项目：医用纺织消毒供应中心可行性研究报告

编制单位：远翔神思经济信息咨询有限公司目录

目录

第一章 总论 1

1.1项目摘要 1

1.1.1项目背景 1

1.1.2项目概述 2

1.1.3项目承办单位概况 3

1.1.4建设地点、规模、内容及建设期限 3

1.1.5项目投资规模及资金构成 4

1.1.6资金筹措 5

1.1.7财务评价 5

1.1.8主要经济技术指标 5

1.2可行性研究报告编制说明 6

1.2.1可行性研究及报告编制依据 6

1.2.2主要研究内容及方法 7

1.2.3编制原则 8

1.3社会影响分析 8

1.4研究结论与建议 9

1.4.1项目研究结论 9

1.4.2建议 10

第二章 项目背景及必要性 11

2.1项目背景 11

2.1.1政策背景—医疗器械消毒洗涤行业深受国家及地方政策大力支持 11

2.1.2行业背景 20

2.1.3符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》 23

2.2项目必要性 24

2.2.1有助于优化配置医疗器械消毒设施资源和降低社会医疗成本 24

2.2.2推进淮安市医疗软硬器械洗消行业实现提档升级达到环保要求的需要 24

2.2.3推动淮安和淮阴产业集聚发展 25

2.2.4增加当地就业带动相关产业发展的需要 25

2.2.5增加政府税收，带动当地经济快速发展的需要 26

第三章 市场分析 27

3.1消毒供应中心市场总体分析 27

3.2医疗软硬器械洗涤、消毒行业市场分析 28

3.2.1医疗洗涤、消毒行业现状 28

3.2.2医疗器械行业发展趋势 30

3.3淮安医疗器械洗涤、消毒市场分析 31

第四章 项目选址及建设条件 33

4.1项目选址 33

4.2建设条件 34

4.2.1地理位置 34

4.2.2地质地貌 34

4.2.3气象条件 34

4.2.4水文条件 35

4.2.4经济发展状况 35

4.3.5区位优越，交通便捷 36

4.3.6城市总体规划 36

4.3项目建设条件综合分析 37

第五章 项目规划方案 38

5.1建设规划 38

5.1.1设计原则 38

5.1.2建设规模 39

5.2项目定位 39

5.3项目建设方案 40

5.3.1项目区功能规划 40

5.3.2项目具体建设方案 41

5.4工艺流程方案 42

5.5设备采购方案 45

5.6原材料、辅助材料、燃料和动力供应 57

5.6.1原材料、辅助材料来源 57

5.6.2燃料动力需求量 57

5.7总平面布置 58

5.7.1总平面图布置原则 58

5.7.2总平面图布置方案 58

5.8公用辅助工程方案 60

第六章 劳动安全及消防 70

6.1劳动安全 70

6.1.1执行的标准和依据 70

6.1.2劳动保护和安全洗涤措施 70

6.1.3预期效果及评价 71

6.2消防 71

6.2.1主要依据及有关标准 71

6.2.2消防措施 72

6.2.3消防管理制度 73

第七章 环境保护 74

7.1场址环境条件 74

7.2环保要求 74

7.3污染物排放标准 76

7.3.1废水排放标准 76

7.3.2废气排放标准 77

7.3.3噪声排放标准 78

7.4项目建设和运营对环境的影响 80

7.4.1项目建设对环境的影响及防治措施 80

7.4.2洗涤消毒过程产生的污染物对环境的影响及防治措施 80

7.4.3组织领导和管理措施 89

7.5环境管理 89

7.6环境影响评价及建议 90

7.6.1环境影响评价 90

7.6.2建议 91

第八章 节能分析 92

8.1节能综述 92

8.2节能的法规、国家和江苏省的政策规定 92

8.3节能标准和节能设计规范 93

8.4 能耗状况和能耗指标分析 93

8.5节能措施 94

8.4.1主要障碍分析 94

8.4.2节能措施 94

8.6能源管理 96

8.6.1能源计量 96

8.6.2能源管理方法 97

第九章 组织机构与人力资源配置 99

9.1组织机构 99

9.1.1设置原则 99

9.1.2组织架构 99

9.1.3洗涤消毒供应中心作业班次 102

9.1.4职工工资福利 102

9.1.5员工来源及招聘方案 102

9.1.6 员工培训计划 102

9.2项目实施规划 103

9.2.1项目建设工期 103

9.2.2项目工程实施安排 103

第十章 项目投资概算 105

10.1估算范围及依据 105

10.2总投资概算 105

10.2.1建筑投资概算 105

10.2.2流动资金估算 119

10.2.3总投资及构成分析 119

10.3资金使用计划 120

10.4资金筹措计划 121

第十一章 招标方案 122

11.1程招标范围 122

11.2招标组织形式 122

11.3招标方式 122

11.4工程管理 123

11.4.1项目建设期的组织与管理 123

11.4.2施工保证措施 124

第十二章 项目效益预测 125

12.1预测依据 125

12.2财务效益分析 125

12.2.1销售收入 125

12.2.2项目总成本估算 126

12.2.3项目利润分析 127

12.3财务评价 127

12.3.1盈利能力分析 127

12.3.2不确定性和盈亏平衡分析 127

12.4结论 128

第十三章 项目结论和建议 129

13.1项目研究结论 129

13.2建议 130

附表一：流动资金估算表（万元） 131

附表二：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表（万元） 132

附表三：工资及福利估算表（万元） 133

附表四：固定资产折旧估算表（万元） 134

附表五：总成本费用估算表（万元） 135

附表六：利润与利润分配表（万元） 136

附表七：项目投资现金流量表（万元） 137

附表八：资产负债表（万元） 138

我国高度重视洗涤行业的发展，尤其是医疗洗涤和医疗消毒行业的发展。2015 年 6 月国务院印发《关于促进社会办医加快发展若干政策实施的通知》，明确指出鼓励公立医疗机构与社会办医疗机构开展合作医疗机构消毒供应中心（室）等资源共享。2017 年 3 月国家卫生计委、国家中医药局关于印发《基层医疗卫生服务能力提升年活动实施方案》的通知，要求充分利用现有医疗资源，发挥第三方机构作用，建立消毒供应等区域中心，提高优质医疗资源科技性和医疗服务整体效率。2017 年 5 月国务院办公厅关于印发《关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务意见》，两次明确支持加快专业化服务，特别提及支持社会力量举办独立设置的消毒供应等专业机构，面向区域内的医疗机构提供相关服务。2018 年 6 月印发《医疗消毒供应中心等三类医疗机构基本标准和管理规范的通知》，明确医疗机构手术室新材质医用织物纳入二级医疗器械，退出软器械洗涤线的标准和规范，将医疗洗涤和消毒一体化更好的发展跨出实质性的一步。

随着国家政策的扶持，医疗消毒供应行业、医疗洗涤行业将逐步进入社会化供应模式，未来消毒供应中心企业承接医院的医疗软、硬器械洗涤和物流配送工作，封闭的医院内部医疗器械消毒供应机制早已被市场打破篱笆。近年来，随着医改政策的持续推进，医院后勤供应也在发生重要的变化，社会化服务供应模式越来越明确。在医疗器械消毒供应行业，坚持下来且持续盈利的企业也不断扩大消毒供应规模，加速业务拓展，提高服务标准，完善环保要求，进一步夯实区域市场地位。尤其是今年的环保压力，对于很多环保不达标的医院和小洗涤工厂造成了很大的压力，行业进入深度转型时期。

1、《国务院关于促进健康服务业发展的若干意见（国发〔2013〕40号）》

意见明确鼓励发展第三方健康医疗服务。国家新医疗改革的方针也明确指出：“要合理配置医疗资源，引进资本加大对国家医疗体系的投入，发展基层医疗保障体系，提高医疗质量”。

2、2017年5月16日，国务院办公厅印发《关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见》（国办发〔2017〕44号）

意见明确指出加快专业化服务，特别提及支持社会力量举办独立设置的医学检验、病理诊断、医学影像、消毒供应、血液净化、安宁疗护等专业机构，面向区域内的医疗机构提供相关服务。与此同时，《意见》中还强调鼓励公立医院与社会办医疗机构在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系，支持社会力量办好多层次多样化医疗服务，严格落实公立医院举办特需医疗有关规定，除保留合理部分外，逐步交由市场提供。

目前，包括江苏、湖北、上海、广东、四川、云南等全国多个地政府部门在《医疗卫生服务体系发展规划（2015-2020）》中明确鼓励社会资本办医，倡导发挥市场机制在配置资源方面的作用，要求调整和新增卫生资源时，在符合准入标准的条件下，优先考虑由社会力量举办，充分调动社会力量的积极性和创造性。部分地区在推进包括区域化第三方区域化医疗消毒在内的第三方医疗服务业的发展的过程中，甚至出台和制定了验收和监管细则。

随着国家目前正在积极推行的分级诊疗，未来80%左右的基础医疗服务要转向基层医院，势在必行的是要求基层医疗服务资源平台的区域性共享，区域化第三方医疗消毒供应服务作为重要的基础性医疗资源的供应平台，其对现有医疗资源的重要升级和补充功能，以及资源共享、均衡配置的特点与国家医改方向高度契合。

3、支持社会力量举办独立设置的消毒供应等专业机构，面向区域内的医疗机构提供相关服务

我国高度重视医疗器械洗涤行业的发展，2007 年商务部、工商总局、环保总局联合发布的《洗染业管理办法》，从环保方面、洗涤标准方便对洗染企业提出具体要求。近年来，国家鼓励标准逐步统一以及环保政策的强力推进。

随着国家强制性标准的推出，全国医院不断地新、改、扩建医院消毒供应中心，但与此同时也带来了医院自身和政府部门值得深入思考的多方面问题：

一是中国数量众多的医院数量，带来的巨大的政府和医院资金投入、重复投资，以及资产的使用效率等问题；

二是部分医院CSSD仍存在投入不足、管理水平和人员素养参差不齐等现实问题带来的消毒供应质量风险问题；

三是由于中国地区经济发展不平衡，以及医院之间发展不平衡带来的医疗消毒服务资源配置重复和配置不均衡的双重特点；

四是消毒中心数量众多，使得政府对行业的信息化监管手段严重不足，质量风险堪忧，面临的行政监管压力和监管效能的问题；

五是缺乏科学规划和管理能力导致的消毒中心运行成本高企的问题；

六是分散建设、分散运行和分散管理带来的资源浪费和环保弊端。

总而言之，尽管行业标准的推出有力提升了医疗消毒行业的执行和验收标准，但是从目前来看，医疗消毒行业的标准化、专业化、集中化、区域化，以及信息化行政监督程度并不高，而且从资源节约、重复投资、有效供给、质量提升和成本降低的角度有很大的改善空间。