项目：灵芝主题田园综合体项目可行性研究报告

编制单位：远翔神思经济信息咨询有限公司目录

目录

第一章总论 4

1.1项目摘要 4

1.1.1项目基本信息 4

1.1.2项目概述 4

1.1.3投资建设单位概况 6

1.1.4建设内容及建设规模 7

1.1.5建设年限 8

1.1.6投资概算 8

1.1.7效益分析 9

1.2可行性研究报告编制说明 9

1.2.1可行性研究报告编制依据 9

1.2.2项目的主要研究内容 10

1.3项目初步研究结论及建议 10

1.3.1项目研究结论 10

1.3.2项目研究建议 12

第二章项目背景及建设必要性 13

2.1项目背景 13

2.1.1国家政策及资金扶持助推美丽乡村与田园综合体发展 13

2.1.2山东省及泰安市实施乡村振兴战略，大力推动生态健康旅游发展 16

2.1.3新经济常态，对农业发展提出更多要求 17

2.1.4老龄化促进养生旅游市场发展空间 18

2.1.5健康观念、消费观念转变，中医药养生旅游成新业态 19

2.1.6大众休闲旅游已成常态，特色健康游成主流趋势 20

2.2项目建设的必要性 21

2.2.1是实现长清区旅游产业发展战略的需要 21

2.2.2将成为长清区经济发展的又一新支点、新引擎 21

2.2.3将成为长清区农业供给侧结构性改革新的突破口 21

2.2.4将成为农民脱贫新模式 22

2.2.5将成为万德街道乡村旅游从观光体验向浸染互动跨越的新动能 22

2.2.6本项目的建设有助于带动相关产业的发展 22

2.2.7增加就业，提升生活水平，促进区域社会和谐安定发展 23

2.2.8增加政府税收，促进长清区第三经济发展 23

第三章市场分析 24

3.1我国旅游市场分析 24

3.1.1中国旅游市场总收入稳步提升 24

3.1.2旅游市场消费大众化，国内游、出境游人次均稳步增长 24

3.1.3我国旅游投资持续加码，已成为我国经济增长新引擎 25

3.1.4旅游产业结构发生变化：年轻化成为主要趋势 25

3.1.5未来中国旅游行业总收入将突破10万亿 25

3.2目标市场 26

3.2.1泰安市旅游业现状分析 27

3.2.2客户需求特点 29

3.3市场发展潜力分析 29

3.3.1亚健康人群+老龄人群诉求，扩大康养旅游行业增长潜力 30

3.3.2大健康观念推动，为保健品市场带来增长空间 31

3.3.3灵芝独有养生特色，更获市场青睐 32

3.4研究结论 33

第四章项目选址及建设条件分析 34

4.1项目选址地 34

4.2建设条件分析 34

4.2.1区位优势 34

4.2.2环境优越，适合发展康养旅游产业 34

4.2.3自然地理条件 35

4.2.4自然资源丰富 35

4.2.5交通运输 36

4.2.6经济发展迅速 36

4.3结论 37

第五章项目规划方案 38

5.1规划依据及原则 38

5.1.1规划依据 38

5.1.2规划原则 38

5.2总体定位及发展导向 38

5.2.1项目总体定位 38

5.2.2产业发展战略 40

5.2.3泛旅游产业聚集架构 40

5.3项目总体规划 41

5.3.1建设规模 41

5.3.2总体功能规划 42

5.4具体规划建设内容 42

5.4.1灵芝生态种植区 42

5.4.2养生产品研发生产区 43

5.4.3生态养生康养区 44

5.4.4户外运动休闲区 46

5.5配套服务设施 47

5.6景观设计 48

5.6.1总体构思 48

5.6.2景观结构 49

5.6.3绿化设计 49

5.7公用辅助工程方案 49

5.7.1给排水 49

5.7.2电力及通讯 51

第六章环境保护 53

6.1设计依据 53

6.2项目对环境的影响 53

6.2.1项目建设期对环境产生的污染 53

6.2.2旅游资源的破坏来源 53

6.3环境保护措施 54

6.3.1项目建设期的环境治理 54

6.3.2旅游环境保护措施 54

6.4环境影响评价 55

6.4.1防治措施的合理性 55

6.4.2环境影响评价 56

第七章 安全卫生及消防 57

7.1编制依据 57

7.2安全建设方案 57

7.2.1危害因素及危害程度分析 57

7.2.2安全措施方案 57

7.3卫生防疫 58

7.4消防设施 58

7.4.1火灾隐患分析 58

7.4.2消防措施规划 59

7.5其他防灾规划 59

第八章节能分析 60

8.1节能概述 60

8.2节能标准及规范 60

8.3能耗分析 61

8.3.1能耗指标 61

8.3.2能源指标及分析 62

8.4节能措施 63

8.4.1电气节能 63

8.4.2供热节能 63

8.4.3给水节能 63

8.4.4节能管理措施 63

第九章项目管理及组织运行 64

9.1机构设置及职责 64

9.1.1设置原则 64

9.1.2组织机构 64

9.1.3劳动定员 64

9.2经营管理模式 65

9.3经营管理措施 65

9.4技术培训 66

9.5项目实施计划 66

9.5.1规划期限 67

9.5.2规划实施进度计划 67

第十章项目投资概算 68

10.1投资估算依据 68

10.2总投资估算 68

10.3资金使用计划 70

10.4资金筹措计划 70

第十一章财务分析 71

11.1评价说明 71

11.1.1范围及方法 71

11.1.2计算期及构成 71

11.2财务效益分析 71

11.2.1销售收入及税收 71

11.2.2项目总成本估算 72

11.2.3利润和利润分配 72

11.3财务评价 73

11.3.1盈利能力分析 73

11.3.2偿债能力分析 73

11.3.3不确定性和盈亏平衡分析 75

11.4结论 76

第十二章研究综合结论与建议 77

12.1项目研究结论 77

12.2建议 78

财务附表 79

附表一：流动资金估算表 79

附表二：总成本费用估算表 80

附表三：损益和利润分配表 81

附表四：财务现金流量表 82

附表五：资产负债表 83

“三农”问题是“中国梦”的首要问题，“三农”问题是“老有所养、病有所医、幼有所学、人有所住”的必答问题，且需要一个长期的发展过程。

当前我国经济发展进入新常态，尤其是生态环境保护的逐步开展，对第一、二产业提出更高的“质”的发展要求，农业在此大环境下既承担生态保护的功能，又承担农民增收农业发展的功能。

2017年中央一号文件首次提出田园综合体这个概念，提出要支持有条件的乡村建设以农民合作社为主要载体、让农民充分参与和受益，集循环农业、创意农业、农事体验于一体的田园综合体，通过农业综合开发、农村综合改革转移支付等渠道开展试点示范。近日，山东省委、省政府印发《山东省乡村振兴战略规划（2018-2022年）》和《山东省推动乡村产业振兴工作方案》、《山东省推动乡村人才振兴工作方案》、《山东省推动乡村文化振兴工作方案》、《山东省推动乡村生态振兴工作方案》、《山东省推动乡村组织振兴工作方案》，切实抓住历史机遇，充分发挥农业大省优势，全面实施乡村振兴战略，在更高标准、更高层次上推进农业农村现代化建设，实现农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，坚决完成好打造乡村振兴齐鲁样板的重大政治任务。

2018年6月28日，《济南市乡村振兴战略规划（2018—2022年）》（以下简称《规划》）评审会召开，《规划》明确了产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴、共同富裕、制度创新的路径和举措，并对乡村振兴战略的实施提出了具体保障措施，为推动济南农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展提供了重要支撑，为打造济南特色的乡村振兴模式提供了基础条件。

2.1项目背景

2.1.1国家政策及资金扶持助推美丽乡村与田园综合体发展

l国家一揽子政策为田园综合体保驾护航

2017年2月，“田园综合体”作为乡村新型产业发展的亮点措施被写进中央一号文件，支持有条件的乡村建设以农民合作社为主要载体、让农民充分参与和受益，集循环农业、创意农业、农事体验于一体的田园综合体，通过农业综合开发、农村综合改革转移支付等渠道开展试点示范。

2017年5月，财政部下发《关于田园综合体建设试点工作通知》，明确重点建设内容、立项条件及扶持政策，确定河北、山西、内蒙古、江苏、浙江、福建、江西、山东、河南、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、云南、陕西、甘肃18个省份开展田园综合体建设试点，深入推进农业供给侧结构性改革，适应农村发展阶段性需要，遵循农村发展规律和市场经济规律，围绕农业增效、农民增收、农村增绿，支持有条件的乡村加强基础设施、产业支撑、公共服务、环境风貌建设，实现农村生产生活生态“三生同步”、一二三产业“三产融合”、农业文化旅游“三位一体”，积极探索推进农村经济社会全面发展的新模式、新业态、新路径。

2017年6月5日，财政部印发关于《开展农村综合性改革试点试验实施方案》的通知，通过综合集成政策措施，尤其是多年中央1号文件出台的各项改革政策，多策并举，集中施策，推进乡村联动，政策下沉到村，检视验证涉农政策在农村的成效。切实尊重基层干部群众主体地位、首创精神，积极发挥农村综合改革在统筹协调、体制创新、资源整合方面的优势，扎实推进农业供给侧结构性改革，有效释放改革政策的综合效应，为进一步全面深化农村改革探索路径积累经验。

2018年中央一号文《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》提出：农业农村农民问题是关系国计民生的根本性问题，必须始终把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，要坚持农业农村优先发展，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化。