项目:文化体育产业园可行性研究报告
编制单位:远翔神思经济信息咨询有限公司目录
目录
第一章总论 1
1.1项目摘要 2
1.1.1项目概述 2
1.1.2项目承办单位概况 4
1.1.3项目规划建设地点、规模、内容及建设期限 6
1.1.4项目投资规模及资金构成 7
1.1.5资金筹措方式 8
1.1.6财务评价 8
1.1.7主要技术经济指标 8
1.2可行性研究报告编制说明 9
1.2.1可行性研究及报告编制依据 9
1.2.2主要研究内容及方法 10
1.2.3编制原则 11
1.3社会影响评价 11
1.4初步研究结论与建议 12
1.4.1项目研究结论 12
1.4.2建议 12
第二章项目背景及建设必要性 14
2.1项目背景 14
2.1.1政策背景——国家政策助推体育产业发展 14
2.1.2经济背景——文化体育成为消费需求 16
2.1.3行业背景——场馆升级势在必行,近年来加大市场化运作 16
2.1.4社会背景——健康意识提升,体育消费成为消费热点 17
2.1.5产业背景——符合国家鼓励类产业方向 17
2.2项目建设必要性 18
2.2.1增加区域税收,培育新的经济增长点 18
2.2.2为体育产业发展提供人才、技术,实现体育强国梦 18
2.2.3完善城市功能,塑造城市景观,提升城市形象 18
2.2.4城市建设发展和完善城市基础设施的需要 19
2.2.5推动淮安市经济发展 19
2.2.6提供多个就业岗位,缓解就业压力,有利社会安定发展 20
2.2.7项目建设综合社会效益巨大 20
2.2.8清江浦区资源优势 20
2.2.9结论 21
第三章市场分析 22
3.1我国体育产业发展状况 22
3.1.1体育产业增加值有望在2020年突破1万亿元。 22
3.1.2国内体育赛事市场规模稳步增长 22
3.1.3国家政策引导,未来参加体育锻炼的人数还会持续提升 23
3.1.4体育消费市场持续增长,人均消费快速提升 24
3.1.5到2022年体育产业规模将超过3.5万亿 25
3.1.6中国运动健身人群运动场景选择情况 25
3.1.7用户体育消费需求分析 31
3.1.8中国参加锻炼人数不断上升 32
3.1.9政策端:体育产业政策引导加强,不断走向产业化 33
3.1.10需求端:消费升级提高体育消费能力和意愿,是体育产业发展根本动力 35
3.1.11供给端:体育产业供给侧改革是“互联网+”大环境中的一种必然趋势 35
3.1.12资本端:体育产业受资本青睐,加速体育产业化进程 36
3.2国内外体育场馆运营状况 36
3.2.1政策助力中国体育产业,前景可期 37
3.2.2场馆运营是体育产业链的重要环节 37
3.2.3体育场馆社会开放度不够 37
3.3市场前景:体育消费将形成万亿市场规模 38
3.4结论 39
第四章项目选址及建设条件分析 40
4.1项目选址地 40
4.2建设条件分析 40
4.2.1地理环境优越 40
4.2.2自然资源丰富 41
4.2.3人口、居民生活和社会保障稳步发展 42
4.2.4经济发展稳定 43
4.2.4交通运输发达 45
4.2.5旅游发展快速 45
4.2.6科学技术与教育事业基础扎实 46
4.2.7文化、卫生和体育事业发展繁荣 46
4.2.8环境保护能力提升 47
4.3项目建设条件综合评价 47
第五章项目规划方案 49
5.1规划设计指导思想与原则 49
5.1.1指导思想 49
5.1.2原则 49
5.2项目总体规划方案思路 49
5.2.1项目规划目标 49
5.2.2项目定位 50
5.2.3总体布局 50
5.3建设规模 51
5.4建设内容 51
5.5项目功能规划 52
5.5.1功能分区规划 52
5.5.2各功能分区规模 52
5.5.3功能分区介绍 52
5.3工程建设方案 58
5.3.1工程设计原则 58
5.3.2设计依据 59
5.3.3建筑工程概况 59
5.3.4结构方案 60
5.4公辅工程 61
5.4.1给排水 61
5.4.2暖通 64
5.4.3电气设计 65
第六章环境保护 71
6.1场址环境条件 71
6.2环保要求 71
6.3项目建设和生产对环境的影响 71
6.3.1项目建设对环境的影响 71
6.3.2生产过程产生的污染物对环境的影响 72
6.4环保措施 72
6.4.1建设期的环境治理 72
6.4.2运营期的环境治理 73
6.5环境影响评价 73
6.5.1环境影响评价 73
6.5.2建议 74
第七章劳动保护与安全卫生 75
7.1劳动安全 75
7.1.1设计依据 75
7.1.2安全生产措施 75
7.2消防安全 76
7.2.1消防措施 76
7.2.2消防管理制度 78
第八章节能方案 79
8.1用能标准和规范 79
8.1.1相关法律法规和规划 79
8.1.2产业政策和准入条件 79
8.1.3相关的节能标准和规范 80
8.2能耗状况和能耗指标分析 81
8.2.1能源供应状况 81
8.2.2能源消耗指标 81
8.3节能措施和节能效果分析 83
8.3.1节能措施 83
8.4节能效果分析 86
第九章项目组织管理与实施计划 87
9.1组织机构 87
9.1.1设置原则 87
9.1.2组织架构 87
9.1.3劳动定员及培训 90
9.1.4劳动定员数量 91
9.1.5员工来源及招聘方案 91
9.1.6员工培训计划 91
9.2项目实施进度规划 92
9.2.1项目建设工期 92
9.2.2项目工程实施进度安排 92
9.2.3项目规划工程实施进度表 93
第十章投资概算 94
10.1投资估算依据 94
10.1投资估算依据 94
10.2总投资估算 95
10.2.1建设投资估算 95
10.2.2铺底流动资金估算 98
10.2.3总投资及其构成分析 98
10.3资金使用计划 98
10.4资金筹措方案 99
第十一章财务分析 100
11.1评价说明 100
11.2财务效益分析 100
11.2.1营业收入及其税费计算 100
11.2.2项目总成本估算 101
11.2.3利润和利润分配 101
11.3财务评价 102
11.3.1盈利能力分析 102
11.3.2偿债能力分析 102
11.3.3不确定性和盈亏平衡分析 105
11.4综合评价 106
第十二章研究结论 107
12.1项目研究结论 107
12.2建议 107
财务附表 109
附表一:总成本费用估算表 109
附表二:损益表 111
附表三:现金流量表 112
附表四:固定资产折旧、无形资产、递延资产摊销表 114
附表五:资产负债表 116
2016年国家体育总局发布《体育产业发展“十三五”规划》中指出,到2020年中国体育产业总规模要超过3万亿,从业人员数超过600万人,产业增加值在国内生产总值中的比重达1.0%,体育服务业增加值占比超过30%。竞赛表演业、健身休闲业、场馆服务业、体育中介业、体育培训业、体育传媒业、体育用品业和体育彩票作为发展的重点行业。
文化体育产业是当今21世纪全球经济中发展最快、最有活力和前景广阔的朝阳产业,在西方发达国家,文化体育产业已经成为国民经济的支柱产业,目前我国文化体育产业处于发展的初始阶段,但增长迅速。通过文化体育产业园的建设;利用投资方资源,举办各种大型体育赛事和文娱表演,不仅能够带动周边第三产业发展,促进城市消费和城市化进程、加快城市旅游业的发展,大大提高城市的整体品位和形象,并成为当地第三产业的增长亮点。对于城市发展的意义不仅仅具有经济价值,其社会价值和政治价值更为巨大。同时对于丰富城市功能,增加城市影响力具有重大意义。
体育消费市场持续增长,人均消费快速提升。2018年我国体育消费市场规模已接近万亿人民币。预计到2020年,我国体育消费市场将会有1.5万亿的规模,而驱动因素在于人均体育消费支出的快速增长—由2011年的人均593元增长到2018年的2264元,并有望在2020年达到3448元,十年间的复合增速为19.24%。
近年来,我国大力支持体育产业的发展。国家体育总局发布《体育产业发展“十三五”规划》中指出,到2020年中国体育产业总规模要超过3万亿,产业增加值在国内生产总值中的比重达1.0%,体育服务业增加值占比超过30%,体育消费额占人均居民可支配收入比例超过2.5%。体育产业规模和质量不断提升,体育消费水平稳步增长。
预计到2020年我国体育产业总产值突破3万亿,到2022年体育产业规模将超过3.5万亿,增加值将达1.14万亿。
为推动体育产业发展,已出台及正在制订中的配套文件,涉及到发改委、财政部、文化部、体育总局、新闻出版广电总局、旅游局、公安部、统计局等多个部门。国家主席习近平也曾主动发话,鼓励体育产业发展。他甚至在多个外交场合透露自己对足球的喜爱,也被称为“足球外交”。可以说,从政策方面,无疑是给体育产业的投资释放了一个明确的积极信号。
就国内投资情况来看,互联网应用端多是初创公司的耕耘领域,而赛事端则是巨头的争抢之地。另外国家政策的推动、巨头布局的刺激、优秀创业者的涌现、产业本身的改革要求,都是是体育行业迎来黄金十年的动力。
近两年,无论是BAT(百度、阿里、腾讯)、乐视等互联网巨头,还是万达、华人文化等资本大鳄,都在布局全球优质体育资源,通过入股俱乐部、冠名赞助、购买媒体版权、介入赛事运营等方式,深度参与到体育产业链的各个环节。据媒体梳理,目前国内已成立超过20只体育文化产业投资基金,规模累计超过400亿元。
体育产业规模的迅速扩大离不开政府和相关机构出台政策的助力。2014年10月20日,国务院发布了《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》(即46号文),提出了到2025年体育产业总规模超5万亿元、人均体育场地面积达2平方米的发展目标。
从此文发布起,各个地方政府纷纷按要求出台了实施意见,据统计,各省区所做出的2025年体育产业规模规划目标的总和超过7万亿元,超过了46号文所提出的目标。2014年,体育产业实现增加值约4000亿,按照5万亿的目标发展的话,2025年的体育产业增加值将达到1.6万亿元。
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