项目名称：康养医院医养综合体项目可行性研究报告

编制单位：远翔神思经济信息咨询有限公司

目录

第一章总论 5

1.1项目摘要 5

1.1.1项目概述 5

1.1.2项目承办单位概况 9

1.1.3建设地点、规模、内容及建设期限 9

1.1.4项目投资规模及资金构成 10

1.1.5资金筹措 10

1.1.6财务评价 10

1.1.7主要技术经济指标 11

1.2可行性研究报告编制说明 12

1.2.1可行性研究及报告编制依据 12

1.2.2主要研究内容及方法 13

1.2.3编制原则 13

1.3社会影响评价 14

1.4研究结论与建议 14

1.4.1项目研究结论 14

1.4.2建议 15

第二章项目背景及建设必要性 17

2.1项目背景 17

2.1.1政策大力支持，助力医养结合养老产业发展 17

2.1.2省市政策加快推动养老服务体系建设，放大“医养结合”效能 18

2.1.3“银发经济”崛起，养老产业蕴含巨大机遇 19

2.1.4xxx老龄化增速，对养老服务需求日益增加 20

2.1.5生活水平提高，多元化养老应运而生，“医养结合”成主流 21

2.2建设必要性 22

2.2.1是xxx经济技术开发区应对人口老龄化、保障和改善民生的必然要求 22

2.2.2为xxx市养老服务品牌建设作出贡献 22

2.2.3增强民间资本发展养老服务业，推动xxx养老服务体系完善 22

2.2.4解决失能、半失能老年群体养老问题，促进社会和谐稳定发展 23

2.2.5有利于增加xxx经济产值，推动地方经济发展 23

2.2.6是提升当地劳动就业率，实现社会稳定发展的需要 23

第三章医养服务市场分析 25

3.1养老模式分析——机构养老专业化、市场化 25

3.2我国医养服务业市场概况 27

3.2.1多部门利好政策推进养老事业发展 27

3.2.2家庭结构及思想观念转变，抚养负担上升，存在医养照料需求 27

3.2.3慢病及失能风险，刺激养老需求爆发 28

3.2.4未来中国养老产业10万亿市场规模 30

3.3xxx市养老服务市场 31

3.4目标市场定位 32

3.4.1目标人群定位 32

3.4.2市场定位 32

3.4.3品牌定位 33

3.4.4广告策划 33

第四章项目选址及建设条件分析 35

4.1项目选址地 35

4.2建设条件分析 36

4.2.1自然环境 36

4.2.2基础设施 36

4.2.3经济发展 37

4.2.4人口、人民生活、社会保障和安全生产 37

4.3项目建设条件综合评价 38

第五章项目规划方案 39

5.1建设规模及目标 39

5.1.1建设规模 39

5.1.2建设内容 39

5.1.3 功能规划分区 40

5.2综合诊疗医院服务内容、组织机构及人员配备 41

5.2.1拟设医疗机构服务方式、时间和床位编制 41

5.2.2体检中心及远程诊疗中心介绍 41

5.2.3拟设医疗机构的组织结构、人员配备 42

5.3康养公寓服务内容、组织机构等情况 43

5.3.1拟设康养公寓的服务方式、时间和床位编制 43

5.3.2康养公寓的十大服务内容 44

5.3.3 康养公寓的组织机构 47

5.3.4接受的护理登记及入园流程 48

5.3.5信息化居家养老平台 49

5.4经营与发展战略 49

5.4.1医院知名度、公信力提升策略 49

5.4.2多渠道推广宣传策略 51

5.5设备配置方案 51

5.5.1医院设备配置方案 51

5.5.2中老年康养公寓的设施配置方案 53

第六章工程技术方案 54

6.1设计指导思想及原则 54

6.1.1指导思想 54

6.1.2设计依据 54

6.1.3设计指导思想及原则 54

6.1.4平面设计原则 55

6.2建筑设计 55

6.2.1总体规划思路 55

6.2.2室内用房设计 56

6.3公辅工程 58

6.3.1电气 58

6.3.2保护及接地 60

6.3.3防雷 60

6.3.4给排水设计 60

6.3.5空调通风 63

6.3.6弱电 64

第七章环境保护 66

7.1 设计依据及原则 66

7.1.1编制依据 66

7.1.2环境保护执行标准 66

7.2 生态环境影响分析 67

7.2.1施工期环境影响分析 67

7.2.2营运期环境影响分析 69

7.3 生态环境保护措施 69

7.3.1施工期环境防护措施 69

7.3.2运行期环境防护措施 70

7.4环境影响评价及建议 72

7.4.1 环境影响分析 72

7.4.2建议 72

第八章安全卫生、消防及节能 73

8.1 安全卫生、消防 73

8.1.1安全与劳动保护 73

8.1.2劳动卫生 73

8.1.3安全保卫及消防设施 74

8.2节能 74

8.2.1建筑节能措施 74

8.2.2设备节能措施 75

8.2.3照明系统节能措施 75

8.2.4节水 76

第九章组织机构及实施进度规划 77

9.1 项目组织机构 77

9.2劳动定员 78

9.3团队建设 79

9.4项目实施计划 80

9.4.1项目建设工期 80

9.4.2项目建设管理 80

9.4.3项目实施进度规划 81

9.5 项目招标组织 81

9.5.1招标目的 81

9.5.2招标原则及招投标方案 81

第十章项目投资概算 85

10.1估算范围及依据 85

10.2 总投资估算 85

10.2.1建筑投资估算 85

10.2.2建设期利息 87

10.2.3铺底流动资金估算 87

10.2.4总投资及其构成分析 87

10.3资金使用计划 88

10.4资金筹措计划 88

第十一章项目效益预测 89

11.1 预测依据 89

11.2销售收入及利润预测 90

11.2.1项目营业收入预测 90

11.2.2增值税税金及附加 90

11.2.3总成本费用 90

11.2.4利润和利润分配 91

11.3财务评价 91

11.3.1不确定性分析 91

11.3.2盈利能力分析 92

11.4结论 93

第十二章社会效益分析 94

12.1社会影响分析 94

12.2社会效益分析 95

12.3经济适应性分析 95

第十三章研究结论与建议 96

13.1研究结论 96

13.2建议 97

财务附表 98

附表一：流动资金估算表 98

附表二：投资使用计划和资金筹措表 99

附表三：总成本费用估算表 100

附表四：损益和利润分配表 101

附表五：财务现金流量表 102

附表六：资产负债表 103

1.1项目摘要

1.1.1项目概述

近年来，人口老龄化已经成为一个极为严峻的社会问题；同时，伴随着人口高龄化和独居老人和空巢老人增速加快、比重增高两大特点。在这样的背景之下，岳阳鑫都医院有限公司依托自身开设的鑫都综合门诊部，积极探索医康养融合新模式，力求解决“养老院看不了病，医院养不了老”的矛盾。

同时，伴随着老龄化越发严峻的趋势，加上人们的生活水平提高、健康意识增强，健康、养生或养老需求势必会成为人们未来的主流需求。此外，中共中央国务院印发的《健康中国2030”规划纲要》，为此次拟建的康养医院提供了有力的支持，同时也为康养综合体的开发建设指明了方向。

公司根据多年市场经验及岳阳市养老服务市场状况，拟在自然环境优越的西塘镇投资约1.2亿元，规划院用地27.3亩，以综合医疗诊疗中心为核心，配套建设中高端养老公寓，建成融住养、医疗、康复等为一体的综合养老模式，实现医养融合发展。满足人们养老、诊疗、康复、护理等需求，成为医养产业的重要载体。项目定位于特色养老、诊疗、康复、护理示范基地，建设集老年疾病治疗、护理、康复为一体的综合性医养综合体，致力于打造“足不出户即可满足医疗与养老双重需求”的独具特色的养老模式。

最新数据显示，我国60岁以上的老人已经达到2.4亿人，预计到2020年，这一数字将升至3亿。到2050年，我国老年人口总数将超过4亿，即每3个人中就有1个老年人。具体到岳阳，截至2018年底，岳阳市60岁以上老年人口101.57万，占全市总人口的17.72%，其中城市老年人36.8万、农村老年人64.77万、失能老年人4.54万、半失能老年人11.3万。老年人口基数大、增速快、高龄化、失能化、空巢化趋势明显，老龄化日趋严重。有关部门预计2020年底，老年人口将增加到120万人以上。而与之相对应，目前养老机构所能提供的床位只有3%，即便近两年陆续新建多处老年福利中心，怎奈床位的增长速度，始终跟不上老人老去的步伐。

第二章项目背景及建设必要性

2.1项目背景

2.1.1政策大力支持，助力医养结合养老产业发展

目前，我国已全面步入老龄化，并且老龄化进程仍在加速。人口老龄化问题近年来持续受到关注，养老改革也在紧锣密鼓地推进。近几年，国家先后出台了多项关于养老服务发展的政策性文件。

党的十九大报告提出，积极应对人口老龄化，构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境，推进医养结合，加快老龄事业和产业发展。2019年的政府工作报告中，李克强总理16次提及养老，除了基本养老金的提高，还提出“积极应对人口老龄化，发展居家、社区和互助式养老，推进医养结合，提高养老院服务质量”等要求。

2019年4月中旬，国务院办公厅就印发过《关于推进养老服务发展的意见》，并从六个方面提出28条具体政策措施，包括扩大养老服务消费，促进养老服务高质量发展等。

5月29日，国务院常务会议部署进一步促进社区养老和家政服务业加快发展的措施，决定对养老、托幼、家政等社区家庭服务业加大税费优惠政策支持，从今年6月1日到2025年底，对提供社区养老、托育、家政相关服务的收入免征增值税，并减按90%计入所得税应纳税所得额。