不完全相适应的问题，近年来宏观经济增速有所放缓，市场有效需求亦受到一定影响，导致高校毕业生就业竞争有所加剧。较为激烈的就业竞争和高校毕业生人数的持续增长为职业教育培训行业创造了巨大的市场需求。

职业教育总收入从2013年的545亿增长至2017年的987亿，年复合增长率为16%。到2022年，职业教育总收入预计达1930亿元，其中：公务员招录培训总收入由2013年的52亿增长至2017年的99亿，年复合增长率为17.4%。到2022年，公务员招录培训总收入预计达195亿。2016年大幅增长主要由于2015年至2016年地方（尤其是三线及以下城市）公务员考试参与人数快速增长。事业单位招录培训总收入由2013年的56亿增长至2017年的108亿，年复合增长率为17.8%。到2022年，事业单位招录培训总收入预计达215亿元。教师招录培训总收入由2013年的82亿增长至2017年的157亿，年复合增长率为17.6%。到2022年，教师招录培训总收入预计达320亿元。